公司财务审计工作总结个人.docx

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1、公司财务审计工作总结个人作为公司的审计，定时对工作进行总结，能够让我们更好的进行接下来的工作。下面是由我为大家整理的“公司财务审计工作总结个人，仅供参考，欢迎大家阅读。公司财务审计工作总结个人【一】时光过的飞速，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为

2、导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、增添财务服务意识xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局公司的财务制度，结合集团公司

3、的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完好；强化财务的预报、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、准时的数据与技术支持。二、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司xx年及xx年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增添了预

4、算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增添，为做好xx年全面预算工作积累了阅历。三、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部主动办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流公

5、司、xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。四、切实加强财务管理依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。五、强力整顿财经秩序依据市局公司财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家创造和积累更多的财

6、宝的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格根据市局公司的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列乱列本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信

7、任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局公司的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。xx年我司股本结构将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。公司财务审计工作总结个人【二】在繁忙的工作中，xx年

8、不知不觉的带着收获悄然离我们而去，回顾这一年来的工作历程，既劳碌又充实，看到我院的快速进展，作为我院的职工，我们都由心的感到高兴。一、圆满完成预算执行状况审计依据局里统一支配，我科今年完成了对xx三个单位20xx年年度预算执行状况的审计，并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制，重视专项基金的安全完好和保值增值。二、细心预备，较好地完成了xx下达的专项审计调查任务根据省审计厅的要求，我们科从今年x月x日至x月x日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业2

9、0xx年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们仔细学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统肯定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和协作，使审计调查工作进展顺利。调查中我们主要发觉：一是部分企业纳税申报不精确，存在少缴税款的状况；二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的缘由，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部接受

10、了审计建议，并落实整改了审计调查中发觉的问题。仅补缴税款就近xx万元。核算中心中心现有员工xx名，有x个科室，主要负责对公司全部二级单位的财务核算，对公司的有偿服务项目收费，可以说核算中心全部的业务活动都与钱有关，所以在为公司履行好管理与服务职能的同时，建立健全经济本质安全体系不仅是党建和思想政治工作的切入点，也是党建工作的目标。为此，核算中心在过去的一年里重点开展了全面建立经济本质安全防控体系，打造复合型财务团队的建设工作。主动推动了“四二零双百工程，完善了制度与流程，建立了严格的考核方法，核算中心结合自身实际组建了自己的检查考核组严格考核，牢筑经济安全防控体系。其次以企业文化促管理。三、集

11、中精力，全力以赴完成了对xx年年度的资产、负债、损益审计xx集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分子公司x家，现有干部职工x万余名，注册资本x亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的xx科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰难。面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是细心谋划，仔细预备，主动实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们细心组织，统筹支配，按期完成了审计任务。在实施审计过程中，我们根据局领导的要求，仔细贯彻科学进展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提升经

12、营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业进展的大局上审视和处理审计发觉的问题。经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，关心企业摸清了资产、负债、损益的基本状况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。公司财务审计工作总结个人【三】我于20xx年借调至分银行从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分银行借调一年期间的工作状况小结如下：一、加强学习，培育

13、提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习贯xx重要思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和能力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

14、三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了分银行系统内的物资专项审计，每一项审计工作，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作能力有了肯定的提高。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增添了全局意识，在总结成果的同时，也认识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

15、公司财务审计工作总结个人【四】20xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的协作协作尽力下，立异思路，转变工作风格，规范行为，严格遵守中央“八项规定，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：一、增添财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素养为了进步财务、审计人员业务程度、综合素养，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20xx年x月、x月特地组织总场及各xx财务审计人员，分两批参与了xx省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；20xx年x月至x月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习；20xx年x月至x月又组织

16、各xx财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素养、业务程度都有了较大的进步。二、树立健全财务治理制度，规范财务行为为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严厉财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增添步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。我们根据费办发20xx2号文县委办公室 县府办公室关于印发全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划的看护的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了xx林场财务治理规范晋升年运动实施规划及xx林场财务治理制度。财务治理规范

17、晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。三、实行出入两条线，强化预算约束国有林场按照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款打算，月末对比执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公经费，公用经费支出严格按照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。四、增添专项资金治

18、理，确保专款专用随着国家对生态状况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场根据相关司法律例及实际环境订定的xx林场专项资金治理法子。根据专项资金实施规划，实行事前打算、事中监督，过后验收的治理模式。属于当局选购的项目，严格按规定解决当局选购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得扣留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。五、做好领导支配的其他工作各林场今年根基设施扶植对比多，此中上半年扶贫资金项目共x万元，包括xx林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金x万元，xx林场牛岚护林

19、房一处，涉及资金x万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共x万元，此中x林场x万元、x林场x元，共建护林房x处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中；省级革新资金扶植项目共x万元，共扶植完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员按照领导的要求，主动做好xx林场、xx林场、xx林场的防火巡查督导工作。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页