企业自查报告13篇 企业自查报告表格.docx

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1、企业自查报告13篇 企业自查报告表格下面是我收集的企业自查报告13篇 企业自查报告表格，欢迎参阅。企业自查报告1后面还有多篇企业自查报告！201*年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导，现将公司目前情景自查汇报如下：一、选购进货查验落实情景：生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必需贴合国家对该食品的卫生要求，并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作，设独立检验员负责该项工作。二、生产过程限制情景：我工作每一天支配专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区

2、内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整齐情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。三、食品出厂检验落实情景：我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超干净化工作台、台式电热恒温培育箱等检验设备，具有检验所运用的协助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质

3、量技术监督局培训，具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。根据国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。四、不合格品的管理情景和担心全食品召回记录情景：我公司生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及食品卫生法的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的情景。五、食品标识标注情景：我公司生产的各个单元产品的包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及运用的食品添加

4、剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。六、企业人员培训、体检情景：我公司全部和生产相关的人员均参与了体检，取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训。由整理七、我公司对生产平安非常重视，定期组织员工参与食品法律法规、食品平安学问、平安生产学问的培训与学习，加强员工的平安生产意识，确保生产的质量平安及人员设备平安。经过此次自查，我厂基本贴合食品生产企业落实质量平安主体职责的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此基础上，我厂建立了质量平安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。xxxxx有限公司201*.企业

5、自查报告2xxxx质量监督局：我公司在xxxx质量监督局的指导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量平安主体职责落实情景起行了一次全面的自查。现将此次自查情景汇报如下：一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情景坚持一样，并且合法、有效。二、进货查验制度已按相关规定和要求照实填写。我公司所用到的主要原料为xxxx等，均经过正规渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单;原料进厂后，我公司有进行自检，自检合格后方投入生产。三、严格执行生产过程限制制度。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键限制点，严格根据法律、法规、

6、标准要求进行全方位限制。四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，并照实填写检验数据、检验报告。五、公司因没有发生过重大的食品平安事故，没有建立并制定食品平安事故处置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品平安事故处置方案，并定期检查各项食品平安防范措施的情景。企业自查报告3根据14号文件通知要求开展企业平安生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，进取组织相关人员抓好组织发动，仔细开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节根据定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改安排，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情景总结如下。一、强化管理，明确职责为切实加强对我公司平安

7、生产工作的领导，公司调整充溢了公司平安生产工作领导组，力争做到目标明确，职责落实，工作到位，防患于未然。二、细化措施，落实到位全面实行“平安第一，预防为主”的方针和市平安生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消退，事故得到限制。以监管工作为重点，严防一般平安事故，杜绝重、特大平安事故，确保员工生命财产平安。三、工作资料及措施方法得当1.加强平安学问的宣扬教化，努力提高全公司职工平安生产意识。仔细开展平安生产法律法规和政策的宣扬教化，提倡和抓好平安文化建设，增加公司职工平安生产意识。我企业根据有关要求，进取主动选派人员参与上级主管部门组织的平安培训和复训

8、，并切实抓好企业职工平安生产学问和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参与道路交通平安法的培训教化，促使其增加道路交通平安意识，严守道路交通平安法规。四是加强检查、督促，促使企业平安生产培训教化工作制度化、常常化。2.强化平安职责管理，建立健全各项规章制度。本单位平安工作的第一职责人，对本单位平安生产工作负干脆职责，必需切实履行职责，加强监督检查，刚好解除各类平安隐患，严防各类平安事故的发生。一是要仔细实行好与公司签订的平安生产目标管理职责书，做到有岗、有位、有责。二是公司平安生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情景进行检

9、查、督促，并将情景登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项平安生产规章制度及平安生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到平安生产有章可循。3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。a.开展了综合性平安生产大检查。企业平安生产领导组每季度组织开展一次综合性的平安生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，落实资金，支配专人督促整改，并将隐患排查以及整改情景备案存档;各车间和平安职责单位每月组织一次平安大检查，发觉隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情景刚好上报企业平安生产领导组。b.车间内平安隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接

10、电线运用档案，并组织电力修理部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电平安。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对5号车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标记、留意事项、指示标记等平安标识。四、存在的问题与不足1.企业员工(车间)平安生产意识较为淡薄，平安法律法规宣扬教化工作有待加强。2.平安生产工作经费投入不足。在平安生产工作上虽然取得了必需的成果，但离上级管理部门的要求还有必需的差距，我们将在今后的工作中发扬成果，找出差距，弥补不足。我们将坚固树立平安就是保障，平安就是效益。抓平安就是抓发展，抓

11、平安就是顾大局。进一步增加职责心和紧迫感，树立“生产必需平安，平安为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产平安，经济发展。企业自查报告4一、仔细贯彻总厂政治工作精神，部署年度反腐坏工作年初，依据重组后的实际，结合总厂纪检监察工作要点，我们探讨制定了xx厂二OO五年度纪检监察工作看法，对全年纪检监察工作进行了规划：一是实行多种形式，扎实开展党风廉政教化;二肃穆党的纪律，促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度，提高勤政水平;四是加大信访处理力度，坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设，促进源头治理工作逐步深化;六是加强职责考核，仔细落实党风廉政建设职责制;七是抓好业

12、务培训，加强队伍建设。在此基础上，针对重组期间干部职工思想活跃简单出现问题的新形势，为强化各级干部的职责意识，分厂党委责成分厂纪委依据实施党风廉政建设职责制的要求，对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设职责目标进行了细化，分解到了部门和职责人。同时，印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书，拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项，班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项，并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参与的全厂政治工作会议，会上不仅仅部署了年度政治工作，同时也对全年的纪检监察工作进行了全面支配

13、，并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书。二、实行多种形式，加强党风廉政教化主要开展了以下几方面的工作：第一是加强了节前教化。节日期间是各种不正之风易发期和高发期，加强对领导干部的监督和“节日病”的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此，双节前夕，分厂纪委特地下发文件，刚好转发了中纪委关于2023年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈奢侈行为的通知，并结合企业实际，明确提出了六点详细要求：一是各部门要组织本部门干部职工，仔细学习通知精神，把上级规定和要求传到达每一名干部职工，教化和引导党员领导干部坚固树立廉洁意识，增加纪律观念和法制观念，始终坚

14、持虚心谨慎、不骄不躁的作风，坚持艰苦奋斗、勤俭朴实、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参加赌博，要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教化管理，对干脆管辖范围内发生的党员干部参加赌博问题不制止的，要追究部门主要负责人及其他有关负职责人的职责。四是要仔细转变作风，切实关切群众生活。领导干部要深化基层，加强同群众的亲密关系。五是要提倡礼貌、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部仔细搞好自查，并结合学习和执行通知规定的情景

15、写出部门书面自查报告。节后一上班，24个部门都上报了负责的自查报告，未发觉一例违反廉洁自律规定的事务。其次是大力开展了学习宣扬贯彻建立健全教化、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要和总厂制度汇编活动。实施纲要是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐坏工作的一个指导性文件，为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要资料，把建立健全惩治与预防腐坏体系的工作纳入企业发展的总体规划，为落实好实施纲要奠定坚实的思想基础。分厂纪委把实施纲要的学习宣扬教化作为上半年的工作重点。一方面，我们购置了实施纲要单行本100本，连同总厂制度汇编一并发放到中层以上干部，做到人手一册，使全厂各级干部对纲要资料熟

16、读牢记，入脑入心。另一方面，又购置了由中纪委宣教室录制的实施纲要学习辅导光盘，集中进行了放映观摩学习。同时，为检验干部的学习效果，六月中旬，分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习实施纲要和制度汇编学问测试活动，较好地调动了各级干部学习的自觉性，收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上，真正到达了以考促学的目的。三、肃穆党的纪律，促进领导干部廉洁自律工作领导干部廉洁自律是深化开展党风廉政建设和反腐坏工作的关键。今年我们重点抓好了以下几方面工作：一是针对重组进入实质运作阶段的实际情景，重申了全厂各级领导干部必需仔细遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)，严格遵守四大纪律八项要求，严格遵

17、守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时，异样强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求，明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上坚持高度一样，仔细落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、确定和工作部署，有令必行，有禁必止，确保政令畅通。与此同时，我们还要求各级领导干部要根据总厂的要求，仔细比照检查，刚好自查自纠，要异样加强对配偶、子女和身边工作人员的管理，要把检查比照的过程作为党性熬炼的过程，从微小处入手，防微杜渐，警钟常鸣，在广阔干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。二是接着落实领导干部不准

18、收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理“节日病”捆绑进行，从节前教化、节中监督、节后检查三个方面入手，重点加大了节后监督检查力度。异样是在传统节日春节过后，厂纪检监察室即印发通知，要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情景的自查报告。从上报的情景看，各部门都能够加强思想教化，仔细贯彻执行省公司党组精神，针对厂纪委提出的六条要求，干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记，未发觉据为己有现象。四、拓宽监督渠道，仔细组建纪检监察信息网络组建由广阔职工参加的纪检监察信息网络，是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道，这一制度在南阳

19、分厂已坚持多年，今年，我们接着实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上，分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要资料进行了全面部署。会上，对去年的活动情景进行了总结，对今年的工作进行了布置，明确了工作重点。同时，对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰，并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任，重新组建了纪检监察信息网络。会后，我们还开展了年度第一次信息收集活动，有32名信息员供应了各种信息52条，经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作供应了第一手资料，同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策供应了依据。五、强化职责意识，切实搞好职责制半年自查仔细搞好党风廉政建设职责

20、制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作，也是强化领导干部职责意识的有效手段。六月初，依据年度工作支配，分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设职责制自查工作，要求各部门要以目前正在开展的坚持共产党员先进性教化活动为契机，依据党风廉政建设职责制规定的职责资料和部门工作实际，结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标职责目标书中所规定的资料，全面进行党风廉政建设职责制自查。重点自查实行总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情景、部门和干部履行岗位职责情景、部门和干部落实廉洁自律各项规定情景等五个方面，要求各部门要仔细回顾和总结半年来的工作情景，写出负责的自查报告。截止6月底，全厂24个部门都结合工作

21、实际进行了仔细自查总结。从检查和各部门上报的材料看，各职能部门和干部个人都能强化职责意识，狠抓工作落实，把担当的任务切实落到实处，较好履行党风廉政建设职责制的规定。同时，各部门都能结合实际具体制订了下一步抓落实的详细措施，促进了党风廉政建设职责制的落实。企业自查报告5一、企业概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景依据贵局大检查支配看法，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情景进行了自查，自查结果为：1.营业税检查情景：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：.元;城建税：.元;教化费附加：.元;土地增

22、值税：.元;水利基金：2.元;少缴税的主要缘由是：20xx年6月公司竞拍土地亩，当时的成交价为每亩地500万元，原安排土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到此刻无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严峻的困难，所以造成了税款的拖欠。2.代扣税检查情景依据税务局要求，我们对建筑企业的税收情景进行了仔细的监督，并进取进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我们充分相识到了自我的错误，除进取补交税款外，在

23、今后的工作中我们必需仔细学习有关法律法规，学习税收学问，改正错误，遵纪遵守法律，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。企业自查报告6依据xxx证监局深证局发109号关于在xxx辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知文件的要求，我公司进取组织，仔细开展自查，现就自查情景报告如下：一、财务收支情景在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制

24、度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又探讨财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的情景下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行情景依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制企业自查报告范文实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有

25、序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用情景为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，经过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情景刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面经过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存

26、在问题经过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。企业自查报告7我处工会在上级工会及处党支部的正确领导下，仔细贯彻执行党的以来各项方针政策，以“三个代表”重要思想为指导，仔细落实市总工会关于开展创立“劳动关系和谐企业”活动的看法，结合我单位实际，在全处范围内大力开展“劳动关系和谐企业”创立活动。一、领导重视，健全机构，高标准开展创立活动做为一个施工单位，我们深刻相识到创立劳动关系和谐的重

27、大意义。我处领导班子高度重视，把创立活动摆上议事日程，召开班子会议进行专题探讨部署，制定了“劳动关系和谐企业”活动的实施看法，细心组织，周密部署，加大力度，广泛发动，全面推动“劳动关系和谐企业”创立活动的开展。一是建立健全创立机构。新一届领导班子确立后，我处进一步完善了创立领导小组，做到主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，工、青、妇等群团组织共同抓，构成了齐抓共管的创立局面，进一步激发全处上下创立“劳动关系和谐企业”的进取性。二是加大主题宣扬活动。编写劳动关系和谐企业创立活动安排及实施方案，利用宣扬栏、内部刊物等形式，大力宣扬开展“劳动关系和谐企业”活动的意义及作用，构成了开展“劳动关系和谐企业”

28、创立活动良好的舆论环境。三是强化教化，提高职工的政治思想素养。我处从抓职工的思想教化入手，定期组织全体职工学习“三个代表”重要思想及的几次重要讲话精神。开办各类学习班、观看电视教化片等多种形式教化，全年我处职工参与的各类学习班7次，观看电视教化片2次，办主题板报、设宣扬条幅十余次，经过这一系列活动，推动了我处各项工作的有序进行二、依据上级文件精神，全面实行创立活动要求一是仔细贯彻工会法劳动法社会权益保障法等法律法规，切实维护职工权益。我们组织了专兼职工会干部，参与了上级政府及主管部门组织的各类相关法律培训班，确保全处职工的合法权益得到有效爱护。工会在各项工作中都能够探讨到职工的权益，为职工做好

29、事、办实事，使每位职工都感受到工会就是职工的家。二是狠抓劳动合同规范管理，健全同等协商、团体劳动合同制度，进取主动协调好劳动关系和化解冲突，维护劳动者合法利益。全面实行劳动合同制度，企业劳动用工行为规范依法与本单位全体职工(包括农夫工)签订了劳动合同，并依据实际情景进行了续签、变更、终止劳动合同;仔细制定劳动法律监督和劳动争议调解工作制度并依据上级要求，进取开展劳动争议调解工作，动之以情，晓之以理，放低姿态，共商解决良策，刚好化解冲突。一年来，我处未发生因劳动关系纠纷引发的职工团体上访等重大突发性事务，社会形象良好。三是充分发挥职代会的民主监督、民主管理作用，保障职工的民主权利。我处大到经营方

30、针，小到作息制度均能做到征求职工看法，真正让职工在政治上、思想上的主子翁地位得到敬重。我处根据国家工资制度，按时足额发放职工工资，做好各种社会保险工作，解决职工的后顾之忧。四是建立完善处务公开等企业民主管理制度，切实落实职工对企业经营管理的知情权和监督权。今年来，全处各类事务公开十余次，并对处务公开进行了民主测评，测评结果满足、基本满足达95%。五是工会组织健全，机构运行得力。我处建立完善了工会组织，明确工会干部，在党支部的领导下，充分发挥工会、团支部的桥梁纽带作用，依法开展工作和组织活动，提高广阔干部职工的向心力，全处上下拧成一股绳，工作干劲高涨，极大地促进了各项工作的开展。同时按时足额拨缴

31、工会经费并做到专户管理。六是实施劳动爱护监督检查工作，发挥工会劳动爱护监督检查工作在企业平安管理的作用，经过监督检查，不断提高职工的平安意识和平安技能。督促事故隐患的整改，不断改善职工的劳动条件，大力支持职工开展平安生产技术创新活动，限制和消退各类平安事故的发生。七是加强劳动爱护工作，进取组织开展“安康杯”劳动竞赛活动。工会、政工、平安办多方位开展“安康杯”劳动竞赛，完善平安生产职责制和网络，发挥平安生产“保证体系、监督体系、考核体系”三大体系的作用。我处努力改善施工一线工作环境，加强劳动爱护，为每个工地配发各类劳动防护用具，并列出定额的劳动爱护专项经费，进行严格限制，合理运用。保障职工身体健

32、康，每年组织全处职工进行健康体检;保障女职工劳动平安健康权益，依法落实好女职工享有的特别待遇，激发职工工作的热忱。经过获得市马路管理局颁发的“安康杯”劳动竞赛组织奖。八是深化开展“学习型企业”和“创新型企业”建设，抓好职工教化和技术业务培训。我处工会组织全体职工开展了多种形式的技术培训和岗位练兵，异样是专业技术人员，我们对他们进行了多次业务技术集中培训，全体职工都驾驭了一门以上的职业技能，在加强对职工培训的同时，还多次组织职工开展岗位技术练兵，对技术过硬的职工赐予嘉奖。经过这些活动，充分调动了全处职工的进取性，发挥了职工的主观能动性，增加了企业的发展后劲。九是关切职工生活，不断开展送暖和活动关

33、切。职工生活本身就是最有力的思想政治工作，思想上关切，生活上照看，职工就能理解，使之增加干劲和工作热忱。近年来，我处围绕职工普遍关切和关注的热点、难点、焦点问题，想方设法改善职工住房和日常生活条件、保障基本医疗。每年的7、8月份的酷热天气，正是工程施工最惊慌的时候，可是我们的一线职工不怕苦、不怕累，战高温、斗酷暑，充分发扬菏泽马路人坚韧拼搏、艰苦奋斗的光荣传统。为此，每到这个季节，我们都会进取改善职工工作和生活条件，并由领导带队奔赴各在建工地为他们送去绿豆、西瓜等消暑食品，调整作息时间，避开了高温时段施工，确保一线职工人身平安。同时，我处接着开展职工生日送鲜花送蛋糕活动;我们进取开展扶危济困活

34、动，在处党支部的号召下，工会多次倡议全处干部职工向病重职工xxx和xxx两位老同志捐款，捐款额累计到达1万余元，使他们得到了刚好的帮忙。对家庭有特别困难的职工我们多次到家中慰问，了解他们的实际困难并帮忙和解决。经过在职工队伍中不断开展献爱心、送暖和活动，使广阔干部、职工精神面貌发生了很大改变，同志们感受到了团体的暖和，也把自我作为团体的主子翁，说主子话、办主子事、尽主子责的人多了，构成了一支各方面都过硬的职工队伍。十是丰富创立载体，树立和谐企业形象。一年来，我处进取实行多种形式，深化开展“劳动关系和谐企业”创立活动，并取得累累硕果，如完善青年之家、台球室、乒乓球室、阅览室等活动场所，利用闲暇时

35、期，开展文艺演出、体育竞赛等活动。为丰富职工业余文化生活，促进工作进取性，逢节庆日组织青年编排节目到施工一线慰问演出;在xx市马路系统廉政专场文艺晚会上，由我处自行编排的节目因表演精彩，获得市局颁发的组织奖;处团支部组织六名青年志愿者在9月18日至22日的5天中为第四届xxx交易会进行志愿服务。志愿者们用真诚的微笑和进取热忱的看法为参展商及客户供应了优质的服务，赢得了大会组委会和市局领导的一样好评;在xx市第三届期望工程认亲会上，我处认养了xx县两名特困儿童，全力帮忙他完成学业;我处青年职工xx同志自1998年起，坚持不懈地捐助xx省xx区一名失学儿童，他的行为受到了干部职工的高度赞扬，也为我

36、处青年职工做出表率。回顾一年来的工作，我们在看到成果的同时，也醒悟的相识到，我们的工作中还存在着许多不足，在新的一年里，我们必需要仔细总结阅历，在原有的基础上不断的完善提高，把建设“劳动关系和谐企业”作为企业发展中的重要部分，并充分发挥我们工程一处的专业优势，更好的为民服务，更好的完成上级工会交给的各项工作任务。企业自查报告8在集团公司的正确领导和各部门的干脆指导下，不断强化统计的工作基，规范和完善统计工作制度;努力提高工作的组织程度及工作水平;仔细开展生产形势分析;不断提高统计数据质量，比较精确、刚好、全面反映本单位经济的发展情景，依据县统计局统计工作规范化的统一部署和要求，现对最近一段时间

37、统计工作自查情景简要总结如下方：一、扎实做好本单位统计规范化工作1、领导高度重视。企业第一职责人亲自监督统计工作，切实加强对统计工作的领导，并落实专人负责详细的统计工作。2、仔细做好统计原始记录及统计台账、电子台账的日常工作，统计数据额出有据，有说明、有分析。3、统计年报和月季度定期报表报送刚好、年内无催报现象，对出现的问题刚好加以解决，确保了按时保质上报。4、加强业务学习。参与了云南省统计工作人员业务培训、也进取参与县统计局举办的统计人员办证及业务学问培训，从而提高自身的业务素养。5、完善企业制度建设。建立完善统计管理制度，如统计员岗位职责、统计资料管理制度、企业工作制度等。6、做好统计资料

38、的归档工作。将年度报表、相关资料及分析材料分别装订成册，分门别类地进行保管，做到有案可查、井井有条。7、仔细开展统计数据分析探讨。充分利用统计资料对企业情景全方位、多层次地进行了深化分析探讨。8、对上级统计的要求，对统计工作进行了进一步规范和目标管理。对上级主管部门布置的统计工作任务，按规定、按要求组织实施，上级部门布置的统计定报、年报等专项业务工作，能做到全面、刚好、精确、规范、保质保量，并按要求进行报送。二、自查中发觉的不足虽然做了一些琐碎的工作，能按时按质完成上级布置的统计的各项任务。但客观分析平常的工作也还存在较多的不足。1、是平常不太留意统计资料的归档整理，工作也缺少进取性、主动性和

39、系统性，满意于上级布置的任务。2、是有时限于工作的时间紧，人手少、头绪多，对本单位生产的调查探讨不够深化细致，在调查的深度、广度上有待于提高，止步于就表格汇总数据，就数据分析情景。3、自查中还发觉了一下如精确度不统一等情景，对全部自查中的问题我们都有针对性地一一进行明确、规范和订正。同时，在今后的工作中还望上级领导对我们的工作进行指导和指正。企业自查报告9一、整改活动开展情景公司依据贵局下发的201*109号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(以下简称通知)要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司201*年11月20日前开展了第一阶段的自查工作

40、，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改职责人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、提议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改善度，落实整改情景。二、自查发觉的问题及整改情景依据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应到达以下要求：(一)各公司应当建立贴合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约;财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。(二)各公司应当依据相关法律

41、法规的规定，建立健全贴合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含职责追究条款，对须要进行职责追究的范围、职责认定的详细标准、惩罚措施以及职责追究机构和程序等做出明确的规定，职责追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际限制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际限制人供应任何能够查询、修

42、改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当贴合会计电算化相关规定的要求，满意公司的实际须要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制贴合要求，会计档案归档刚好、保管平安;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当依据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。依据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务改变，刚

43、好进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情景进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在201*年12月份公司组织支配了“财务部门201*年度教化训练安排”。依据上述通知要求(二)，自查中公司依据深圳证券交易所股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法、企业内部限制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员接着教化管理制度、会计档案管理方法等制度。依据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财

44、务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友版本，人员操作权限由信息部严格限制，职责分明。为适应公司发展须要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都运用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的限制与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的管理。

45、网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已接连投入运用。依据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清楚、科目运用规范、合理。会计档案刚好归档、保管，制定了会计档案管理方法，并已遵照执行。依据企业会计准则及相关规定，制定了详细明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发觉问题及详细整改情景如下：1.财务人员和机构设置基本情景存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：依据会计法、深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，根

46、据深圳市会计条例中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情景进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员聘请录用条件之一。整改结果：未取得会计证人员将在201*年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参与财会电算化考试，预料年底可取得会计从业资格证书。2.会计核算基础工作规范性情景存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从今次财务会计基础工作自查之日起销售

47、会计已按月刚好与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从201*年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3.资金管理和限制情景存在问题：(1).出纳人员获得部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调整表未复核。整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确职责;(2).监督检查银行存款余额调整表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调整表完成后，对银行存款余额调整表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果：(1).出纳人员从银行获得银行对账单，已整改支配由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。(2).部分银行存款余额调整表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行情景存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有构成书面制度文件。整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部限制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点