医院物资采购办工作总结（共5篇）.docx

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1、医院物资采购办工作总结（共5篇）第1篇：物资选购工作总结(招投标、物资选购)XXXXXXXXXXXXXXX分公司选购管理工作情況汇报2023年XXXXXXXX分公司严格根据XXXXX集团公司内部限制手册、XXXX河北XXX分公司工程建设、设备、物资、服务选购管理方法等文件要求，深化实行省公司关于招投标、物资选购等一系列工作的文件精神，从强化招标管理、规范选购流程、完善订单台帐等方面入手，坚持公开透亮、科学管理、履职尽责，在公司各级领导的带领下，实现了物资选购工作的健康发展，有力保障了工程建设项目的顺当实施。现将我公司的做法总结汇报如下：一规范物资选购招、议标流程，提高供应商准入门槛 为确保工程

2、建设项目的规范运行，营造公开、公正、公允的招标环境，我公司明确了以下四个重点，一是以河北XXXX分公司物资选购管理方法为基础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担当招标领导小组组长，各部门协作全程参加公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金，高于10%则禁止参加以后我公司任何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信审查，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售后服务实力等多个方面进行全面评议，确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式，对小

3、额零购、修理等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、会议纪要、状况说明作为合同签订及选购的依据。2023-2023年度我公司共完成各类招标项目42个，新增甲供、甲指供应商11家，并正在制定包含XXX办公生活用品在内的百余种物资的招标安排。二细化需求调研，确保规格数量符合实际在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依靠选购管理岗、项目承包方、厂家、运用部门层层把关，同时主动协作省公司对加气站项目物资需求进行调研，尽快吃透新标准、新工艺，确保选购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中，有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不非常具体

4、，甚至存在纰漏，如XXXXX图纸标定的预留空间即为产品的规格，如根据图纸预留会干脆导致XXXXX没有多余的空间进行安装，在工作中，我们常会遇到很多小问题，在确定符合上级公司标准的前提下，虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家沟通阅历，力争将问题变成常识，将重要产品的规格烂熟于心，保证产品符合实际需求。三建立健全物资选购台账，完善订单统计管理2023年度我公司选购管理工作以建立快捷有效的订单管理台账为目标，结合省公司新下发的入围厂家名单，根据关于明确XXX改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知精神，重新调整了订单台帐模板，确保选购数量、金额清楚，同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间，

5、并且保证了数据的精确性。订单管理台账的核心在于精确驾驭各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息，刚好完成对台账的补充、更新等工作，确保台账金额即为最终的开票金额，做到与资金管理岗无缝连接。四强化岗位协调、合理调度物资为避开因甲供材不能刚好到货影响工程进度，或因过早到货造成物资后期损坏，最大程度的将到货时间与工程进度挂钩，我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参与的周调度例会，除调度工程进度、质量、手续办理状况外，依据工程进度对物资到货时间、是否须要变更等状况也进行了重点协调，确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求，同时对部分如灯具等易损设备，订单发出后

6、要求厂家先行备货，详细发货时间由选购管理岗依据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货，并对某些省管重点物资如XXX、XXX、XXX设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和连接工作。五加强岗位责随意识，努力做好本职工作物资选购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的，以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的，在日常的物资选购管理工作中，根据“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤与厂家和项目经理沟通，勤翻订单台账，勤往现场跑，出现问题快速解决不拖沓，努力做到统计精确、到货刚好、账目清楚，确保选购环节不出问题，同时始终坚持以上级公司为导向，时刻保持醒悟相识，学习贯彻公司文件精神，对入围

7、厂家选择做到有据可依，与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系，就事论事，公正严谨是我们每一个选购管理人员所必备的工作看法，我们将本着立足于建设，服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。第2篇：物资选购工作总结(招投标、物资选购)XXXXXXXXXXXXXXX分公司选购管理工作情況汇报2023年XXXXXXXX分公司严格根据XXXXX集团公司内部限制手册、XXXX河北XXX分公司工程建设、设备、物资、服务选购管理方法等文件要求，深化实行省公司关于招投标、物资选购等一系列工作的文件精神，从强化招标管理、规范选购流程、完善订单台帐等方面入手，坚持公开透亮、科学管理、履职尽责，在公司各级

8、领导的带领下，实现了物资选购工作的健康发展，有力保障了工程建设项目的顺当实施。现将我公司的做法总结汇报如下：一规范物资选购招、议标流程，提高供应商准入门槛 为确保工程建设项目的规范运行，营造公开、公正、公允的招标环境，我公司明确了以下四个重点，一是以河北XXXX分公司物资选购管理方法为基础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担当招标领导小组组长，各部门协作全程参加公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金，高于10%则禁止参加以后我公司任何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信

9、审查，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售后服务实力等多个方面进行全面评议，确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式，对小额零购、修理等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、会议纪要、状况说明作为合同签订及选购的依据。2023-2023年度我公司共完成各类招标项目42个，新增甲供、甲指供应商11家，并正在制定包含XXX办公生活用品在内的百余种物资的招标安排。二细化需求调研，确保规格数量符合实际在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依靠选购管理岗、项目承包方、厂家、运用部门层层把关

10、，同时主动协作省公司对加气站项目物资需求进行调研，尽快吃透新标准、新工艺，确保选购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中，有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不非常具体，甚至存在纰漏，如XXXXX图纸标定的预留空间即为产品的规格，如根据图纸预留会干脆导致XXXXX没有多余的空间进行安装，在工作中，我们常会遇到很多小问题，在确定符合上级公司标准的前提下，虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家沟通阅历，力争将问题变成常识，将重要产品的规格烂熟于心，保证产品符合实际需求。三建立健全物资选购台账，完善订单统计管理 2023年度我公司选购管理工作以建立快捷有效的订单管理台账为目标，结合省公司新下发的入围厂家名单

11、，根据关于明确XXX改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知精神，重新调整了订单台帐模板，确保选购数量、金额清楚，同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间，并且保证了数据的精确性。订单管理台账的核心在于精确驾驭各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息，刚好完成对台账的补充、更新等工作，确保台账金额即为最终的开票金额，做到与资金管理岗无缝连接。四强化岗位协调、合理调度物资为避开因甲供材不能刚好到货影响工程进度，或因过早到货造成物资后期损坏，最大程度的将到货时间与工程进度挂钩，我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参与的周调度例会，除调度工程进度、质量、手续办理状况外，依

12、据工程进度对物资到货时间、是否须要变更等状况也进行了重点协调，确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求，同时对部分如灯具等易损设备，订单发出后要求厂家先行备货，详细发货时间由选购管理岗依据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货，并对某些省管重点物资如XXX、XXX、XXX设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和连接工作。五加强岗位责随意识，努力做好本职工作 物资选购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的，以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的，在日常的物资选购管理工作中，根据“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤与厂家和项目经理沟通，勤翻订单台账，勤

13、往现场跑，出现问题快速解决不拖沓，努力做到统计精确、到货刚好、账目清楚，确保选购环节不出问题，同时始终坚持以上级公司为导向，时刻保持醒悟相识，学习贯彻公司文件精神，对入围厂家选择做到有据可依，与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系，就事论事，公正严谨是我们每一个选购管理人员所必备的工作看法，我们将本着立足于建设，服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。第3篇：医院物资选购制度铜仁市其次人民医院物资选购制度为了规范选购行为，保证选购质量，限制选购价格，提高选购效率，我院特制定本制度：一、物资选购必需依据部门要求，按申请安排选购。二、各部门必需按月向医院提出申请物品安排，并依据部门的

14、要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可选购原选购。三、物资选购安排必需是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和奢侈四、药品选购管理制度（一）药品选购必需依据临床、科研、教学的须要，以本院“基本药物书目”为依据，编制全院药品、原辅材料安排，经科主任院长审核批准后，由选购人员执行。选购新药或特别药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行（二）选购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必需具有“三证”的单位购置药品，选购的药品必需按安排保质、保量，既要保证临床须要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。（三）所购药品依据发票照实入库验收，验收人在发

15、票上签名，并刚好办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。五、试剂选购管理制度（一）选购试剂应依据科室需求，检验科将试剂订购安排交管院长审批后，由选购人员到厂家订购（二）选购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂运用说明书运用，严禁运用过期及不合格试剂（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必需放入保险柜，并由专人保管。六、耗材选购管理制度（一）依据临床各科的需求，临床各科将安排设备科

16、、总务科审核，经院领导审批同意后，由选购员选购。（二）选购员在选购过程中必需严于自律，依据所签定合同选购优质低价的材料。（三）物资到院后必需经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必需全部退货，不得入库。（四）设别、总务科依据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。第4篇：医院物资选购制度医院物品选购制度为规范医疗仪器设备、基建材料、后勤物资的选购，增加透亮度，杜绝暗箱操作，防止违法违纪等腐败现象的发生，特制定本制度。 （一）选购程序1全部物品选购，按归口管理原则，由职能科室写出书面申请，经选购小组同意，报分管院长审批。一万元以

17、下物资，选择质优价廉的供应商，自行选购，超过1万元不满10万元的物资选购，按第一集团相关规定选购，超过10万元以上报卫计委审核，交市政府选购与招投标交易所集中选购。2对于长期运用的易耗品，如汽车加油、装潢、保险、修理、轮胎以及印刷、办公设备耗材、桶装饮用水等项目，按政府确认的定点单位，从中选择质优价廉的供应商，实行定点选购。3对设备和大件物品，所需科室在前期调查了解和可行性论证的基础上向相关的职能科室提出书面申请，由职能科室报请分管院长审查，再提交院长会议或相关委员会探讨，得到通过后，列入年度选购安排，凡列入年度选购安排的设备和大件物品，要组织相关人员到厂家、销售公司及该产品的运用单位进行考察

18、，并向院长室提交书面考察报告，得到认可后按启东市政府选购管理暂行方法实施选购。 （二）选购方法1医院全部物品的选购，事前必需进行信息公示，形式上可通过会议通告或张贴公示的方法，告知供应商。选购结束后，对所购物品的品名、规格、数量、质量、产地、价格等，由选购小组负责人在院周会上向全院通报。 2凡医院自行组织选购的，由医院选购小组详细组织实施。选购时邀请市卫生局相关人员参与，医院职工代表参加，纪检监察室人员对选购过程实施全程监督。凡自行选购的，原则上实行招标选购，不能实行招标选购的，由医院选购小组组织相关人员集体比价选购，任何科室和个人不得自作主见选购。3对选购过程中因某些缘由终止选购或需变更选购

19、时，由选购小组向院领导汇报，经院长会议集体探讨，探讨出详细的处理看法，然后按相关程序重新组织选购。临时选购或急需选购，由选购小组在向有关部门请示后再组织实施。 （三）选购原则1公开、公允、公正原则； 2质优价廉、效益优先原则； 3规范运作、便利管理原则；4集体决策、职工参加、纪检监察部门监督原则； 5按级负责、责任到人原则。 （四）选购管理1选购工作在院长室的领导下，由选购小组负责详细的日常管理。依照职能科室各自的职责，在选购前做好申请和市场行情的摸底工作，然后再按规定实施选购。2选购人员做到廉洁自律。严禁职能科室和选购人员同供应商串通，虚报价格，供应假材料和伪劣产品；严禁向供应商泄露标底和他

20、人的投标资料以及供应评标的内部状况；严禁自行选购和先选购后补办手续的行为；严禁收受供应商的礼金、礼品和回扣以及接受他们的宴请。 3选购的全部物品必需按规定办理入库手续，仓库保管员必需建帐登记，申领物品必需手续齐全，防止物品流失。对违反选购规定，构成违纪的，按医院有关规定处理；构成违法的，移交司法部门处理。 4物品选购完成后，所购物品的发票必需由选购员、相关科室的科长（主任）、纪检监察人员、分管院长共同签字后，交院长审批，然后方可办理报销和汇款手续。财会人员按院长审批看法和合同约定，刚好赐予办理汇款。第5篇：医院物资选购制度医院物资选购制度医院物资选购制度 为了规范选购行为，保证选购质量，限制选

21、购价格，提高选购效率，我院特制定本制度：一、物资选购必需依据部门要求，按申请安排选购。二、各部门必需按月向医院提出申请物品安排，并依据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可选购原选购。三、物资选购安排必需是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和奢侈四、药品选购管理制度（一）药品选购必需依据临床、科研、教学的须要，以本院“基本药物书目”为依据，编制全院药品、原辅材料安排，经科主任院长审核批准后，由选购人员执行。选购新药或特别药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行（二）选购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必需具有“三证”的单

22、位购置药品，选购的药品必需按安排保质、保量，既要保证临床须要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。（三）所购药品依据发票照实入库验收，验收人在发票上签名，并刚好办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。五、试剂选购管理制度（一）选购试剂应依据科室需求，检验科将试剂订购安排交管院长审批后，由选购人员到厂家订购（二）选购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂运用说明书运用，严禁运用过期及不合格试剂

23、（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必需放入保险柜，并由专人保管。六、耗材选购管理制度（一）依据临床各科的需求，临床各科将安排设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由选购员选购。（二）选购员在选购过程中必需严于自律，依据所签定合同选购优质低价的材料。（三）物资到院后必需经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必需全部退货，不得入库。（四）设别、总务科依据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。 篇2：医院物资选购管理制度 医院物资选购管理制度（探讨稿）为了规范选购行为，保证选购质量，限制选购价格，提高选购效率，特制定本

24、制度。一、加强领导1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和须要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门

25、是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是

26、行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。三、选购原则与方式1、选购物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、选购小组在接到经过审批的选购安排后应快速组织相关人员（一般不少于3 人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物安排方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资

27、选购可实行公开招标的形式进行选购。5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。四、选购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施

28、，由院长审批。五、选购程序1、安排和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购安排单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按安排选购。原则上每月选购二次。 （2）药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况（包括品种及数量），结合医院基本用药书目拟定选购安排单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。（3）突发事务的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，刚好交选购中心选购。（5）特别物资（体内植入物）的选购，由运用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表

29、。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，运用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安运用。2、调研、论证、询价。物资选购安排立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应探讨决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务

30、库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器设备由设备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设

31、备邀请商检局）。6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资选购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求安排表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。九、选购监督医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购安排、价格、物资入库、物资运用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中出现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提

32、出订正和惩罚的权利。 篇3：医院物资选购管理方法 医院物资选购管理方法 第一章 总 则第一条 为加强医院物资选购管理，进一步规范医院选购行为，提高选购工作效率和质量，确保医院选购工作规范有序进行，依据政府选购法及相关文件要求，制定本方法。 其次条 本方法所指的物资选购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤修理材料等选购，医院其他有关选购也可参照本方法执行。第三条 物资选购应坚持“公正、公允、公开”的原则，严格根据政府选购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保选购过程公开、规范，选购物资满意医院工作须要。 其次章 选购申请、审批和安排第四条 医疗设备

33、，每年年底由运用科室依据工作须要向设备科提交下一年度的申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步安排，医院医疗设备管理委员会依据年度投资预算探讨审议年度初步安排，形成医疗设备年度需求安排，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度安排。第五条 信息设备和软件，每年年底由运用科室和信息科提交下一年度申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由信息科进行调研，医院信息管理委员会依据年度投资预算，探讨审议年度需求安排，报院办公会审批后执行。第六条 后勤设备，每年年底由运用科室和总务科依据工作须要提交下一年度需求安排，依据年度投资预算，总务科组织相

34、关科室探讨探讨，报分管后勤和选购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度选购安排。第七条 临时急用的各种设备，运用科室提出申请（万元以上提交可行性论证报告），由相关职能科室调研，分别报分管运用科室、设备和选购院领导及院长审批。第八条 医用耗材、供应物资材料、后勤修理材料、信息材料的选购书目分别由相关职能科室依据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标选购，招标结束后建立各种材料的医院选购书目。对医院选购书目外的材料由运用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管运用科室、职能科室和选购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府选购书目，对于政府选购书目外的高值耗材由运用科室提出申请交设备科调研，报分管运用

35、科室、分管科室和选购院领导审批后执行。第九条 外请专家手术所用医用耗材，应从我院选购书目中选择。假如运用医院选购书目未包含的耗材时，运用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和选购院领导审批，假如该耗材长期运用，商谈后纳入医院选购书目。 第三章 选购的实施第十条 物资选购依据详细状况，可采纳公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种选购方式。第十一条 物供科对经过审批的年度设备、软件安排和材料组织招标或竞价选购。相关科室分管院领导和运用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组；监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责选购过程的监督。物供科依据选购物资

36、的详细状况，通知评标小组和监督小组人员参与选购工作，如特别缘由不能参与的部门，物供科将以书面形式将选购结果告知该部门。第十二条 分管选购院领导参与整个选购过程，其他分管科室院领导依据工作须要和选购的详细状况参与选购，对于重大物资选购需院长参与。 第十三条 年度安排外审批的设备，按以下程序进行选购：（一）医疗设备，单台（批）1万元（含1万元）以下的由物供科、设备科和运用科室共同议价选购，审批报告和选购结果交物供科、设备科备案；单台（批）1万元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。（二）后勤设备，单台（批）5000元（含5000元）以下的，由总务科和运用科室共同议价选购，审批报告和选购结果交物供科

37、备案；单台（批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。（三）信息设备，单台（批）小于3万元(含3万元)的物供科负责采纳电话或传真方式进行询价选购；单台（批）大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价选购。第十四条 医院选购书目外审批的材料（包括临时急用、新增等材料），按以下程序进行选购：（一）医用耗材（包括高值耗材），单个（批）5000元（含5000元）以下的由物供科与运用科室一起选购，审批安排和选购结果交物供科备案；单个（批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。（二）供应物资材料，单个（批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、设备科与运用科室一起选购，审批报告和选购

38、结果交物供科备案；3000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。（三）后勤修理材料，单个（批）在5000元（含5000元）以下的由总务科和运用科室一起选购，选购结果交物供科备案；单个（批）在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。（四） 信息材料，物供科负责采纳电话或传真方式进行询价选购。 第十五条 单台（批）3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价选购前一周，在医院网站上发布选购信息公告，招标或竞价选购结束后，发布中标信息公告。第十六条 选购金额超过50万元的项目，选购前需对参与投标的供应商进行行贿记录查询，假如发觉有行贿等不良记录，将马上取消参与招标或竞价选购资格

39、。第十七条 供应商资质审查，选购前由分管职能部门负责对参与投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理托付书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特别物资需供应国家规定的相应证件，经过审核合格方能参与招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上（含省级）或四川省授权一年以上的代理公司参与，大型医疗设备则干脆邀请厂家参与。第十八条 原则上要求3家及以上供应商（或厂家）参与投标或竞争选购，不足3家或独家专利产品需经分管选购院领导审批同意。第十九条 评标遵循公正、公允、公开

40、的原则。设备和软件选购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分（或得票）最高者为候选中标供应商；对于部分医疗设备选购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最终交分管选购院领导审核确定中标供应商，个别特别重大项目选购则由院领导办公会探讨确定中标供应商。 其次十条 招标或竞价选购工作结束后，选购部将选购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和运用科室；同时建立完整的电子版选购书目，供院领导、运用科室和职能部门查询运用。其次十一条 单一（或具有市场肯定占有率）设备价格在5万元以下，发觉竞价选

41、购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采纳网络和托付外贸公司选购的方式进行选购。其次十二条 运用优良、售后服务满足、价格低于10万元以下且改变不大的设备，可执行上一年度的中标选购结果。其次十三条 集中选购的医用耗材按集中选购协议要求进行选购。 第四章 合同管理其次十四条 根据合同管理规定的要求，对选购金额在万元以上的设备和材料，由分管职能部门负责草签合同，报主管领导审核，审核合格的签订合同。 其次十五条 对未按本方法规定自行选购的物资，主管领导应拒签合同。 第五章 验收和档案资料管理其次十六条 设备和软件验收由各分管职能部门负责组织进行。验收时要按配置清单逐一清点各项硬件配

42、置和软件功能，大型设备要求厂家供应各项性能检测报告，验收合格后共同签署验收报告。同时要求供应商（厂家）负责现场运用培训，并供应技术档案。其次十七条 材料到货后由各分管职能部门按规定的程序和要求进行验收，验收时要检查选购材料是否与选购书目相符，并填写验收记录。 其次十八条 验收合格的物资，由分管职能部门建立完整的技术档案（包括资质证件、合同、配置清单、验收记录等），并按档案管理要求归档管理。 其次十九条 物供科负责对招标或竞价等选购过程中的原始资料予以存档保留，包括供应商签到表、评标人员签到表、报价单、中标设备配置清单、中标材料选购书目等。 第六章 监督检查第三十条 参加选购的有关人员应严格遵守

43、选购纪律，不得向供应商（厂家）泄露任何与医院选购事宜有关的内容，包括安排、预算、招标或竞价选购过程内部商谈等，不接受钱物、请吃、请玩等。第三十一条 监察审计部负责选购过程的全方位（包括考察、招标、验收等）监督，发觉如有违反本方法和国家有关法律法规要求行为的应提出并予以订正，提出后不订正的要依医院相关规定追究有关人员的责任。第三十二条 分管选购院领导组织财务科、监察审计部等部门每年一次对设备科、信息科、总务科和部分直达材料的选购状况进行检查，发觉问题刚好订正。第三十三条 物供科负责组织每年一次的供应商评价，对不合格供应商取消供货资格。 第七章违规责任第三十四条 医院相关部门和个人在物资选购过程中

44、有违反本方法规定的，视情节轻重，分别赐予内部通报、诫勉谈话、责令辞职等惩罚。经济上对于违规额小于5万元的按实际违规额5-10%进行惩罚；大于5万元的由院领导办公会探讨进行惩罚。第三十五条 参加选购人员在审批和选购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，对医院造成重大损失的，按国家有关法律法规移交司法机关处理。第三十六条 供应商供应虚假材料骗取中标、实行不正值手段诋毁排挤或串通其他供应商、中标后无正值理由拒绝履约的，以及未按中标书目供货，包括以次充好、以小包装代替大包装、变更生产厂家、以国产代替进口等各种违规行为，将取消我院供货资格，并按合同中规定的要求追究供应商责任和惩罚。 第八章 附 则 第三十七条 本方法由物供科负责说明。第三十八条 本方法自发布之日起执行，原有相关规定与本方法有不符之处，按本方法执行医院物资采供科工作总结医院选购工作总结物资选购员工作总结医院物资选购廉政监督制度医院选购办公室工作总结（共18篇）