财务月工作总结3篇 每月财务工作总结.docx
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1、财务月工作总结3篇 每月财务工作总结为了让我们的社会实践工作不断发展、前进,总结在我们的工作生活中是必不行少的,定期做好工作总结,会让我们的工作效率大大提高,你知道怎么写吗?下面是我收集的财务月工作总结3篇 每月财务工作总结,以供参考。财务月工作总结1一、出具各项财务报表刚好报送各项对外会计报表,刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况,对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,协作绩效出具精确无误的财务信息。二、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中
2、油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。三、成本费用限制,堵塞漏洞对_的财务核算进行了内部稽核,发觉_的会计科目运用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而_财务处理都较规范,短暂没有发觉特别问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出刚好提示各单位办理预算调整申请,发觉不合理的支出则必需经过审计程序,刚好订正不符合财务手续的事项,规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各
3、项发票,并依据油品德业的特点建立了税负平衡表,通过的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,根据规定开具发票,合理规避税务风险。依据医院的减免税政策,组织打算三年免税期的减免税材料,申办地税减免;打算x的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料,通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、协作相关部门处理相关的事务协作资产部做好每月盘点安排,支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告刚好出具审计整改对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就
4、是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。六、培训提高人员的业务水平随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在变更,因此财务工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上,应不断更新学问,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,仔细总结、查找不足,保证财务基础工作的精确、刚好、完整,为领导刚好、精确、完整的供应财务信息。通过学习,职称考试,进一步了解财务各项管理制度,懂得了企业财会人
5、员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与主动性七、以考核为手段,促财务基础管理水平的提高随着的进一步深化,财务的管理职能渐渐增加。今年,公司为加大责任制考核力度,保证责任制的实行,制定了责任状考核方法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,仔细审核原始票据,细化财务报账流程。具体制定了货币资金管理方法等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪
6、遵守法律,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。财务月工作总结2通过近三个月的工作,目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解,熟识驾驭了账务处理流程、工作任务支配、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下,根据公司的要求,能够胜任自己的本职工作,现将试用期工作状况总结如下:1、初入职:熟识了解公司基本状况、组织架构和相关业务的流程,详细包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算限制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系,让我信任自己的选择并且珍惜这
7、个发挥和提升个人实力的机遇。2、车间实习:使我对生产工艺流程有了进一步的了解:选购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工,让我深知成本核算的困难性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的相识车间同事,为以后协调部门工作打下基础。3、部门工作:快速驾驭软件的操作;依据自己的职责分工仔细的完成每一项工作,依据原始单据审核记账凭证,核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误,各部门报销单据根据公司要求审核签字等,刚好请教同事解决自己的怀疑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账
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