大洪沟煤矿本质安全管理体系文件118.docx

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1、大洪沟煤矿本质安全管理体系文件引 言为了规范矿井管理工作，防止各类事故的发生，矿井根据矿山安全法、煤炭法、煤矿安全规程、神华新疆能源有限责任公司安全质量标准化标准及考核评级办法等有关规定，结合矿井实际情况，在原有的管理制度的基础上进行补充、修改和完善工作，编制大洪沟煤矿矿井管理制度汇编。 大洪沟煤矿矿井管理制度汇编包括安全管理、井巷工程质量、采掘、机电设备管理、“一通三防”、爆破管理等六部分，共计103个制度。矿井管理制度的修订完善，使管理工作中能“有章可循、有规可依”，促进矿井管理安全管理工作，推进本质安全型矿井建设。 目 录第一部分 安全管理制度 91 安全目标管理制度 92 安全生产责任

2、制度 123 安全投入保障制度 144 风险管理制度 166 安全管理奖惩制度 207 安全文化建设制度 218 安全技术文件审批制度 239 安全检查与监测制度 2610 设备操作管理制度 3911 设备器材管理制度 40第一章 适用范围 40第二章 设备管理业务流程及风险分析 40第三章 设备管理业务风险控制制度 44第二条：设备使用管理制度 46第三条：设备维护保养制度 471设备维护保养制度 472设备使用单位日常维护规定 483设备润滑制度 494设备点检制度 495设备定期检修制度 50第四条：设备档案管理制度 52第五条：设备事故管理制度 53第六条：设备修理管理制度 54第七条

3、：设备配件管理制度 55第八条：设备清查与处置管理办法 5512 安全管理公开制度 6013 事故应急救援制度 6114 安全会议制度 6315 安全教育与培训制度 6416 安全监督检查制度 7117 矿井主要灾害预防管理制度 73一、预防瓦斯超限及爆炸管理制度 73二、预防矿井火灾管理制度 75三、预防矿井水灾管理制度 76四、井下顶板事故预防的管理制度 77五、井下小眼事故预防管理制度 77六、放炮事故预防管理制度 78七、预防煤尘爆炸管理制度 78八、井下溃浆事故预防管理制度 7918 入井人员管理制度 81第一章 入井应具备的条件 81第二章 入井前的准备 81第三章 入井后的注意事

4、项 82第四章 外来参观人员入井管理 82第五章 其他规定 83第六章 入井人员检身制度 83第七章 入井、升井人员清点制度 84第八章 检身人员奖罚办法 8419 安全生产举报制度 8620 管理人员下井及带班制度 8821 班组建设制度 9022 职业卫生健康管理制度 9323 环境保护管理制度 9524 本质安全运行与检测制度 9725 本质安全组织机构保障制度 10325.1.1本质安全管理委员会 10325.1.2本质安全管理委员会例会制度 10426.“三违”及未遂事故汇报管理制度 10527.井下检查制度 106第二部分 井巷工程质量验收制度汇编 108第一章 总 则 108第二

5、章 组织机构及人员、机构职责 109第三章 设计及相关标准要求 110第四章 支护材料管理 113第五章 施工单位工程质量管理 114第六章 矿日常工程质量管理 115第七章 井巷工程月度验收、资金申请及竣工验收 115第八章 顶板管理 116第九章 罚 则 117第十章 其 他 120第三部分 大洪沟煤矿“一通三防”管理制度 120第一章 “一通三防”齐抓共管责任制 1201 矿领导 1202 职能科室 1213 通风队 1224 综采队 123 5 掘进队（项目部） 124第二章 矿井通风管理制度 125 1 主扇管理制度 125 2 测风管理制度 126 3 通风报表审批管理制度 126

6、 4 通风例会管理制度 126 5 矿井通风安全隐患排查管理制度 127 6 矿井风量计算和配风标准 128第三章 局部通风管理制度 132第四章 巷道贯通管理制度 134第五章 通风设施管理制度 135 1 风筒管理制度 135 2 风门管理制度 136 3 密闭管理制度 136 4 测风站检查制度 136第六章 瓦斯管理制度 137 1 瓦斯检查制度 137 2 瓦斯巡回检查制度及定时汇报制度 139 3 瓦检员井下交接班制度 140 4 瓦斯报表审批制度 140 5 瓦斯排放管理制度 141 6 三对口管理制度 142第七章 采空区及盲巷管理制度 143第八章 隔爆设施管理制度 144第

7、九章 矿井防灭火管理制度 144 1 矿井火灾预测预报制度 144 2 火区管理制度 145 3 防灭火设备的管理、使用、检查、维修制度 147 4 井上、下消防材料、工具配备及检查更新制度。 147 5 自救器配备、使用、检查管理制度 148 6 矿井火灾事故填卡、分析追查处理及上报制度 149第十章 综合防尘管理制度 149 1 矿井粉尘测定管理制度 151 2 巷道冲洗、刷白管理制度 152 3 矿井防尘供水管路管理制度 152第十一章 通风仪器、仪表管理制度 153第十二章 各类仪器的配备、使用、检查、标校与维修等管理制度 153第十三章 防治重大瓦斯煤尘事故规定的实施细则 155第十

8、四章 “一通三防”质量标准化管理制度 159第十五章 注浆管理制度 160第十六章 小眼管理制度 161第十七章 一通三防设施区域管理制度 162第十八章 矿主扇风机区域管理制度 164第四部分 机电设备管理制度汇编手册 164一 班前会制度 164二 干部上岗查岗制度 165三 工作票和操作票管理制度 166 第一章 工作票 166 第二节 变电工作票 170 第二章 操作票 172三 设备包机制度 175四 设备入库验收制度 176五 设备缺陷管理制度 177六 机电事故分析追查制度 177七 交接班制度 178八 节约用电管理制度 178九 井下变电所消防管理制度 179十 井下水泵房消

9、防管理制度 179十一 矿井设备回收管理制度 180十二 矿用电缆定期检查维修制度 181十三 停送电管理制度 182十四 五小电器管理制度 182十五 巡回检查制度 183十六 杂散电流管理制度 184十七 阻燃胶带管理制度 184十八 要害场所管理制度 185十九 电缆管理制度 185二十 电气试验制度 187二十一 电气安全保护装置试验制度 188二十二 事故分析追查制度 189二十三 乘罐制度 190二十四 防爆设备升、入井制度 191二十五 消防器材使用保养制度 191二十六 电气试验制度 192二十七 主副井提升系统检查维修制度 192二十八 暗斜井安全管理制度 195第五部分 爆

10、破管理制度 196一 火工品及爆破现场安全管理规定 196二 出入库人员检身制度 197三 爆破员上岗挂牌制度 198四 火工品发放制度 198五 火工品清退制度 200六 火工品装卸制度 200七 火工品库消防安全制度 201八 火工品验收制度 201九 火工品运输制度 202十 火工品库交接班制度 202十一 手持机管理制度 203十二 火工品销毁管理制度 204十三 火工品库安全管理制度 204十四 手持机上报数据的管理制度 205十五 大洪沟煤矿火工库管理考核制度 206十六 爆破管理制度 208十七 “一炮三检、三人连锁“制度 210十八 火工品管理惩处和奖励制度 211十九 火工品

11、管理考核制度 212第六部分 调度管理制度 215第一部分 安全管理制度 1 安全目标管理制度 为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，杜绝事故发生，使我矿的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，树立良好的企业形象。现根据安全生产法、矿山安全法、煤炭法、煤矿安全规程和自治区、集团公司、神新公司有关文件精神，结合实际制定神华新疆公司大洪沟煤矿本质安全目标管理制度。 一、安全目标管理要求 总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。 二、安全目标制定 安全目标的制定，要以目标方针要求为框架，充分考虑下列因素，确保目标合理、可行

12、： （1）以危害辨识和风险评价为基础，确保目标对实现安全方针的针对性和持续渐进性； （2）以适用的法律法规要求为基础，确保方针中守法承诺的实现； （3）考虑自身技术、安全管理要求，确保目标的可行性与实用性； （4）考虑以往安全目标、管理方案的实施情况，以往事故、事件等发生情况，确保目标符合持续改进的要求。 第一条：阶段安全目标的制定 为实现矿井的发展目标，矿井在公司制定阶段安全目标的基础上同时应根据我矿的规模、装备水平、管理水平和全员职工素质制定安全目标。 第二条：年度安全目标的制定 为实现阶段安全目标，矿应根据公司制定的安全管理目标，结合矿所属各单位实际，制定年度安全目标。 三、安全目标的管

13、理 阶段安全目标 阶段安全管理目标一经制定，即成为矿安全奋斗的大目标，必须加强管理确保实现，不得随意降低标准。新阶段安全目标制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。 年度安全目标管理 年度安全目标，以矿井年度1号文的形式下发到矿所属各单位及驻矿单位、项目部。为了实现年度安全生产目标，矿将其分别分解，并由矿和所属单位签订安全生产责任状，要求所属各单位将分配的安全目标落实到各班组、各岗位、各员工。同时，各单位每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作目标和管理方案。 1安全目标检查 按照神新公司大洪沟煤矿本安体系建设考核实施细则（试行）对各单位进行考核； 一三五动

14、态安全检查； 重点专业、特殊地点针对性安全检查； 安全隐患排查； 月度安全质量标准化大检查。 各种安全检查之前，应详细制定检查内容、检查方法，认真检查生产区域内的各种安全隐患，尤其是重大安全隐患，必须及时整改或采取防范措施防止事故发生。 2安全目标考核制度 由矿本质安全矿井建设考核领导小组，根据神新公司大洪沟煤矿本安体系建设考核实施细则（试行）和神华新疆公司大洪沟煤矿安全生产奖罚办法的有关规定，对各单位和办公室、项目部，进行本质安全目标的月度考核。考核合格给予奖励，不合格进行处罚，加大安全责任与经济分配挂钩力度，坚持重奖重罚，综合运用经济、行政等手段，按照“四不放过”的原则，严肃处理“三违”，

15、严格安全事故责任追究。 3安全目标奖惩制度 对各单位、办公室、项目部的安全目标考核结果与公司每季度发放的本质安全矿井建设奖、矿本质安全达标奖挂钩。 在月度内考核合格，实现安全目标给予月度奖励，考核不合格或发生重伤、死亡事故给予罚款并从严处理，超出安全目标的给予重罚，并落实到事故责任人、基层部门和领导干部。 经公司季度、年度考核合格，按照公司本质安全矿井建设奖励规定对所属单位、办公室、项目部进行季度、年度奖励；若考核不达标，根据考核办法和考核结果，分别扣除该单位部分季度、年度奖励，直至取消季度、年度奖励。 经年度考核，凡是考核不合格的单位，实行安全一票否决制，取消该单位年度内各种评优、评先资格。

16、 2 安全生产责任制度 为进一步加强我矿安全管理工作，明确各级领导在矿安全、生产、技术管理中的职责，做到分级管理，层层落实。现依据国家相关法律、法规，结合神华新疆公司的安全生产责任制度和我矿实际，制定我矿安全生产责任制度。 一、矿各级管理人员及员工，必须严格按照本岗位安全生产责任制履行相应的职责，并享有相应的权利。 二、各基层单位（办公室）必须根据安全生产法律法规建立各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。切实加强安全生产的领导，建立以单位负责人为安全第一责任人的安全生产责任制。同时由各单位安全第一责任人组织，定期对本单位各岗位安全生产责任制进行修订

17、、学习贯彻。 三、各基层单位（办公室）、项目部必须根据本部门业务职能和神新公司大洪沟煤矿本质安全管理程序文件的规定，履行本质安全管理职责。 四、坚决贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理” 的方针，落实“不安全不生产，不安全就停产，安全了再生产”的原则。 五、各单位的生产经营责任人也是各单位的安全生产第一责任人，安全生产责任界定必须贯彻“管生产必须管安全”的原则。 六、各级管理人员必须督促检查安全工作，及时消除事故隐患。安全办组织各职能队室制定安全生产事故应急救援预案，并进行演练。 七、各级管理人员及员工因故不能上岗时，应由单位领导安排具有同种资质的人员代替。如单位第一责任人因故不在岗超过24

18、小时，必须报矿分管领导批准，明确离矿（单位）期间全权负责本单位安全生产工作的责任人。 八、每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责，员工出现失职时矿安全管理办及相关职能部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。 九、 员工有事不能上岗时，必须提前一天与所在单位主要领导请假，单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。 十、 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。 十一、 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班队长、职能部门或分管矿领导进行协调。 十二、 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时

19、向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。 十三、各岗位要积极参加矿上组织的其它义务活动。 3 安全投入保障制度 认真落实安全生产法确定的安全保障制度，加大安全投入，依靠队技进步，提升安全管理水平，建立自我约束、自我激励机制。为加强对安全费用的管理，制定制度。 一、指导思想 认真贯彻国家煤矿安全监察局关于印发煤矿企业安全生产管理制度规定的通知（煤安监办字200442号）文件精神，确保大洪沟煤矿安全生产投入资金，实现矿井的安全生产。 二、安全投入资金提取和使用范围 根据国家煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定，按照公司规定，确定大洪沟煤矿按月从煤炭生产成本中提取

20、安全费用15元/吨，维简费8.5元/吨。 1煤矿安全费用是指企业按原煤实际产量从成本中提取，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。具体范围包括： （1）.主要通风设备的更新改造支出； （2）.完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出； （3）.完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出； （4）.完善和改造矿井防灭火支出； （5）.完善和改造矿井防治水支出； （6）.完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出； （7）.完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出； （8）.完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出； （9）.完善和改造矿井综合防尘系统支出； （10）.其他与煤矿安全

21、生产直接相关的支出。 2、煤矿维简费是煤炭生产企业从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金。具体使用范围包括 （1）.矿井开拓延深工程； （2）.矿井技术改造； （3）.煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置； （4）.矿区生产补充勘探； （5）.综合利用和“三废”治理支出； （6）.矿井新技术的推广； 三、安全投入资金的管理 1.由神新公司建立管理制度，统一收取维简费及安全费用，集中使用，所筹集资金由神新公司财务资产部开设专户，专款专用，专项核算，统一管理； 2.煤矿安全生产投入专项资金坚持先提取、后使用，以收定支、量入为出的原则； 3.建立管理资金的申请、使用、检查、验收制度，以确保安

22、全投入资金的正常使用和有效的发挥作用。 四、其余未尽事宜严格执行公司本质安全管理体系管理制度汇编中安全投入保障制度规定。 4 风险管理制度 一 风险预控管理制度 1 识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。 2 各单位技术负责人负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。 3 作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。 4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术负责人必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理

23、措施，否则不准施工。 二 危险源辩识管理制度 1 矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。 2 安全管理办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。 3 安全管理办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。 4 各单位风险管理小组负责对风险管理要素的审核。 5 各单位技术负责人负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。 6 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、安全管理办进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。 7 安全（体系）办

24、根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。 8 各职能部门和安全（体系）办必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。 9 安全（体系）办每年定期组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。 10 各单位技术负责人负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。 三 工作前风险评估制度 1 工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。 2 根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除

25、安全隐患，确保实现安全生产。 3 工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班组由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。 4 保留日常风险评估记录，必要时追加到正式风险概述中。 5 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。 5 人员不安全行为管理制度 为了对全矿井生产过程中各类人员不安全行为，进行有效的监督检查管理，特制订本制度： 1、矿、队（办）管理人员对人员不安全行为负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作

26、业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。 2、检查执行采用定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查与矿“一、三、五”流程一并检查，动态检查由职能队室人员、机关跟班人员实行24小时不定时，对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。 3、 每周定期检查与综合大检查相结合，由安全管理办组织统一安排检查线路及人员。 4、动态检查由专职人员突击抽查，检查成员根据检查范围和专业，由安全管理办随时召集有关部门人员进行检查。 5、不定期检查重点突出中、夜班的检查。 6、检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制、风险源辨识手册等进行检查。 7、检查要把重点放在采掘、“一通三防”、

27、顶板管理、机电运输、辅助运输和外委施工队伍现场管理上，对于井下重点工程以及搬家倒面、打眼放炮工程、大型器材长距离运输等，易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。 8、对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款，情节严重的不安全行为，组成调查组进行责任追究，进行经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全矿。 9、对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的危险源，责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。 10、每周各单位第一责任人负责组织一次针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产

28、作业全过程、全方位。 11、带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本单位不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为，由安全管理办进行追查处理。 12、各队（办）要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。 13、班组长为本班安全生产第一责任人，不定时对全班人员作业行为进行抽查，经常提出要求、提醒安全注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。 14、 班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又要相互制约

29、，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。 15、每周班组要在队（办）管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为，进行分析，制定措施，杜绝在以后的工作中再次出现。 16、各级管理人员对人员不安全行为，在日常检查中，要使用文明用语进行制止，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章，造成事故。 17、矿属各单位对每次检查出的人员不安全行为要上报安全管理办，由安全管理办建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。 6 安全管理奖惩制度 一 奖励1 全面完成

30、上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的。2 对在生产中发现的重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防、发现违章操作及时制止的。 3在安全教育培训中工作突出的。4 一年中未发生轻伤、重伤等安全事故的单位。5 在安全管理工作及生产过程中做出突出贡献的个人及单位，矿将视情节予以奖励。二 处罚 根据谁主管谁负责，谁出问题谁承担的原则，对发生违章违纪造成损失的，按以下规定予以处罚：1 违反操作规程及安全有关规定进行操作的，对照2009年矿发3号文进行处罚。 2 接到违章通知书后未按期进行整改的，给予单位200元罚款。3 特种作业人员未持证上岗，比照

31、2009年矿发3号文进行处罚。4 安全管理台账不健全或丢失的，视情节予以处罚。5 出现各类事故未按规定时间上报或故意隐瞒不报的，视情节予以处罚并予以通报。 6 对出现事故的责任人，按责任大小、情节轻重予以处罚直至追究刑事责任。 三 日常检查隐患对照2009年矿发3号文执行。 7 安全文化建设制度 一 通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系，实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，制定本制度。 二 建立本质安全文化建设组织机构 1 组织机构 组 长：张戈 副组长： 刘明 梁棵木 田英男

32、陆建江 成 员：郭红珠 杨登武 林爱方 张蜀华 左都军 朱建文 褚新龙 刘文强 杨三兴 胡怀存 唐利忠 王洪林 郑有福 公方有 陈建军 刘春 胡国建 李志萍 权秀琴 苏君峰 领导小组下设办公室，设在综合办，郭红珠任主任，负责本质安全文化建设日常工作。 2 组织职责 （1） 负责制定本矿本质安全文化建设实施计划。 （2） 审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。 （3） 负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。 （4） 解决本质安全文化建设实施过程中遇到的问题。 （5） 所有成员都要接受本质安全文化建设的相关培训。 3 有专门矿领导负责本质安全文化建设，有具体明确的本质安全文化建设长

33、期目标和年度目标，并且将目标分解到具体的部门。年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，为制定下一年计划作依据。 三 有明确具体的本质安全文化建设程序 大洪沟煤矿本质安全文化建设流程图 四 有专项本质安全文化建设资金 五 舆论保障 1 紧密围绕本质安全管理体系的发展目标，利用广播、信息网、宣传栏等各种媒体和载体进行文化建设宣传。 2 在厂区道路两侧及井口悬挂、张贴安全文化标语，设置统一的宣传标识牌，营造浓厚的企业文化建设氛围，使员工在潜移默化中受到教育。 3 开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康价值的认识，形成生命至上安全第一的潜意识观念。 六

34、 本质安全文化建设要形式多样，内容丰富。 七 年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，并制定下一年度的本质安全建设计划。 8 安全技术文件审批制度 为了进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施等审批与管理工作，明确各方面技术人员的职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生产作业和操作，特做如下规定： 一 审批内容 为避免作业规程和安全技术措施出现漏洞，必须重点审核以下内容： 1 资料完整，内容全面具体，层次清晰，用

35、语准确规范，避免出现有歧义的语句。 2 各种技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性。 3 技术措施要符合矿山安全法、煤矿安全规程、安全技术操作规程、煤矿安全质量标准化标准、有关法律法规及现行安全制度的有关规定。 4 是否制定正确、合理的避灾路线。 二 审批程序 1 采掘作业规程和单项工程安全技术措施初审时，由矿总工程师负责组织生产、地测、机运、通风、安全、煤质、调度等部门进行会审, 会审由生产办做记录，各部门签署意见，并由总工程师进行总结，提出会审意见，生产办打印下发相关单位，编制人员修改补充完毕，经有关人员会签后报总工程师批准生效。 2在用的采掘作业规程和单项工程安全技术措施每月必须复审

36、一次，由矿总工程师负责组织有关部门进行复审，对每一份规程、措施提出复审意见，发现问题及时修改，并重新履行审批程序。 3 作业规程和安全技术措施的修改补充。因生产工艺、地质条件等发生变化，规程内容无法指导现场实际，区队技术负责人必须及时修改补充作业规程和安全技术措施。新修改的作业规程和安全技术措施仍必须履行审批手续，并向区队人员学习贯彻考试合格后执行。补充内容要与原作业规程和安全技术措施装订成册。 三 审批标准 （一）规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求。 （二）规程、措施制定的工程质量标准必须符合煤矿安全质量标准化标准和公司有关规定。 （三）规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符

37、合煤矿安全规程和安全技术操作规程等有关规定。 （四）规程、措施的制定必须符合有关行业法规、行业标准和采掘作业规程编制管理实施细则的规定。 四 审批时限 1 作业规程、安全技术措施的制定审批时间分为两种情况：可提前分析预测地质条件变化的规程措施审批手续要求在新工作面开工前10天结束，审批后的规程（措施）必须复印四份，交生产办、安全办、调度室、档案室各留一份，以便监督其施工和备查。职教部门负责，生产办、安全办参加施工人员作业规程的贯彻、学习、考试、阅卷工作，考试合格后方可上岗作业；施工过程中发生不可预见的工程问题时必须停止生产，立即制定安全措施或变更作业规程，由矿总工程师组织会审批准。 2 口头应

38、急措施的规定 （1）因发生事故或紧急情况，客观不允许编制书面安全技术措施，应采取口头应急措施。 （2）由现场的跟班干部或队长（党支部书记）根据现场情况，口头制定应急措施，传达后组织实施。 （3）现场的跟班干部或队长（党支部书记）传达口头措施后，应将现场情况及口头传达措施内容汇报调度室，调度室详细记录后汇报分管矿领导或矿总值班领导，有明确指示或意见的，调度室应立即通知现场跟班干部或队长（党支部书记），再立即传达到施工人员。 （4）调度室做好记录备案。 3 下列安全技术措施由矿总工程师组织有关队室编制，矿总工程师同意审核签字后，报公司审批。 1）在试验期间涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材

39、料，经过论证、安全性能检验和鉴定制定的安全措施； 2）采区设计方案； 3）矿井采用综采放顶煤开采和第一次采用综采进行开采的采煤工作面的开采设计； 4）改变全矿井通风系统时的通风设计及安全技术措施； 5）矿井掘进工作面采用第一套新的机械化作业线组织生产并使传统生产工艺发生重大变化的掘进工作面作业规程； 6）矿井使用新采煤方法的采煤工作面作业规程和“三下”采煤工作面的作业规程； 7）矿井灾害预防与处理计划； 五 各职能队室审批人员资质及责任 1 矿总工程师对作业规程、安全技术措施的审批负主要责任。 2 作业规程、安全技术措施必须由总工程师签批，总工程师因故不能签批时，由矿长指派具有中级以上技术职称

40、的主管领导审批。 3 各职能队室技术负责人负责作业规程、安全技术措施的审批工作。 4 参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。 5经审批过的作业规程或安全技术措施必须在开工前7天送达各相关施工单位、业务队室、安全办（其他临时性安全措施开工前3天送达）。 6经审批过的作业规程或安全技术措施在施工前必须向所有参加施工的干部员工贯彻学习，并有贯彻学习记录、考试记录，每月5日前各单位必须将作业规程或安全技术措施复审完毕，并在每月15日前组织施工人员贯彻学习 9 安全检查与监测制度 一、矿压安全检查与监测制度 第一章 总 则 第一条 矿压监测是矿井技术基础工作之一，是保证矿井安全生产的重要手段，综采队

41、及施工单位、监督单位必须高度重视，加强领导，认真组织实施。要建立系统的矿压监测和信息反馈体系，健全和完善矿压监测工作制度及监管体系，实现矿压监测工作的科学化、规范化和制度化。 第二条 矿压监测的目的是掌握采场矿压和巷道矿压显现规律及特点，科学指导采场设计、巷道布置、现场施工和维护，综合评判设计和支护效果，动态优化支护设计，从而保证工程质量和安全生产；并为今后的工程设计及安全管理提供科学的依据。 第二章 管理职责 第三条 矿总工程师是矿压监测工作的技术管理负责人，负责矿压监测设计的审批，组织开展矿压监测技术分析，优化支护技术方案，批准设计的实施。 第四条 生产矿长是矿压监测的现场实施负责人，负责

42、矿压监测设计及支护技术方案的现场落实，保证质量和效果。 第五条 矿长要重视矿压监测工作，并负责落实矿压监测设备、设施、仪器、仪表的采购、安装及维护管理资金。 第六条 矿生产办协助矿总工程师抓好矿压监测设计的编制、审查及协助生产矿长实施矿压监测设计。具体负责矿压监测信息的阅示、处理、分析、提出技术方案优化、整改意见及日常管理工作。 第三章 执行细则 第七条 采掘区队必须建立矿压观测分析管理制度，由技术员负责定期进行数据收集、整理、分析，并报矿生产技术部门及负责矿领导进行审阅。 第八条 井下生产采面和施工巷道必须按照矿井安全质量标准化的要求，建立矿压监测系统、配备监测仪器。 二、安全监控系统安全检

43、查与监测制度 煤矿安全生产监测监控系统在矿井的安全生产过程中起着重要的作用，为进一步提高矿井安全生产的管理水平，确保安全监控系统稳定、可靠、准确、有效的运行，充分发挥矿井安全生产监测监控系统的功能，根据煤矿安全规程、AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求及国家相关标准内容，依照神华新疆能源有限责任公司安全监控系统安全检查与监测制度，特制定大洪沟煤矿安全监控系统安全检查与监测制度。 （一）本制度使用范围 本制度包括大洪沟煤矿安全监控系统及检测仪器的装备

44、、传感器设置、使用与维护、煤矿安全监控系统及联网信息处理、安全监控系统的机构、安全监测工岗位责任制与技术资料管理等内容。 （二）神新公司井工煤矿安全监控系统装备要求 1瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统。 2煤矿安全监控系统必须24h连续运行。 3接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合AQ6201-2006的规定，稳定性应不小于15d。 4煤矿安全监控系统传感器的数据及状态必须传输到地面主机。 5煤矿必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备，严禁对不同系统间的设备进行置换。 6煤矿安全监控系统必须联网。 7煤矿矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队

45、长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。 8煤矿采掘工、打眼工、在回风流工作的工人下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪或甲烷检测报警矿灯。 9煤矿地面中心站安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份，24 h不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5min内投入工作。中心站应双回路供电并配备不小于8h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。联网主机应装备防火墙等网络安全设备。中心站应使用录音电话。 10矿安全测控管理机构设在生产调度室，设

46、一名副主任进行管理。 11安全监测工应经培训合格，持证上岗。 （三）安全监控系统的设计和安装要求 1煤矿的采区设计、采掘作业规程和安全技术措施，必须对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。 2安装断电控制时，必须根据断电范围要求，提供断电条件，并接通井下电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线，具体方法由煤矿主要技术负责人审定。 3为防止甲烷超限断电时切断安全测控仪器的供电电源，安全测控仪器的供电电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。 4模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器

47、应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点。 5井下分站，应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，使其距巷道底板不小于300mm，或吊挂在巷道中。 6隔爆兼本质安全型等防爆电源，宜设置在采区变电所，严禁设置在断电范围内。隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域：（1）低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内；（2）煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷；（3）掘进工作面内；（4）采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷；（5）采用串联通风的被串掘进巷道内。 7为保证安全监控系统的断电和故障闭锁功能，断电控制器与被控开关之间必须正确接线。具体方法由煤矿主要技术负责人审定。 8与安全测控仪器关联的电气设备，电源线和控制线在改线或拆除时，必须与安全监控管理部门共同处理。检修与安全测控仪器关联的电气设备，需要安全测控仪器停止运行时，必须经矿主要负责人或主要技术负责人同意，并制定安全措施后方可进行。 （四）安全监控系统使用与维护制度 1井下安全监控系统管理 (1)井下安全监控网络由矿调度室全程监控管理，井下各单位应全力配合。凡属井下相关单位责任区域之内，使用单位对该区域内安全监测监控装备和线路应规范使用和正确维护。由于非正常使用造成监控设备故障