单位审计个人工作总结.docx

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1、单位审计个人工作总结单位审计个人工作总结（通用5篇） 单位审计个人工作总结 篇1 20_年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志仔细学习、领悟"_"重要思想和"_大"会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教化工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导刚好供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了&q

2、uot;经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成果突出，我校审计处被评为20_年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。一、基础建设20_年是我校各项改革快速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，主动协作其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高相识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构1、参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。

3、规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据3、调整人员的学问和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的充溢朝气和活力的审计队伍。二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工

4、作高手。1、派一名同志伴同教化厅考察团赴法国等国外学习考察，获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。2、与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。3、加强自身业务素养的学习，主动进行学术探讨和探讨，公开发表专业学术论文4篇三、参加后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

5、四、参加校办产业改革"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一样的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 单位审计个人工作总结 篇2 主要工作内容：一、进一步

6、建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的

7、全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做

8、到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成了教化局支配的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量限制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作

9、做得更好。 单位审计个人工作总结 篇3 20xx年，我局审计工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以上级审计机关确定的重点任务为核心，以审计“全覆盖”为目标，不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查及企业审计，充分发挥审计监督的作用，为推动全区经济发展做出了主动的努力，较好地完成了年度各项工作任务。现将工作状况总结如下：一、党建工作今年以来，我局根据“思想建党、制度治党、作风兴党”的总思路，着力于党建工作热起来、党内生活严起来、党内活动活起来，切实加强机关党组织建设，以抓党建促进审计事业发展。（一）加强领导、明确职责，确保党建工作责任落实。为进一步加强我局党建工作，我

10、局于年初开展党支部换届选举工作，局党组召开专题会议，探讨和部署了20xx年全局党建工作，制定了党建工作年度安排，做到党建工作有步骤、有安排；同时，严格落实机关党建工作责任制，明确党组书记为基层党建工作第一责任人，班子成员履行基层党建工作“一岗双责”，明晰了工作责任，促进党建工作各责任主体职责落地生根，做到党建工作有人管、有人抓。（二）加强基层组织建设，增加党组织的凝合力、战斗力。1.按期进行党支部换届选举。我局于年初开展党支部换届选举工作，推选了机关党支部书记、组织委员、宣扬委员，成立了新一届中共xx区审计局支部委员会，增加了党组织的战斗力，优化了党组织的队伍结构。2.主动开展支部活动。今年以

11、来，我局按期组织以“3+X”模式开展“党员活动日”和召开党员大会，以党支部为基本单位，以党的组织生活、党员志愿服务等为主要方式，因地制宜开展形式多样、内容丰富的党员活动，丰富了党员干部的业余文化生活，提升了支部的影响力和凝合力。（三）注意加强日常管理，强化党员队伍建设。1.强化党员学习教化。单位微信工作群开展党员教化；以“三会一课”制度为载体，重点组织学习了党章党规和习近平总书记系列讲话精神，组织全体党员分别以“我为发展献一策”、“弘扬道德风尚做品德合格党员”和学习“、等同志先进事迹”为主题，开展“两学一做”专题学习教化探讨活动；党组书记和党支部书记分别以讲政治、有信念、做审计战线合格的共产党

12、员、肃穆党内政治生活、做合格共产党员等为主题，为全体党员干部讲授3次专题党课，与大家进行探讨沟通发言，仔细倾听大家的看法；同时，开展2次廉政党课，强化全体审计干部的廉洁自律意识。每名党员结合自身思想和工作实际，围绕每月学习重点，撰写个人学习教化笔记，持续贯彻学习热潮，确保学习任务完成，学习教化活动取得实效。2.仔细开展廉政警示教化。围绕“守纪律、讲规则”主题，以学习贯彻党章、准则、条例为契机，扎实开展党性党风党纪和党内法规学习教化，强化党员干部守纪律、讲规则的意识。刚好通报典型案件，传达贯彻中心和省市区关于党风廉政建设和反腐败工作有关精神，组织干部职工观看了毒针及岁月的坚守等警示教化片，增加警

13、示教化的生动性和震撼力，切实加强了局机关党风廉政建设的宣扬与干部职工的思想教化。3.主动开展在职党员进社区和微心愿认领活动。全局在职党员主动前往自己所在社区报到，主动认领微心愿，并通过开展春节慰问、文明创建、志愿服务等一系列丰富多彩的活动切实为社区群众服务，帮助社区困难群众解决生活问题，促进社区党的基层组织建设，确保服务活动取得了实效。4.做好发展党员和党费收缴工作。坚持根据党员标准和发展程序，本着成熟一个发展一个的原则，把先进分子吸纳到党内来，不断为党的肌体注入新的活力，今年已胜利发展一名中共党员。规范党费收缴管理工作，仔细组织、督促党员按期缴纳党费，刚好汇总上缴，进行公示，主动接受监督，做

14、到了党务工作公允、公正、公开。二、审计业务工作（一）依法审计，突出重点，预决算执行审计关注范围不断扩大。为仔细实行审计工作精神，我局以促进规范预算管理、严格执法为目标，科学支配预算执行审计工作，切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在详细工作中，紧紧围绕区人大年初批复的预算，既关注财政性资金，又关注其他资金；既关注各单位财政收支的真实性、合法性，更关注专项资金的运用方向、运用效益。重点对20xx年度区级财政管理状况及区卫计局、区环卫局等部门预算执行状况进行了审计。审计资金总额123840.26万元；审计查处主要问题金额1668.55万元，其中查处管理不规范金额1668.55万元；提出审计建议

15、12条。目前，正在开展对xx镇20xx20xx年度的财政决算审计工作。（二）围绕中心，服务三农，开展专项审计和审计调查。我局从区委、区政府重点关注的问题入手，着力抓好各类专项审计和审计调查。重点对20xx年度漂亮乡村专项资金、20xx年度林业专项资金进行了审计，对20xx年度农业支持爱护补贴资金管理及运用状况开展了专项审计调查。截至目前，已完成20xx年度漂亮乡村专项资金审计项目，审计资金总额800万元，审计查处主要问题金额45万元，其中管理不规范金额45万元，提出审计建议2条；其他2项专项审计和审计调查工作正在开展（三）主动稳妥，促进依法行政，经济责任审计效果不断突显。今年我局狠抓了领导干部

16、经济责任审计，加大从源头上治理腐败力度，主动组织经责办联席会议相关单位，对区人大办等44个单位（部门）主要领导开展了离任经济责任事项交接工作，并依据我局20xx年审计工作安排和区委组织部门的托付，对区财政局等18个行政单位党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。审计中，除抓好被审单位的财政财务收支审计外，还特殊注意对领导干部在科学依法行政、廉洁自律等方面进行审计，并作出客观评价。从源头上预防和惩治腐败，揭露问题，增加领导干部的责任感，对促进我区领导干部增加法律意识、责随意识、廉政意识、提高管理实力和水平起到了主动的推动作用。截至目前，已完成15项经济责任审计，审计资金总额109273.88万元

17、，审计查处主要问题金额20xx7.68万元，其中查处违规资金168.01万元，管理不规范金额19909.67万元，提出审计建议35条。其他3项经济责任审计工作正在开展。（四）加强管理，严格监督，政府投资审计水平不断提升。我们以项目工程竣工决算审计为主要形式，以工程造价审计为重点，深化揭示投资领域中挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题，科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益，提出审计看法和建议，促进规范了政府投资项目建设和管理，提高了建设资金运用效益。有效地发挥了审计在节约财政资金、提高投资效益、促进廉政建设、保证工程质量等方面的作用。（五）主动开展企业审计，促进企业健康有序发展

18、。通过审计，发觉了公司经营管理中存在的问题，提出了完善管理机制的审计看法，提高了企业经营管理水平和运营绩效，促进了企业健康有序发展。目前，我局托付甘肃镍华会计事务所，正在开展对金昌市天庆房地产开发有限公司自成立以来的资产负债损益状况的审计工作。（六）督促完成审计整改工作。今年，我局主动督促审计发觉问题的整改落实，就20xx年区级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映问题的整改状况进行了后续跟踪监督和审计回访，督促各相关部门单位根据区政府要求，仔细整改审计查出问题，刚好订正违法违规问题，推动审计整改工作务实有效，基本达到了整改要求。（七）主动完成上级交办的其他工作。省审计厅对xx区20xx年四季

19、度实行重大政策措施状况跟踪审计发觉的问题，我局刚好跟进、协调、指导有关单位对审计提出的问题进行了整改落实，并将整改状况报送区政府。（八）起草关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施看法。我局起草了关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施看法，已经区委、区政府常委会审议通过并印发执行。（九）主动参加省级优秀审计项目评比。为进一步提高审计项目质量，我局把年度优秀审计项目评比工作作为推动审计质量建设的重要抓手，主动组织参加省级优秀审计项目评比的上报工作，严格根据评比标准，仔细完善xx区环境卫生管理局20xx年度预算执行和其他财政收支状况审计项目资料，确保参选的审计项目在规范化和审计成果方面具有“

20、双优”特点，打造精品审计项目。三、“十区”建设工作结合区政府下发的“十区”建设目标责任书考核内容，我局重点做好以下工作：（一）“崇德之区”建设。我局仔细开展文明交通行动，主动参与区统一组织的志愿服务活动；坚持做好“逢六站路”工作，在责任路段开展全域无垃圾清理、文明交通劝导等常态化活动。同时，主动参加文明城市创建工作，先后多次协作龙门里社区、金冶里社区参加环境卫生整治活动。（二）“尚学之区”建设。1.我局结合单位实际，从4月份起先，将“两学一做”学习教化和政治学习相结合，每月统一支配学习安排，每周开展理论学习，刚好传达会议及文件精神。2.定期向单位干部职工举荐学习书籍，并已发放致加西亚的信、中国

21、家风、全面从严治党、习近平讲故事、习近平的七年知青岁月等书籍；仔细开展读书沟通活动，组织干部职工沟通心得体会。3.组织全体干部职工快速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮，印制xx区审计局学习宣扬十九大精神资料汇编，通过集中学、自学等方式，实行专题会、分组探讨等形式，切实把全体审计干部的思想和行动统一到会议精神上来，体现到详细的审计工作中。4.结合党员活动日，开展巩固xx届六中全会精神学习效果、基层党建学问测试和十九大精神“应知应会”测试活动，刚好强化巩固学习效果。（三）“活力之区”建设。面对今年招商引资新任务、新要求，我局充分发挥局领导班子成员带头作用，现已协调xx区堂药房项目、商贸有限公司项目和

22、xx市xx科技发展有限公司高产优质苜蓿示范建设项目等3个项目，20xx年到位资金总额3800万元，完成年度任务的126.67%。（四）“才智之区”建设。依据单位实际，制定我局才智之区建设工作实施方案，并对单位信息化建设状况进行摸底调查，主要了解网络、计算机、信息系统应用、信息系统平安等内容；同时，依据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求，逐步推动我区计算机联网审计建设。（五）“阳光之区”建设。1.结合单位实际，制定我局阳光之区建设工作实施方案和任务分解表，成立领导小组；并制定“阳光之区”制度建设示范点创建工作实施方案。2.全面清理现有制度。仔细对局机关现有制度进行全面梳理，区分“废、改、立”三

23、种类型，对从严治党、干部管理、财务管理、机关日常管理等方面的50多项制度进行了重新拟定和完善，并将“三重一大”等重要决策的范围、内容、权限纳入党组工作制度中，切实做好制度的废、改、立工作，使制度建设体现较强的针对性和实效性。3.签订党风廉政责任书。一季度召开一次党风廉政专题会议，各股室负责人签订党风廉政建设承诺书和党风廉政建设目标责任书；同时，领导班子成员对全体党员干部开展集体约谈。4.扎实开展廉政党课活动。以“两学一做”活动为契机，开展“学习中国共产党廉洁自律准则”主题党课，提升审计干部廉洁自律意识。5.提升工作透亮度。全面推动党务、政务、财务公开，做好年度预决算公开。6.主动开展“三纠三促

24、”和“两查两保”专项活动，仔细查摆问题，建立整改台账。同时，组织全体干部职工召开“三纠三促”专题工作推动会，集中学习区委、区政府的相关文件精神和会议精神，各股室中心负责人作表态发言，接着开展自查自纠，形成了抓常抓长、抓细抓实的长效机制。四、精准扶贫工作依据区委扶贫办的要求，召开驻xx村脱贫攻坚工作会议，传达相关会议精神和工作要求，并组织我局和成员单位区环保局的帮扶干部职工，前往xx村对4户贫困户和20户脱贫户逐一进行走访，具体了解其生产生活状况，并依据4户贫困户的实际困难，制定帮扶安排和帮扶措施。同时，始终把产业扶贫作为首要任务，根据精准扶贫的要求，主动帮助xx村加快实施贫困户危房改造工程。2

25、0xx年，帮助xx村主动开展新农村建设项目，修建10户D级房屋，切实保障贫困户基本住房平安；主动改善基础设施条件，完成一事一议财政奖补项目和100万元漂亮乡村建设项目；开展村庄环境卫生综合治理，实施亮化工程，村内安装太阳能路灯20盏。同时，结合“庆七一”建党节活动和学习贯彻党的十九大精神活动，先后深化xx村开展党课教化活动，引导党员学深悟透，融会贯穿，做到学而信、学而用、学而行，做一名实实在在的合格党员。五、争取项目资金工作依据年初区委、区政府下达的向上争取资金40万元的任务要求，我局现已经争取了40万元资金，已完成任务数的100%。六、帮助协作，实现共赢一是协作完成了xx区专项巡查工作；二是

26、协作市纪委完成了扶贫领域监督检查工作；三是协作市审计局完成了永昌县领导干部自然资源资产离任审计工作；四是协作市审计局完成了全省农村马路政策措施和农村畅通工程等专项资金管理运用状况跟踪审计工作。七、存在的问题和今后的准备一年来，审计局班子成员和全体干部职工做了大量的工作，取得了一些成果，但与上级的要求和群众的期望相比，还存在着一些差距，主要表现在：一是面对新常态下的审计工作，在审计思路上还须要进一步拓宽。二是加强审计人员业务素养的培训，提升工作效率和质量。今后，我们将主动开展审计调查探讨，进一步加强审计监督力度，确保公共资金、国有资产、国有资源的运用和管理落到实处；以领导干部履行经济责任审计为重

27、点，促进党风廉政建设，接着抓好我局班子成员自身建设和干部职工教化培训，打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的审计铁军，培育和造就审计人员谋划有方、提笔能写、开口能说、问策能答的实力和水平，为xx区审计事业做出主动的贡献。八、20xx年工作思路20xx年，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，主要开展以下十一个方面的审计工作：（一）严格公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计。（二）协作完成20xx年度xx区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实跟踪审计。（三）做好20xx年度区级预算执行和其他财政收支状况审计。（四）做好20xx20xx年度双湾镇政府财政决算

28、审计。（五）依据区经济责任审计联系会议支配和区委组织部的托付，开展领导干部经济责任审计。（六）依据上级审计机关的支配，完成或协作完成各类专项审计或专项审计调查。（七）完成重点建设项目的竣工决算审计。（八）依据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求，逐步推动我区计算机联网审计（金审工程三期）建设。（九）全面完成党建和“十区建设”年度任务。（十）对上一年度审计查处问题的整改落实状况进行全面督查。（十一）完成区委、区政府支配的其他工作任务。 单位审计个人工作总结 篇4 今年以来，围绕县委、县政府经济建设工作中心，以xx大精神和“三个代表”重要思想为指导，根据审计法要求，履行工作职能。以学习教化提高人员

29、素养为基础；以党风、行风建设为龙头；以提高审计质量争创精品项目为主线，全面推动机关建设。在审计监督工作中，仔细实行审计署5、6号令，严格程序，以法行政，开拓进取，提前45天完成了全年工作任务。回顾全年工作，主要做法有以下几个方面：一、仔细履行好审计职能做到监督与服务双向用力（一）突出重点主动开展审计监督维护财经法纪一是规范了预算执行工作行为，今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元，在微观审计中，我们针对存在的往来账科目清理不刚好、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等10个方面存在的问题，经综合分析，有针对性地提出了

30、改进看法与建议，规范了财政财务收支工作行为，订正了存在的问题。二是追收了漏缴税金535954元，其中：隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元；租赁费收入漏交税金及附加109303元；漏缴土地运用税19464元；漏交个人所得税80216元；漏交营业税35000元。针对存在的漏税问题进行了收缴和限期收缴入库。三是查处了“三乱”问题，涉及金额达989658元，其中：乱罚款13800元；乱收费512042元；乱发奖金补贴463816元。针对存在的问题下达了审计确定，进行了处理惩罚。四是阻挡了国有资产流失，审计发觉，有的单位在固定资产管理方面存在着固定资产不建账登记和新购固定资产不入账问题，两个方面涉

31、及固定资产金额达132万元，针对存在问题，帮助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账，有效地防止了国有资产流失。五是扼制了高、估、冒算行为，协作县城改扩建工作，受县政府托付，我们对9项城建工程进行了跟踪审计，通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督，保证了工程质量，避开了损失奢侈，扼制了高估冒算行为，审计投资总金额2866万元，审计核减332万元，为财政节约了建设资金。（二）转变作风贴近被审单位做好服务工作在转变作风做好服务方面：一是实行送达审计，少给被审计单位添麻烦，今年以来，我们变更了一往就地审计的做法，对30户被审计单位实行了送达审计，这样做第一削减了被审计单位对审计组人员的应酬，审

32、计期间不影响被审计单位正常工作开展；其次不牵涉被审计单位领导和财会人员精力；第三避开了请吃请喝不廉洁问题的发生。被审计单位比较满足。二是实行一审双果，一次审计，出具两个报告，完成两个项目，这样既提高了工作效率，也削减了进点审计次数，少添麻烦。三是审计处理坚持“四宽四严”，既促进经济发展从宽，损失奢侈从严；改革失误从宽，明知故犯从严；用于生产经营和公益事业从宽，用于个人和小团体消费从严；初次违规从宽，屡查屡犯从严。通过“四宽四严”原则，为被审计单位创建一个宽松的外部工作环境。四是组织实施“131”服务活动。根据县委、政府提出的“围绕中心，服务大局”的要求，我们组织实施了“131”服务活动。即：审

33、计一个项目，做好三项服务：办成一件实事，提一条合理化建议，建一份经济档案，为县委、县政府供应一条审计信息。服务工作实行一项目一考核，考核结果做为年度工作考核内容。通过服务活动开展，今年以来为企业办实事6件，提改进看法建议49条，建经济档案8份，为县委县政府供应审计信息21件。五是征求看法取得支持让单位满足。在审计监督工作中，我们实行两种方式征求看法：1、把被审计单位的领导请到审计机关沟通状况，交换看法，进行思想勾通。今年共请单位领导到审计机关交换看法40人次。2、领导上门回访调查探讨，征求看法，今年由局领导带队到单位回访31余人次。六是审计促进了稳定工作。二、细心组织增措施加力度主动开展争创精

34、品工程在今年的争创精品活动中，我们做到细心组织，强化领导，主管局长、股长、审计组长层层签定目标责任书，确保审计工作质量，为激励先进，我们对年内在全市取得前三名审计项目实行了重奖，在创精品项目活动中，我们的主要抓了以下两方面工作：（一）创精品项目坚持“七个统一”抓好“八个环节”为了加大争创精品项目力度，每个项目审计我们做到了“七个统一”：一是统一组织审前调查，为项目审计找寻突破点；二是统一进行审前培训，驾驭审计方法和审计技巧；三是统一进行审计工作方案的审定、把关；四是统一由主管局长带队审计，抓廉政措施落实；五是统一探讨违纪、违规问题的定性处理，提高审计质量；六是统一进行审计回访，征求看法；七是统

35、一对项目审计入档资料通过三级复核进行把关。“七个统一”强化了对审计项目的领导。细化措施，从八个环节抓起加力度：一是目标责任要求到人，由主管局长、股长、审计组长层层签定工作目标责任书，要求每个业务股年内要有一个以上审计项目在全市审计系统取得前三名，创优项目多重奖，对完不成的进行惩罚。二是审计程序符合规定。根据国家审计准则规定实施审计，做到程序合法、合规。实行：内部复核、内部督查、走访调研三种方式对程序进行监督。三是审计确定落实要达100%。审计确定落实实行四条措施：第一把被审计单位领导请上来，勾通、交换看法；其次申请县主管领导调度、加压；第三通过奖惩措施调动审计组人员的主动性；第四通报指责公开曝

36、光。四是看法、建议切实可行。要求审计组提出看法和建议要具有科学性、建设性、实效性。组织好审计组二次进点，搞好跟踪服务。五是建档资料齐全有序。项目审计资料建档，实行审计组长负责制，并采纳领导观模，业务股交叉检查，档案人员审检等方式进行监督和把关。六是廉洁自律从建章立制抓起。围绕落实好“八不准”审计工作纪律和各项廉政建设工作规定，建立健全六项廉政建设工作制度，给局领导划分了廉政建设分管范围，对领导实行责任追究，对审计组实行廉洁自律工作一票推翻制。七是内部督查不走过场。我们重点抓好三个环节：第一实施审计期间由主管领导现场督查指导抓质量、抓廉洁；其次项目归档资料实行三级复核严格把关；第三让群众评论项目

37、质量，按好、中、差依次进行排列曝光。八是自觉接收社会监督。通过审计政务公开、社会承诺、廉政反馈卡、上门征求看法四种方式，接收社会监督，提高审计工作透亮度。（二）嘉奖先进调动主动因素增动力在争创精品项目活动中，严格奖惩，项目嘉奖从三方面抓起：一是审计阶段。能照实揭露被审计单位存在的问题，审计项目做到了实事求是，问题定性处理、惩罚依据的法律、法规精确，审计确定落实率高；二是年度审计项目在全市审计系统评比中，取得前三名以上审计项目，市局嘉奖后县局接着进行嘉奖，实行重复嘉奖；三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股长，在县对公务员年度考核中定为优秀，并报县政府进行嘉奖。三、健全制度强化管理促进党风廉

38、政建设工作开展（一）加强学习教化提高对廉政建设工作的思想相识围绕提高党风廉政建设工作重要意义相识，我们开展了四项教化：一是践行“三个代表”重要思想，开创一流业绩教化，要求全体审计人员立足本职，做好工作，转变作风，扎扎实实地做好本职工作。二是党纪党规，以法行政文明执法教化，利用正反两面典型进行正确的思想引导，帮助干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，做执法守纪的模范。三是抵制行业不正之风，廉洁自律教化，要求全体审计人员正确运用“审计监督权”和“审计处理权”，自觉执行审计“八不准”工作纪律。四是党员思想入党教化，要求党员干部仔细学习贯彻党章，按党章规定严格要求，发挥好表帅作用，坚固树立一心一意

39、为人民服务思想。围绕抓好四项教化，年初建立了党风廉政建设教化安排，协作思想教化，我们举办学习专栏六期，开展学习沟通二次，树立先进典型二人，取得了比较好地效果。（二）健全制度强化党风廉政建设工作管理党风廉政建设工作，我们从建章立制入手，先后建立健全了党风廉政建设责任追究制、审计组廉洁自律工作纪律、审计人员廉洁自律守则、审计政务公开制度、领导跟班作业工作制度、错案和执法过错责任追究制度、加强班子建设十条措施。围绕抓好制度落实，我们实行了五条措施：一是党风廉政建设工作实行一把手工程，实施中做到每个项目一调度，每月一探讨，每季一评优。由一把手通过县电视台向社会作出党风廉政建设承诺，接收监督。二是跟踪巡

40、察抓制度落实，由主管纪检工作的领导负责，通过跟班作业、明查暗访、座谈调研、审计回访等形式，到作业点进行督查，了解审计组人员党风廉政建设工作纪律执行状况，这样，有效扼制了借工作之便有违反廉政建设工作纪律问题的发生。三是请上来征求看法和廉政反馈卡制，围绕党风廉政建设工作开展，我们对审计组人员实行了两条监督措施，第一对被审计单位领导实行请上来制度，征求看法。其次项目审计实行廉政反馈卡制，审计终了后由被审计单位将审计组廉政状况填入卡内，反馈于审计机关。今年我们请企业领导到机关交换看法40人次，收到被审计单位廉政反馈卡30件，没有发觉违反廉政纪律问题。四是为局班子成员建立廉洁档案，廉洁档案包括住房状况、

41、干部收入、乘车状况、现金证券登记四方面内容，实行对党员干部的内部监督和事前警示，使领导班子成员自觉做到廉洁自律。五是实行审计政务公开，围绕审计政务公开工作，我们建立了领导小组和监督小组，加强审计政务公开工作管理设立了举报箱和举报电话，让社会进行监督。（三）党风廉政建设实行一票推翻在党风廉政建设工作中，对违反廉政工作纪律行为，坚持责任追究，实行一票推翻制。对责任人和所在股室去销年内评比先进资格，在对公务员年度考核中评为不称职，对主管领导实行廉政责任追究。通过两项措施，扼制了行业不正之风。 单位审计个人工作总结 篇5 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同

42、仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实"这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求

43、还存有较大的差距。不过我信任有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求

44、。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。二、主动开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种.种缘由，该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。依据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理

45、制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。三、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。四、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息依据企业领导的支配，今年，我先后到和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，