2020年度成都市新都区蚕丛路小学校部门决算.docx

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1、2020年度成都市新都区蚕丛路小学校部门决算面向全体学生开展艺体活动，认真做好中小学生艺术素质测评工作，国家学生体质健康标准测试上报工作，得到上级主管部的表扬。体育组逐渐形成了自己的特色教研文化，教研工作开 扎实有效，教研形式活泼开放，教学课例大胆融合，参加比赛 异成绩，被评为新都区优秀教研组。3.扎实“BTL课题”研究丰富研究平台，规范个人微课题校本化管理，8项个人微课 题申报区级成果奖励，推送项目成功申报区级规划课题3项，市 级子课题2项，疫情专项课题1项，省级规划课题1项，省级子课题2项，推动实施教育信息化2.5行动计划，积极申报“未来学校”创建工作，申报材料早已上交，因为疫情耽搁，待教

2、育局 审批中；扎实开展科技创新工作，陈星宇、李鹏源等成功申报市 级子课题并开展研究，积极组织学生参加市级科技创新大赛，推进创新教育工作，学校获得了成都市科技创新先进单位，国学经典工作在吕品引领的书香校园团队合作下初见成效。(3)做实基础常规工作积极配合相关部门，确保辖区内学龄儿童入学率保持在 99.9%以上，辍学率控制在0.5%以下，残疾儿童少年入学率达到 97%以上。根据国家法律和区教育局相关规定，落实招生入学方案。按 照区教育局统一安排，做好了进城务工人员随迁子女就学工作。 按照相关规定做好小学阶段学生免试就近入学工作，确保学校非正常跨区域入学比例控制在国家要求以内。严格执行学籍管理政策,

3、按规定时间、规定程序、规定要求统一开展学校招生工作，不提 前、违规招生。完善班级建设，根据国家法律和区教育局要求完成2020年 义务教育阶段消除大班额目标任务，本年度无大班额现象发生。 进一步规范学校办学行为，严格按照相关规定做好学生教材征订、教 辅代购工作，切实减轻学生过重课业负担，积极、稳妥推进课后 服务工作。二、机构设置成都市新都区蚕丛路小学校由4个内设处室组成，分别是： 校务与统筹中心、课程与教学中心、德育与活动中心、资源与服 务中心。一 11 一第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计2250.68万元。与2019年相比，收入总 计增加77

4、9.56万元，增长52.99%o主要变动原因是学校学生人 数增加，一般公共财政拨款经费增加。2020年度支出总计2250.68万元。与2019年相比，支出总 计增加779.56万元，增长52.99%o主要变动原因是我校为现代 教育制度改革试点学校，园额制教师的工资全部都从其他工资福利 支出。收、支决算总计变动情况图（单位：万元）（图1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明2020年本年收入合计2250.68万元，与上年相比增加779.56万元，主要变动原因是学校学生人数增加，一般公共财政拨款经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2250.68万元，占100%。收入决算

5、结构图一般公共预算财政拨款收入（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明2020年本年支出合计2250.68万元，与上年相比增加779.56万元，主要变动原因是我校为现代教育制度改革试点学校，园额 制 教师的工资全部都从其他工资福利支出。其中：基本支出101.92万元，占4.53% ；项目支出2148.76万元，占95.47%。支出决算结构图基本支出 4.53%基本支出项目支出（图3 :支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收入总计2250.68万元。与2019年相比, 财政拨款收入总计增加779.56万元，增长52.99%o主要变动原

6、因是我校为现代教育制度改革试点学校，园额制教师的工资全部都 从其他工资福利支出。2020年财政拨款支出总计2250.68万元。与2019年相比， 财政拨款支出总计增加779.56万元，增长52.99%。主要变动原 因是学生人数增加，新招教师，一般公共财政拨款经费增加，公用 经费、项目经费增加。财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（-）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出2250.68万元，占本年支 出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加

7、779.56万元，增长52.99%。主要变动原因是我校为现代教育制度 改革试点学校，园额制教师的工资全部都从其他工资福利支出。般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）20192020（图5 ： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出2250.68万元，主要用于以 下方面:一般公共服务（类）支出14.93万元，占0. 66%；教育支 出（类）2215.57万元，占98. 44%；文化旅游体育与传媒（类） 支出2万元，占0.09% ；社会保障和就业（类）支出14.33万元, 占0. 64%；卫生健康支

8、出3.85万元，占0. 17%o般公共服务支出0.66%般公共预算财政拨款支出决算结构社会保障和就业支出卫生健康支出0.64%文化旅游体育与传媒（类）支出0.09%一般公共服务支出教育支出 文化旅游体育与传媒（类）支出 社会保障和就业支出卫生健康支出（图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为2250.68万元，完成预算 100%。其中：1 .一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）：支出决算为14.93万元，完成预算100% , 决算数等于预算数。2 .教育（类）普通教育（款

9、）小学教育（项）:支出决算为2132.76 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为37.66万元，完成预算100%，决算数等 于预算数。4 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为44.17万元，完成预算100%，决 算数等于预算数。5 .教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.98万元,完成预算100%，决算数等于预算数。6 .文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。7 社会保障和就

10、业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.55万元， 完成预算100%，决算数等于预算数。8 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.78万元，完成 预算100%，决算数等于预算数。9 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数 等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出101.92万元，与上年相比增加54.94万元，主要变动原因学生人数增加，学校新招教 师，其中

11、：人员经费101.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租 补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。目录公开时间：2021年09月25日第一部分单位概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置4第二部分2020年度部门决算情况说明12一、收入支出决算总体情况说明12二、收入决算情况说明12三、支出决算情况说明13四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14六、一般公共预算财政

12、拨款基本支出决算情况说明17七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18八、政府性基金预算支出决算情况说明19九、国有资本经营预算支出决算情况说明19十、预算绩效管理情况说明19十一、其他重要事项的情况说明21第三部分 名词解释23第四部分附件25第五部分附表42一、收入支出决算总表公用经费0.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用

13、设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （-）“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为。万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。本单位2020年度不涉及三公经费财 政拨款支出。（-）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算。万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占0% ;公务接待费支出决算。万元，占0%。具体情况如 下：L因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排 因公出国（境）团组。次，出国（境）0人

14、。因公出国（境）支 出决算比2019年增加/减少0万元，增加/下降0%o本单位2020 年度不涉及因公出国（境）经费支出。2 .公务用车购置及运行维护费支出。万元，完成预算0%。公 务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，下降0%。本单位2020年度不涉及公务用车购置及运行维护费支 出O其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额。万元，越野车0辆、金额。万元，载客汽车。辆、金额0万元。截至2020年 12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、 载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支

15、出。万元，完成预算0%。公务接待费支出决 算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位2020年度 不涉及公务接待支出。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活 动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2020年无外事接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对3 个专项类项目编制了

16、绩效目标；预算执行过程中，选取3个专项 类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市新都区蚕 丛路小学校部门整体支出绩效自评，对3个专项类项目开展了绩 效自评。（二）绩效自评结果1 .专项类项目绩效自评情况本单位在2020年度部门决算中反映项目建设及设备购置经费（按实核算）”“校方责任保险经费（按实核算）“义务教育阶 段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）”等3个专项类项 目绩效自评情况。（1 ） ”项目建设及设备购置经费（按实核算）”专项类项目完 成情况综述。项目全年预算数133.03万元，执行数为133.03万元， 完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育技术装备配备, 发现

17、的主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-1 ）（2 ） “校方责任保险经费（按实核算）”专项类项目完成情况 综述。项目全年预算数1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算 的100%。通过项目实施，完成校方责任险投保工作，确保学校 在发生责任事故时理赔工作顺利开展，发现的主要问题：无。下 一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-2 ）（3 ） “义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）,专项类项目完成情况综述。项目全年预算数24.68万元，执 行数为24.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020 年我校义务

18、段学校学生免课本与作业本费工作，发现的主要问题：无。 下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-3 ）2.部门整体绩效自评情况本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020 年度部门（单位）整体支出绩效自评表见附件（附件2 ） o十一、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况2020年，成都市新都区蚕丛路小学校机关运行经费支出0万 元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0% ,主要原因是本 单位为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2020年，成都市新都区蚕丛路小学校政府采购支出总额 408.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、

19、政府采购工程支 出344.68万元、政府采购服务支出64.20万元。主要用于工程支 出以及购买服务支出。授予中小企业合同金额408.88万元，占政 府采购支出总额的100% ,其中：授予小微企业合同金额408.88 万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，成都市新都区蚕丛路小学校共有车辆。辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导 干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车。辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车。辆、其 他用车。辆，其他用车主要是用于教育教学管理等所需的公务用 车。单价50万元以上通用设备。台（

20、套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出：指除上述项目以外其他用于一般公共服务 方 面的支出。3 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举 办的小学教育支出。4 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学 教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设 施和办学条件的支出。5 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。6 .教育支出（类

21、）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。10 .基本支出

22、：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分附件附件1-12020年度专项类项目绩效自评表项目名称项目建设及设备购置经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区蚕丛路小学校项目总目标基本满足义务教育阶段的学位需求，完成学校教育技术装备配备，大部分弱电项目，包括有网络、广播、班班通、校园电视台、录播教 室、会议室音箱灯光等系统的建设.学校设备达到报损年限、存在安全隐患的进行装备更换;加大教育信息化投入，促进教育信息化提档 升级。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金

23、总额（专项资金额度）（元）其他 （元）小计财政拨款其他资金预算安排1, 330, 322. 301, 330, 322. 301,330, 322. 30项目实际投入(2)1, 330, 322. 301, 330, 322. 301, 330, 322. 30实际支出(3)1, 330, 322. 301, 330, 322. 301, 330, 322. 30资金结余(4)=-0预算执行率（幼(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管

24、理相关规定完整;支出管理相关规定完整；收 入管理相关规定完整:现金及银行存款管理相关规定完整:财 务监督管理相关规定完整：资产管理相关规定完整：采购管理 相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制府或有括用千本项 目的财冬管理制席3. 12资金使用规范性3. 12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定：符合项 目饺算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认 证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 12财务监控有效性3. 12有效己制定或具有相应的财务监控机制：采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或

25、手段，对资金使用进行监控;按项目迸行成 本核算，以及项目成本差异情况3. 12项目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方 明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点：合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约贡任界定明 确、清晰、完整；合同双方按照合约定履行3. 12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质量要求或标准：采取了相应的项目 脑量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馁和应用3.

26、12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确:政府采购标的范围明确；政府采购的 主体范围明确：政府采购资金来源和规模明确:符合政府采购 时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息:政府采购项目信息技 规定及时发布：按照采购相关法律法规流程执行：政府采购事 项依法进行了备案或者审批3. 16资产管理数量设各购置学

27、校数6. 66116. 66质量工程验收合格率3. 33100%100%3. 33设备购置验收合 格率3. 33100%100%3. 33时效建设工程时效性3. 33及时及时3. 33设备购置时效性3. 33及时及时3. 33设备购置成本控制数10.021,330, 322. 301, 330, 322. 3010. 02项目效果-效果目 标经济效益社会效益满足教育教学和 基本生活设施需 美29. 1585%85%29. 15环境效益满意度社会满意度5. 8585%85%5. 85项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制健 全性10健全健全10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分1001

28、00主管部门审核人 （钻字）项目实施单位填报人（签字）2020年度专项类项目绩效自评表项目名称校方责任保险经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区蚕丛路小学校项目总目标校方责任险投保工作，确保学校在发生责任事故时理赔工作顺利开展。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）187281872818728项目实际投入(2)187281872818728实际支出187281872818728资金结余(4)=(1)-(3)0预算执行率（%）(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得

29、分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财 务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整;预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 12资金使用规范性3. 12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批复成合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认 证:预算资金的拨付有完整的

30、审批程序和手续3. 12财务监控有效性3. 12有效已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检行等 必要的监控措施成手段，对资金使用进行监控3. 12项目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方 明确、清晰、完整:合同履约期限明确、清晰、完整:合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点:合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明 确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行3. 12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的

31、项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3. 12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆虚明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的 主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购 时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按 规定及时发布;按照采购相关法律法规

32、流程执行；政府采购事 项依法进行了备案或者审批3. 16资产管理项目效果-产出目 标数员购买校方责任险6181018106投保学校数6116质量应保尽保率6100%100%6时效项目完成及时性62020年12月31日前及时6成本成本控制数618728187286项目效果-效果目 标经济效益社会效益学校责任风险17.5降低降低17.5环境效益满意度社会满意度17.585%85%17.5项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制10建立建立10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 （婚）项目实施单位填报人（签字）2020年度专项类项目绩效自评表项目名称义务教育阶段学校

33、学生免课本、作业本费资金（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区蚕丛路小学校项目总目标完成2020年学校义务段学校学生免课本与作业本费工作.资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他 （元）小计财政拨款其他资金预算安排(1)246825. 85246825. 85246825.85项目实际投入(2)246825. 85246825. 85246825.85实际支出(3)246825. 85246825. 85246825.85资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率（%）(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值

34、得分投入和管理目标投入管理预算执行率3.33100%100%3.33财务管理财务监控有效性3.33有效已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控3.33资金使用规范性3.33合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批复或合同规定的用途:项目的重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3.33财务管理制度健 全性3.33健全往来资金结算管理相关规定完整:支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理

35、相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整;预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3.33项目管理资格审核（含复 审）规范性3.33规范在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审 核:审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误3.33项目管理制度健 全性3.33健全项目管理制度（机制）具备可操作性:项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求 、审核要求、结果公开等基本内容；只备完善退出机制、应 急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法 合规的管理制度、办法或方案3.33信息公开情况3

36、.33规范公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间 内完成了公示3.33项目申报规范性3.33规范按照申报流程进行申报:提交的材料正确完备;将申报材料在 截止日期前提交到相关部门3.33资金分配规范性3.36规范规范3.36资产管理项目效果-产出目 标数量免课本、作业本5181218125质量课本、作业本应5100%100%5时效项目完成及时性52020年12月31日前及时5成本项目成本控制数5246825.85246825.855项目效果-效果目 标经济效益社会效益家庭教育负担20减轻减轻20环境效益满意度社会满意度2085%85%20项目效果-影响力 目标长效管理长效管理规范

37、性10规范规范10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表成都市新都区蚕丛路小学校部门（单位

38、）2020 年部门整体支出绩效评价报告一、摘要成都市新都区蚕丛路小学校按要求开展部门整体支出绩效评 价，具体情况如下。二、部门（单位）概况（一）部门（单位）职能职责成都市新都区蚕丛路小学校为成都市新都区教育局下属事 业单位，取得事证第MB号事业单位法人证书；法定代表人：李 继美；经费来源：全额拨款主所：成都市新都区大丰街道蚕丛 路488号；主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）部门组织架构.机构设置成都市新都区蚕丛路小学校是一个独立核算单位，内设4个 处室：校务办公室，资源与服务中心，德育与活动中心，课程与 教学中心。1 .人员构成成都市新都区蚕丛路小学校2020年年末共有在编在

39、岗教师7 人,年末其他人员数100人。年末学生人数1812人。（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。1、融会“幸福教育”理念，铸就办学效益最大化进一步完善并解读“幸福教育”理念，深入推进“新教育” 实验学校，将“让师生过一种幸福完整的教育生活”理念全融入 学校管理各细节，成为全校师生一切教育行动的出发点和落脚点，为 师生幸福发展奠定了坚实基础。2、完善“幸福教育”组织，促进学校治理现代化完善“幸福教育组织”，在党建工作引领下抓好校委会、工 会等组织建设，促进学校全面工作展开。建立“幸福行政发展学 校”，完善内部治理体系，提升现代化治理能力；进一步完善学 校的章程制度，激发教师工作积极性，使教

40、师乐教。3、推进“幸福教育”行动，实现课程建设优质化深入开展“书香校园”活动，进一步完善“BTF幸福课程“ 框架，构建“激发课堂”基本模式，提升学生基本学力，丰富学 习平台，探索多元评价体系，促进学生核心素养提升；以积极心 理建设为基础，构建“幸福德育”课程框架，成立“幸福家长发 展学校“，有机结合德育常规，使学生在教育生活中初步体验享 受、传播幸福，做“爱己、爱家、爱人、爱党、爱国”少年。4、开展“幸福德育”活动，彰显活动育人特色化推进每月一事、缔造完美教室、家校合作共建培育幸福和谐 学生；加强心理健康教育，构建校本心理课程框架，做好心理健 康教育中心的建设工作；落实德育常规教育，做好班主任

41、及中队 辅导员培训工作；扎实开展“幸福花儿点点绽”系列德育特色活 动，落实学生多元评价；构建“幸福节日”系列活动框架，初步 形成“幸福校园”文化；推进“幸福家长发展学校“建设。5、打造“幸福教师”学校，引领教师成长专业化进一步深化建设“幸福教师发展学校“，共读共写助力教师 幸福育人，使新教师具备职业自信，达到蚕丛路小学教师职业 技能标准初级标准；使合格教师逐步形成教学风格，达到蚕 丛路小学教师职业技能标准中级标准；教师发展学校课题阶段 成果获得成都市一等奖。6、营造“幸福教育”环境,服务师生家长品质化初建“幸福教育”校园，建成“小览虫”阅读中心，成功改造学校操场和室内风雨球场，培育幸福教育文化

42、，为师生构建安 全、和谐校园，实现美好环境育人。7、强化党建活动，提高政治站位党建工作吹响“四规四提”先锋号，谱写“四比四争”奋进曲：2020年2月1日成立“支部疫情防控先锋队”，起到战斗堡 垒和先锋模范作用；2020年3月20日钉钉群直播开展了 “危难 面前显忠诚、挑战面前显担当”主题党日活动；提高党支部的战 斗力和凝聚力，把党员的先进性辐射到校园的每一个角落。8、完善规章制度，提升规矩意识2020年4月成立第一教职工代表大会，分别于7月和11月 召开了第一届教职工代表大会第一次、第二次会议，审议并通过了成都市新都区蚕丛路小学校教职工代表大会实施细则、成都 市新都区小学工会关于会员（教职工）

43、活动、慰问、表彰等经 费 使用标准执行方案（试行）、成都市新都区蚕丛路小学校 薪 酬管理制度修订稿、成都市新都区蚕丛路小学校职级岗位 设 置和聘用管理试行方案补充说明、蚕丛路小学五年发展规 划 （修订）等。2020年9月，我校的科研课题以培训提升学校 治理能力现代化的实践研究经专家组评审，批准为新都区教 育 局2020年规划琛题09、强化民主监督，确保阳光操作健全内部控制和财务管理制度，收支公开、透明；专项资金做到专款专用，按要求及时、准确、真实完整报送各级各类报表。营 造尊师重教良好氛围，2020年6月、8月、10月进行了三次师德 师风专题学习，签订教师职业道德承诺书，落实“一岗双 责”，将

44、党风廉政建设责任落实到每一位教师，我校未发生教师 违规补课行为，为廉洁学校创建工作打下良好基础。10、扎实工会工作，提升幸福指数开展了“齐心抗疫情、暖心三八节”线上庆祝活动，教师节 组织以“立德树人、奋进担当、教育脱贫、托举希望”为主题的 “我心中的新教育”朗诵比赛，11月组织全体教师参加以“强身 健体、展现魅力、拥抱自然、享受生活为主题的登山活动等， 严格工会经费收支管理。11、规范教师培训，储备后续人才加强名优、骨干和艺体教师的培训，努力达到师资均衡配置指数要求。教师取得本科及以上学历比例达到100% ,硕士研究 生8人，在读研究生2人。今年2名教师被评为区优秀青年教师，3名教师被评为区教坛新秀。专任教师继续教育合格率达到 100% ,每人每年法治培训不少于10课时。新入职教师职前健康培训覆盖率达100% ,在职教师健康教育培训覆盖率达20%以上。12、强化督学工作，主动提档升级我校在