养老机构评审管理制度.docx

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1、养老机构评审管理制度1目的通过有效地开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适 应性、充分性和有效性。适用于院长和管理层对老年公寓质量管理体系的评审。3职责由老年公寓院长主持管理评审活动。管理者代表负责向院长报告质量管理体系运行情况，提出 改进建议，组织编写相应的管理评审报告。院长办公室负责评审计划的制定，根据管理者代表确定的 评审议题，组织有关部门收集并提供管理评审所需的资料， 负责评审会议纪要的形成，负责协助管理者代表编制管理评 审报告，负责管理评审所提各项要求的下达，负责收集、汇 总管理评审要求实施情况并协助管理者代表验证管理评审 所制定措施的有效性。各相关的部门负责按管理评审通知要求准备

2、、提供与本 部门工作相关的评审所需资料，参与评审，并负责实施评审 报告中提出的相关的要求。4工作程序1评审的时机老年公寓每年最少进行一次管理评审，每两次评审的时 间间隔不超过12个月，对上一年度的质量管理体系实施情 况进行评审，可针对内审情况，外部审核要求，质量突发情 况或体系变更需要等情况进行专题的评审，专题评审的时机 由管理者代表根据评审需求确定，报院长批准后进行。年度当中追加的管理评审在以下情况出现时适时进行：a) 社会环境、市场需求和组织机构发生重大变化。b)内审中发现按现行文件不充分、不适宜，涉及到质 量体系文件必须进行重大更改时。c)出现重大的质量事故。d)有重大影响的顾客投诉。e

3、) 对质量目标进行适时改动时。f) 院长认为有必要时。4. 2评审计划管理评审由管理者代表事先依据评审输入内容的要求，编 制管理评审计划，若在年度当中开展过专题的评审，可 对已评审事项不再做重复评审，但应确保评审输入内容在年 度评审中均被覆盖。管理评审计划中还应规定当次评审的目的、范围、 议题、时间和参加者要求。管理评审计划由院长批准， 由院长办公室最少提前5天通知参加者。5. 3评审输入的内容a.上次管理评审跟踪措施实施情况的信息；b.审核（含内部审核和外部审核）结果及有关的纠正措 施和预防措施信息；c.顾客反馈的有关信息，包括顾客要求及变化情况、顾 客满意度、顾客投诉及抱怨等；d.过程业绩

4、、过程能力变化、服务合格、不合格、内外 部质量损失和过程及服务缺陷等有关的信息；e.可能影响质量管理体系变更有关的信息，包括外部环 境变化、老年公寓战略发展、资源变化、服务变化、改进要 求等；f.改进的建议，包括服务改进、过程改进、质量管理体 系改进等。4. 4评审实施a.各相关部门和人员按要求配合院长办公室准备好参加 会议所需的相关资料；b.管理评审会议由院长主持（特殊情况下，可委托管理 者代表），管理者代表召集；c.院长办公室负责与会人员的“签到”；d.评审会议应就评审议题进行充分的评审，评审应充分 依据服务和管理活动中形成的客观事实和数据，评审中应以 事实为依据地开展有关的分析活动；e.

5、在数据和信息分析的基础上，开展所需的策划活动,最终形成基于事实的有关决策。4. 5评审报告a.院长办公室配合管理者代表整理管理评审报告；b.管理评审报告应充分反映管理评审的过程及成果, 其内容包括： 对质量管理体系适宜性、充分性和有效性评审的结 论性意见； 各管理过程是否规范，各部门及岗位职责要求是否 得到充分实现等；质量管理体系及其过程改进的措施； 与顾客要求有关的服务改进的措施；资源需求及满足需求的措施。c.管理评审报告经院长批准后，按规定的范围分发。4.6报告要求的措施的实施和验证相关责任部门按管理评审报告的要求，落实并实施报 告中要求的纠正措施和预防措施；责任部门实施后，管理者代表应组织验证，验证方法应 保证对纠正措施和预防措施有效性作出客观评价，必要的验 证证据及验证结果记录应做为管理评审相关记录交院长办 公室随管理评审资料存档。5相关文件5.1纠正措施控制程序5. 2预防措施控制程序5. 3文件控制程序6. 4记录控制程序 6相关记录6.1 管理评审计划7. 2管理评审签到表6.3管理评审报告