06不符合项报告及纠正报告单01.docx
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受审核部门人力行政部部门负责人吴淮东审核员丁妮审核时间2021.6. 22不符合项事实陈文查办公室文件管理不符合项标准条亲 不符合项类型：$i：E人员随意将受控文件放在桌子上，没有进行入柜管理。k： IS027701:2019 5. 5. 5. 3文件记录信息的控制W微不符合性。审核员：日期：2021.5. 22纠正和预防措施：纠正：将桌子上文件全部整理并按放入到文件柜管理。预防：1、对文件管理人员进行培训，明确文件管理的保密性要求。2、部门负责人不定期进行现场巡视和检查。部门负责人：日期：2021. 6. 22纠正和预防措施完成情况：现场跟踪确认：以上已经全部完成。部门负责人：日期：纠正和预防措施验证：以上整改已完成。1、验证桌子上文件已经整理好，并放入文件柜，未出现类似问题；2、文件管理人员已经组织了培训，对文件保密性的管理要求已经清楚。审核员：日期：2021.6. 23
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