XXX年4月9日新版评审准则实验室内审要素检查表.docx

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1、内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.1依法成立并能够承当相应法律责任的法人或者其他组织序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1监测站法人应具备有效的法律地位文 件。查法律识别文件、注册登 记法律文件、法人任命文 件。2监测站及其人员应遵守法律法规规了 定，恪守职业道德，承当社会责任， 保证客观独立、公平公正、老实守信 的原那么。查看员工行为规范准那么， 并从日常工作中得出结 论。3监测站是否明确所在所在组织中的地彳 位，是否明确质量管理、技术运作和 支持服务之间的关系？查法律识别文件、注册登 记法律文件、有无必要的 财产和经费。4监测站所在单位还从事检

2、验检测以外 的活动，是否识别潜在的利益冲突， 并解决或将其降至最低。查看机构职能一览表。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2. 9序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1最高管理者是否负责管理体系的整体尢 运作，发布或授权发布质量方针和质重 量目标，并输入管理评审。查看管理评审相关记录。2最高管理者旅行全面组织管理体系运彳 行和持续满足要求的承诺，包括管理不 体系变更时，管理体系文件的编制、审 核、批准证据。查证管理体系有效运行 的证据。3最高管理者是否建立健全沟通机制，i 是否有

3、管理体系文件和政策、制度的至 宣贯、学习、培训记录。查相关记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2. 10序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否配置与技术领域相适应的一名或2 多名技术负责人组成技术管理层，全P 面负责技术运作。其职责和权利、认知 条件是否在管理体系文件中予以规员 定，并有证据材料满足规定要求。查技术管理层人员表及 人员学历、培训证明材才 料。2是否配备质量主管，可直接与最高管 理者沟通，保障管理体系的有效运行。 其职责和权利、任职条件是否在管理 体系文件中

4、予以规定，并有证据材料 满足规定要求。查人员职能表。3是否制定关键管理人员的代理人，是I 否有各项工作持续正常进行的证据材* 料。查人员职能表。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2.11序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1授权签字人是否经机构提名，具有中 级以上技术职称或同等能力。查证人员技术档案。2授权签字人是否满足检测报告或证书 涉及的工程的能力，非授权签字人是 否签发检测报告或证书。查检测报告或证书签字。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4

5、. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2. 12序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否识别和满足相关法律、行政法规又 对法律地位、技术资源配置和从业人6 员资格的规定要求。查机构人员档案。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1实验室是否具备监测和控制环境条件白 的能力，并且是否维护和保持这种能， 力是否特别关注非固定场所。查实验室资质认定表。2对影响检测结果的设施和环境条件的才 技术要求是否已经全部文件化，是否彳 符合“

6、三方要求二查实验室相关的方法标 准规定，程序手册。3现有的设施和环境条件是否均有利于无 检验检测活动的正确实施；是否存在W 会使结果无效或对所要求的测量质量T 产生不良影响的情况。查看实验室环境条件。4需要检测、控制和记录的环境条件，是 否进行了监控并记录。查相关使用记录、领用记 录等。5档环境条件已经危及到检验检测结果日 时、是否立即停止检验检测；对已检验 检测的数据石都按无效处理，并执行 不符合检验/校准工作程序。查质量手册、程序文件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求序号检查工程检查方法结果符合基本 符合

7、不符 合6对相互不相容的活动的相邻区域是否委 进行了有效的隔离；是否能有效的防， 止相互（交叉）污染的发生。查看实验室仪器药品储 藏情况、实验操作区域。7对进入和使用对检验检测质量有响应口 的区域是否有明显的控制；控制范围 是否明文规定，控制措施是否有效。查实验室使用规范、作业 指导书。8是否有必要的内务管理程序文件；内专 务管理是否良好；是否符合检验检测上 机构需要的有关健康、平安和环保要2 求的相关固定和必要措施；实施是否彳 有效。查程序文件，查看实验室 相关记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施序号检查

8、工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否制定并实施减压检测设备的管理矛 程序，有关内容和环节是否齐全，是否 覆盖所有平安处置、运输、存放、使 用、有计划维护测量设备的操作，是 否有响应的应急处理措施，规定是否I 合理且具有操作性。是否有相关法律? 法规、技术规范和准那么的要求。查程序文件、相关法律规 文件。2是否配备了正确进行检验检测的全部年 设备。是否对检验检测结果有重要影口 响的设备制定检定和校准计划；是否1 在设备投入服务前进行校准或核查，（ 使用前进行核查和/或校准。查仪器设备一览表，仪器 校准记录。3对检验检测结果准确性有效性有影响白 的所有设备是否均由授权人员操作，i 设备使用

9、和维护的有关技术资料是否f 便于有关人员取用；用于检验检测并又 对结果又影响的一起设备及软件是否土 均有唯一性标识。查看仪器使用记录、仪器 档案。4是否保存对检验检测结果有重要影响白 的设备及其软件的档案，档案内容是I 否符合要求。查仪器档案。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合5仪器设备出现缺陷时，是否立即停用3 并明显标识；修复的仪器设备是否经 校准或核查证明其功能指标已恢复； 是否检查这种缺陷对过去的检验检测 的影响；是否编制了不符合工作的程 序，对不符合工作予

10、以及时处理。是 否变质了纠正措施程序，“在评价说明 不符合工作可能再度发生”时，是否 执行纠正措施程序。并根据实际情况， 缝隙程序的合理性和可操作性。对出 现的不符合工作或对潜在造成不符合 的原因，是否采取了纠正措施或预防 措施。纠正措施和预防措施的实施结 果是否进行了验证。查程序文件。6需要校准和核查的设备是否均有明显白 的状态标识说明其校准状态。脱离本1 单位控制的设备，返回后、恢复使用忖 前，是否对其功能和校准状态惊醒核工 查并显示满意结果。查程序文件，仪器设备档 案。7是否建立设备期间核查程序并执行；主 校准产生修正因子或修正值时，是否女 建立程序确保其所有备份得到正确更胄 新；是否对

11、检验检测设备的硬件和软巾 件进行必要的保护防止大声使检验检） 测结果失效的调整。查程序文件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合8是否制定并实施仪器设备校准、检定、 确认的总体要求；是否确保测量结果 溯源至国家标准；设备校准是，是否 可确保再用的测量仪器设备的量值符 合规定；是否制定对检验检测结果、 抽样结果的准确性或有效性有显著影 响的设备的校准计划和程序并有效实 施。查程序文件。仪器设备档 案。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.

12、 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5.1序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否建立、实施和保持与其活动范围本 相适应的管理体系。查管理体系程序文件。2是否将其政策、制度、计划、程序和指 导书制定成文件，管理体系文件的系名 统性和协调性。查相关文件原件。3检验检测人员是否对本岗位的职责和二 工作的要求清楚明了。与检验检测人员进行交 流。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2.1序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否建立和保持

13、人员管理程序。是否关 规定职责、录用条件、任职资格、持续 满足要求的措施、录用和考评规那么、 工作的重要性和相关性及其权利和相 互关系等方面的要求。查程序文件及各岗位任 职条件，人员监督考核结 果，查看人员是否符合岗 位任职条件,。2是否有培训1、宣传或内部沟通记录，是 否能保障制定的政策和制度得以理 解。查人员培训计划、培训目 标、培训记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 2序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1质量手册是否包括质量方针声明、检当 验检测机构描述、

14、人员职责、支持性程 序、手册管理等。查质量手册。2是否发布质量方针目标，质量方针声月 明是否经最高管理者授权。查看质量手册。3管理评审时对质量体系进行管理评 审。查看管理评审记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 3序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否变质保证检验检测公正性和老实t 性程序。改程序能否防止检验检测机不 构降低其“承当法律责任能力”、“管理 能力”、“技术能力”，保持检验检测机 构的公正性、判断力或运作诚信等刚 面的可信度。查程序文件。2是否制定保

15、护客户的机密信息和所有本 权的程序。是否按照保密规定，保护客 户商业或技术产权的事项，以保证客） 户的利益不被侵害。应明确保护客户贝 财产的所有权。查程序文件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 4序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否具有文件控制和管理程序，有关白 的内容和环节是否齐全，规定是否合 理且具有可操作性。查看程序文件。2所有的内部文件、外来文件，是否得 到音效控制。查相关记录。3是否使用失效或废止的文件；是否存1 在一个文件出现不同版本的问题。查现有的

16、文件使用期限。4受控文件是否认期审核，必要时进行不 修订，更改的文件是否经过再批准，并 加以注明。查每年不同版号的质量 手册、程序文件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 5序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1检验检测报告是否制定评审客户要 求、标书和合同的相关文件，不同情 况下的评审规定或要求是否明确。查检验检测报告。2检验检测报告是否在委托、标书或合口 同的相关程序文件，不同情况下的评 审规定或要求是否明确。查检验检测报告。3合同签署后如有变更，是否形成书面2 文

17、件，并通知相关方。查合同资料及相关的通 知证明。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 6序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1检验检测分包是否形成文件。查相关文件。2分包需发包方事先通知客户并经客户D 同意。了解通知的相关资料，包 括语音或文件等。3分包责任由发包方负责。查分包合同。4发包应对分包方进行评审，应有评审i 记录和合格分包方的名单。查相关资料。5发包方在结果报告中清晰注明分包。查分包方检测报告。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素

18、4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 7序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否制定了服务和供应品的选择、购* 买和验收、储存的相关管理程序文件。查看程序文件。2是否对采购服务方和供应方进行了评彳 价，是否建立了服务方/供应方名单。查看评价表和服务方/供 应方名单。3已发生的采购是否受控，是否正确选书 择具备资格的供应方。查看供应方资质认定表。4是否规定了对采购品的验收要求，对 供应品、试剂和消耗材料是否经过验W收。查看采购验货单据。5供应品、试剂、消耗材料是否具有存储 资料。查看存量表。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核

19、地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 8序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否建立和保持服务客户的程序。查程序文件。2是否保持与客户沟通，为客户提供咨电 询服务，对客户进行检验检测服务的府 满意度调查。馋看相关沟通信息与满 意度调查表。3是否在保密的前提下，允许客户或其彳 代表，合理进入为其检验检测的相关c 区域观察。查看实验室外来人员进 出入登记表。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 9序号检查工

20、程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否建立和保持处理投诉和申诉的程尸 序。查程序文件。2是否明确投诉和申诉的接收、确认、调 查和处理职责。查程序文件。3是否有效处理客户的投诉和申诉。查相关投诉和申诉记录。4处理投诉和申诉时，相关人员是否采 取回避措施。查程序文件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 10序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否建立和保持出现不符合工作的处壬 理程序。查程序文件。2是否明确对不符合工作的评价、决定7 不符合工作是否可接受、纠正不符工彳

21、作、批准回复被停止的不符合工作的 责任和权利。查程序文件。3是否依据程序对不符合妥善处理。查看处理结果资料。4是否对不符合工作必要时，通知客户月 取消不符合工作。查相关通知资料。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 11序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否编制了纠正措施控制程序，并根土 据实际情况分析程序的变化。查程序文件。2是否对出现的不符合工作的进行原因5 分析。查分析记录。3是否针对原因采取了纠正措施。查纠正措施记录。4纠正措施实施结果是否进行了验证。查验证结果资

22、料。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2. 2序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1有保证公正性和诚信的承诺及制度或长 规定。能否有效防止任何有损独立性才 和诚信度的活动；能否有措施防止任彳 何形式的商业贿赂。实行诚信守法检9 验检测，实行检验检测事务公开。查看管理人员职能表及 财务收据签字。2是否按照规定的程序和方法完成检验本 检测工作，真实、客观、准确的数据 和结果。检查检验检测过程和结 果报告内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效

23、运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5, 12序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否编制了预防措施控制程序，并根引 据实际情况分析程序的合理性操作 性。查程序文件。2是否对出现的潜在的不符合工作的进彳 行原因分析。查看分析记录。3是否针对原因采取了预防措施。查程序文件。4预防措施实施结果是否进行了验证。查程序文件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 14序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否建立和保持识别、收集、索引、存 取、存放、

24、维护和清理质量急了和及 时记录的程序。查程序文件。2质量记录、技术记录是否记录了所有白 的质量管理、检验检测活动及每份检当 验检测报告或证书的副本。查质量记录、技术记录、 监测报告。3每项检验检测的记录是否包含充分的彳 信息，能够识别不确定度的影响因素， 能够重复过程。查检测原始记录。4记录是否包括抽样人员、检验检测人广 员和结果校核人员的标识。查检测原始记录。5是否在观察结果、数据和计算产生时二 予以记录。查检测原始记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 14序号检查工程检查方法

25、结果符合基本 符合不符 合6对记录的所有改动是否有改动人的签 名或签名缩写。查质量记录。7对电子存储的记录是否采取和记录相F 同的措施，以防止原始数据的丧失或 改动。查电子记录。8所有记录是否平安保护和保密。查看记录储存方式。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 15序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否制定了内部审核控制程序。查控制程序。2是否按照程序规定开展了内部审核。审阅其完整的内审资料。3内审工作记录是否完整、不符合报告夕 是否事实清楚、定性准确、针对不符合 工作

26、制定的纠正措施是否合理、纠正 措施是否实施、实施的结果是否进行 了验证、审阅其完整的内审资料。4每个年度的内部审核工作是否保罗管壬 理体系的所有要素，是否覆盖了实验 室的所有部门和工作场所。查历年内部审核记录档 案。5内审人员是否进行了资格确认，是否2 经过恰当的培训和授权；内审人员是1 否做到了独立于被审核的工作。查内审人员相关资格证， 人员任职一览表。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 16序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否编制了管理评审控制程序。查控制文件。

27、2管理评审工作是否按照规定和计划组Z 织实施，每次评审输入是否明确，评审 是否充分，结果是否恰当。查管理评审记录。3管理评审报告提出的有关措施是否纳， 入改进，其结果是否得到验证。查管理评审记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系 -4. 5. 17序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否制定和实施检验检测方法选择、口 确认和使用程序。对检验检测武平的才 抽样、处置、运输、储存和准备，检验 检测的选择和制定、非标准方法及其 确认、测量不确定度评估、数据控制 等方面对测量全过程所涉及

28、的方法做 出明确规定。查程序文件、作业指导 书。2是否对检验检测方法进行受控管理a 有规定和记录）。查质量手册、程序文件。3在标准方法和国务院行业主管部门以1 文件、技术规范等形式发布的方法使 用前和变更后进行验证，保存方法验1 证记录，仪征市检验检测击缶能有效限 使用这些方法。4对自己制定的方法使用前需经确认和当 验证，方法变更后应重新进行确认，保 留确认和验证记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 17. 1序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1依据专业技术领域要求，

29、当缺少作业才 指导书可能影响检验检测结果是，应肯 制定作业指导书，查证作业指导书目及 录，审核其内容满足要求。查看作业指导书。2方法偏离必须同时满足：有方法偏离? 文件规定和经技术判定不影响结果， 经批准和客户同意等四个条件，实施7 方法偏离时，应保存记录。查看作业指导书。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 17. 2序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1使用的检验检测方法（包括抽样方法） 适用于检验检测活动，并满足客户要? 求，使用最新有效版本，国际、区域或 国家发布的

30、标准方法最为使用，并优 先选择。并同时合同评审（保存记录）。 核查实验室的检验检测能力，核实所 用方法的性质和应用范围。查作业指导书、质量认证 表。2检验检测细那么（作业指导书）是否满 足要求。查作业指导书。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 17. 3序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1制定并实施检验检测机构自己制定检马 验检测方法的程序和计划，有明确的月 职责、资源配置合理、实施过程控制、 进行方法的可靠性确认和验证、规定 方法的评价和使用等。并实施受控管 理（有规定

31、和记录）。查程序文件和年初工作 计划。2保存自己制定的方法确实认和验证记 录。查相关记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 17.4序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1制定并实施自己制定检验检测方法的矛 程序和计划，有明确的职责、资源配置 合理、实施过程控制、进行方法的可 靠性确认和验证、规定方法的评价和 使用等。查程序文件和年初工作 计划。2保存自己制定的方法确实认和验证记句 录。查相关记录。3客户制定的方法不适用时，通知客户。查相关通知记录或资料。4制定非标方法使用

32、程序，包括非标方左 法的资源管理、确认和验证其可靠性、 使用范围的说明、接受和拒绝原那么等， 非标方法徐静确认和验证后使用。查作业指导书、程序文 件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4. 2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4. 2. 3序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1是否承当保密义务，不管是获得的、 还是产生的秘密，应制定并实施保密 规定或措施，是否明确国家秘密、商 业秘密和技术秘密的概念及范围，设 置响应的技术手段，制定责任部门及 人员，进行了保密教育、保密检查，对 有关现象进行响应的处理，是否有记a 录可查。查看

33、与第三方的合同书 及每年人员考核结果。2是否制定并实施保证公开性和诚信的无 承诺，是否有回避制度或规定和相应t 记录。查看相关记录。3从事检验检测活动的人员，是否同时彳 在两个及以上检验检测机构从业，检马 验检测机构是否对使用人员有管理规 定和措施。是否有被使用人员的自身力 诚信性承诺。查看使用人员资格确认。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 17.5序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1有自己制定检验检测方法的程序和计 戈I，明确的职责、资源配置、实施过 程控制记录。查相

34、关记录。2对检验检测方法受控管理（有规定和i 记录）。查程序文件。3有非标方法（自己制定的方法）确实认 和验证记录。查相关记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 18序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1制定并实瓶评定测量不确定度的程 序，有覆盖能力领域的评定测量不确 定度的案例。查程序文件、具有代表性 的检测报告。2对所有媒体上的数据予以保护，制定考 数据保护程序，保证数据的完整性和且 平安性，有数据控制和保护记录。查控制和保护记录。3确保自身研发的软件适用于预定的目白

35、 的，对商业通过软件和自身研发软件1 在使用前应进行平安、可靠确认，保存 相关记录。查相关记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4. 5. 19序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1制定抽样程序和计划，查证抽样程序1 和计划，满足标准、规范要求。抽样过 程记录完整，保证所抽样品在运输、 标识和保存等过程中不被损坏和混? 淆。查程序文件、作业指导 书。2发生偏离、添加或删减节时，证据材 料齐全，包括客户的要求、通知相关 人员。查作业指导书。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审

36、核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 20序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1制定并实施样品管理程序，规范检验无 检测的运输、接收、处置、保护、存储、 保存、清理过程。查程序文件。2样品形状描述和唯一性标识、流转状7 态表示明晰，流转记录完整。查样品存量表，领用登记 表。3留样室满足样品存储和平安、保密要。求。现场查看留样室现状。4有样品处置记录。查看样品处置的相关记 录，包括采样单、样品交 接单、检测数据原始记 录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系-4. 5. 21序号检查工程检查方法结果符合基本 符合不符 合1制定并实施质量控制程序、质量控制十 计划，其内容覆盖所有检验检测能力令 领域和所有资源条件。质量控制计划A 应对质控工程、时间/时机、频次、人 员、所用方法、评价手段、结果评价、 利用和处置做出明确规定。查程序文件。2选择质量控制手段满足专业技术的要 求，与所进行工作的类型和工作量