公司物料进货验收管理制度.docx

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1、公司物料进货验收管理制度第一条本公司对物料的验收以及入库均依本方法作业。第二条待收料。物实管理收实人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、 物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料 作业。第三条收料1、内购收料。（1）货物进公司后，收料人员必须依“采购单”时，按供应商送来的物 料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数 量填记于“请购单”办理收料。（2）如觉察所送来的货物评剧“采购单”上所核准的内容不符时，应即 时通知采购处理，并通知主管，原那么上非“采购单”上所核准的货物不予接收， 如采购部门要收下该货物时，收料人员应告知主

2、管，并于单据上注明实际收料 状况，并会签采购部门。2、外购收料（1）货物进公司后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及 “采购单”开柜（箱）核对货物名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收 数量填于采购单O2 .开柜（箱）后，如觉察所载的货物与装箱单”或采购单”所记载 的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3 .其觉察所装载的货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证 处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未 超过5000元者，那么依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数

3、量 及情况。4 .对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立”索赔处理单”呈 主管核示后，送会计部门及采购部门催促办理。第四条货物待验进公司待验的货物，必须于物品的外包装上贴货物标签并详细注明料号、 品名规格、数量及入公司日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区以 为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入”进货日报表以为入 帐清单的依据。第五条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原那么，但经请购部门主管（科长含） 同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应 商处理。第六条货物验收规范为利于货物检验收料的作业，质量管理部门就货物重要性及特性等，适时 召集使用部门及其他有关部门，依所需的货物质量研订”货物验收规范”，呈 总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第七条货物检验结果的处理（一）检验合格的货物，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。（二）不合格验收标准的货物，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并 于货物检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处 理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时那么办理收料。第八条退货作业对于检验不合格的货物退货时，应开立货物交运单并检附有关的货 物检验报告表”呈主管签认后，凭此异常货物出公司。