15 监视和测量管理程序-安质部.docx

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1、触珏赚襟二CW跋河管理体系程序文件监视和测量管理程序文件版号：C3版文件编号：ZT1502CX15修订状态：第3次修订发布日期：2017. 6. 1编制部门：安全质量部编 制 人：刘伟立 日期：2017. 5. 28审核人：韩艳日期：2017. 5. 29批准人：王事成 日期：2017. 5. 30最终监视和测量情况报告ZT1502CX15-02编号：工程工程施工单位监视和测量情况处 置 验 证参加人员日 期报告人工程质量情况报表（一）名称项目 施工单位路基填土险试件砂浆试件分项工程分项工程一次评定检查数万方合格数万方合 格率 %试件组数合格数合格数强 度 85% 以 下 组 数试件组数合格数

2、合格率强 度 85% 以 下 组 数竣1：项数检 查率 %评定项数评定项数合格项数合 格率 %优良项数优 良 率 %1234567891011121314151617181920ZT1502CX15-03填表单位：年 月 日编号:单位领导:制表:填表日期:工程质量报表ZT1502CX15-03填表单位：年 月 日制表: 名 称、项施工、目铁路、公路、市政 验收评定的单位工程房屋建筑验收评定的单位工程无重： 大（大） 事故 天数 （累计）质量事故合ii其中合计其中优良优良率（）次 数其中损失 金额 （万元）原因分析合 格 数优 良 数优 良 率 %个数房屋建 筑竣工 面积 （平米）个数房屋建筑

3、竣工面积 （平米）按单位 工程个 数计按房屋 竣工面 积计重 大大违反 规程测量 错误甲12345678910111213141516171819合计填报日期:月份工程试验工作报表ZT1502CX15-04填报单位：编号:制表者：试验室主任:总工程师:名称数量施工单位混凝土砂浆 工砂 样 鉴 定件石 样 鉴 定件建 筑 石 料 鉴 定件水 泥 鉴 定件钢 筋 性能、 焊 接 鉴 定件设 ii- 配 合 比组检查试件设 计 配 合 比组检查试件标 准 夯 实件检 查 处 数处代表方数（干方）试 件 总 组 数代 表 总 方 数n?合 格 率试 件 总 组 数代 表 总 方 数合 格 率合 格 率

4、%总 方 数Km及 格 方 数Kirf不 及 格 方 数千 方强度大于100%强度大于100%试 件 组 数代 表 方 数n?占 总 数 %试 件 组 数代 表 方 数占 总 数 %合计说明试验委托单ZT1502CX15-05委托单位：编号:试样名称送样编号产地或来源试样数量规格种类代表数量取样地点取样日期收样日期工程名称及部位试验工程试样验收取样人取样见证人委托人委托单位负责人住址及 收样人报告发出日期监视和测量检查报告ZT1502CX15-06编号:工程工程施工单位监 视 和 测 量 检 查 情 况处 置 验 证参加人员日期报告程序文件修改记录单修改日期程序条款修订次数修改内容修改单号修改

5、人目 录1目的2适用范3术语和定义4职责4. 1安质部2中心试验室5. 3工管部4物设部6. 5社会职能部6工程部5工作程序1监视和测量要求5. 2产品的监视和测量3职业健康安全测量和监视7. 4环境的监视和测量6相关文件8. 1程序文件2管理文件7相关记录1例外转序申请单ZT1502CX15-017. 2最终监视和测量情况报告ZT1502CX15-02. 3工程质量报表（一）/ （二）ZT1502CX15-037 .4工程试验工作报表ZT1502CX15-045试验委托单ZT1502CX15-059. 6监视和测量检查报告ZT1502CX15-061目的通过对产品的质量特性、职业健康安全绩效

6、、环境表现的监视和测量，使质量、 环境、职业健康安全管理体系有效运行。2适用范围本程序适用于公司范围内施工过程产品质量控制、职业健康安全和环境绩效控制。3术语和定义采用 GB/T19001-2016idt IS09001:2015. GB / T24001-2016 idt ISO 14001： 2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007. GB/T50430-2007 标准及公司管理 手册中的有关术语和定义。4职责4.1安质部：是本程序主管部门，对施工过程中质量、安全的监视和测量进行检查和指导。4.24.34.44.5中心试验室：负责对工程施工过程试验和最

7、终试验的检查和指导。工管部：负责施工过程中环境的监视和测量的检查和指导。物设部：负责施工过程中采购物资的监视和测量的监督检查。社会职能部：对公司员工的职业卫生健康的监视和测量进行检查和监督。4.6工程部：负责组织和实施本级所辖工程监视和测量控制程序具体的实施工作。5工作程序5.1 监视和测量要求5. L1工程部在年初，制定工程质量、安全生产、环境绩效目标，经营承揽、完成 产值、实现利润等各项指标和控制措施。6. 1.2监视和测量的实施应依据国家法律、行业技术规范、验收标准、试验规程及 程序文件和企业管理文件。7. 1.3监视和测量人员应具备相应的资格，经过培训持证上岗。8. 1. 4监视和测量

8、设备应检定和校验合格，其检定和校验执行监视和测量设备管 理程序。程分包管理程序进行控制。5.2产品的监视和测量 包括：物资产品的监视、5. 2. 1物资产品的监视:5. 2.2建筑产品的监视:建筑产品的监视、过程检验和试验、最终检验和试验。9. 1.5委托外单位进行监视和测量时，对方应具备相应的资质，工程部应按工施工过程中材料的进货检验及试验。施工过程中隐蔽、关键和特殊工序的检查，分项、分部、 单位工程检验评定和交工、竣工验收。5. 2. 3过程检验a.工程部应根据顾客及相关方的要求和合同约定的工程质量评定标准，对 施工质量过程检查进行筹划，包括检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策 划

9、内容经工程经理批准后实施。过程检验资料应与工程进度同步，检查表填写、签认及时。施工中使用的工程 质量评定标准必须为有效版本。b.分项、分部、单位工程质量评定由工程技术负责人组织进行，方法依据合同约 定的验标，并及时填写分项/分部/单位工程质量检验评定表，并应得到监理确认。c.工程材料的进货检验（监测）执行物资管理程序ZT1502CX06od.工程部应有效开展工程创优活动、全国“质量月”活动、质量管理小组活动， 利用PDCA循环，不断地提高工程质量管理水平。e.公司安质部每年对工程部施工过程的质量监督检查不少于一次，执行公司工 程质量管理方法的规定或相关方的要求，并保存相关记录。检查内容包括：工

10、程质量管理筹划结果的实施；对公司、发包方或监理方提出的 的意见和整改要求的落实；合同履行情况、质量目标的实现；质量管理体系运行情况。 检查结果以最终工程监视和测量检查报告ZT1502CX15-02或工程质量情况通报（汇 报）等形式记录。f.工程部质量部门填写工程质量报表ZT1502CX15-03,每月20日前报公司安 质部，作为公司过程检验控制的一种依据。g.工程部每月（季）至少进行一次工程质量大检查，结果以监视和测量检查报 告ZT15CX15-06或工程检查情况通报等形式记录。5. 2. 4过程试验a.各级试验部门应配置与产品要求相适宜的测量和试验设备、人员以及环境。b.公司中心试验室协助工

11、程部按照工程要求组建工地试验室，进行业务检查和指 导。检查结果以监视和测量检查报告或情况通报形式记录。c.公司中心试验室为工程部试验室提供工程试验的有效标准目录。d.各级试验室承当所属工程的进货试验、过程试验、中间产品试验工作，保存各 类试验报告及原始记录。e.本单位不能完成试验的工程，由试验负责人填写工程试验委托单经本级技 术主管同意送外试验，但须选择有相应资质的试验机构或省以上计量认证的单位。f.各工程部试验和质量部门在每月20日前填写工程试验工作报表、工程质 量报表分别录入综合工程管理系统。年底，工程部试验室和质量部门将总结报公司中心试验室、安质部。g.未经检验或试验以及经检验或试验不合

12、格的产品不得转入下道工序施工。因施 工紧急转序时，按不合格品管理程序要求执行。5. 2. 5最终检验和试验a.最终检验和试验应在确认所有的进货检验试验、过程检验试验均已完成且已满 足规定要求后，在交工验交前进行。b.工程部在编制施工组织设计时，应明确最终产品监视和测量工程的设计标准或 规范及检测方法。对合同有特殊要求的监视和测量工程，有关技术人员还应编制具体 措施，规定试验手段和必要的保证措施，由相应的技术负责人审批后执行。c.最终检验和试验：由工程部技术负责人组织，根据图纸、洽商、变更、规范、 验收标准、合同要求等对单位工程进行检验和试验。必要时可邀请公司总工程师和有 关科室人员参加，也可邀

13、请设计、监理单位和顾客代表参加。d.自行不能完成的特殊工程的检验和试验，可委托相关具有资格的检验和试验机 构或部门共同完成。e.合同段工程质量评定按照合同约定的检验评定标准和顾客及相关方要求，由项 目技术负责人组织技术、质量、试验等人员进行检验评定、签认和报送。f.对出现的不合格品按照不合格品管理程序执行。5. 3职业健康安全监视和测量a.施工现场必须按安全标准工地建设标准进行布局，实行标准化管理，规范 作业行为，全面开展安全标准化工地建设。b.职业健康安全的监视和测量执行环境/职业健康安全运行控制程序和公司有 关规定。主动监视a.公司、工程部、施工队（工班）根据识别评价出的危险源总台帐和不可

14、 接受风险清单，分别对各危险源点进行监控，消除事故隐患。危险源监控表检查单位检查周期检查形式检查记录公司至少每年一次或 不定期抽样工程汇报/现场督导检查记录、内审记录、 记录、工程汇报等工程部每月或不定期依照方案监督、 现场检查隐患排查治理台帐、通报等施工队每天巡查隐患排查治理台帐、日志等b.定期检查。按照公司安全生产管理方法和事故隐患排查治理制度的要 求组织开展。各级检查结果以监测报告、检查（审核）记录、隐患排查治理台帐或检 查情况通报等形式记录。c.不定期检查。根据在建工程安全控制情况、行业内安全事故教训和上级及相关 方要求，对局部工程进行针对性检查。d.各级风险监控可根据实际情况进行部署

15、，可与其他监视测量一同进行。e.信息报送。集团公司确定的重、难点工程，每周上报周报和月报；公司安质部每月汇总上报 集团公司安质部。工程部每天根据工程实际情况，进行想到隐患、发现隐患、消除隐患，并于当天 将隐患录入到股份公司安全隐患排查治理平台系统内。f.各级要建立安全生产系列台帐，对事件、事故和其它职业健康安全绩效方面 的信息进行登记，并按综合工程管理系统的要求及时填报、更新。5. 3. 2被动监视各单位要积极配合上级、顾客及相关方的监督检查，对提出的问题及时整改并回 复，执行纠正与预防措施管理程序。对发生的事故可参照公司安全生产事故应急 预案处置，并按照安全生产管理方法的要求逐级上报，组织或

16、配合调查处理。6. 4环境的监视和测量为确保环境管理体系正常运行及环境绩效到达管理目标要求，公司各级均应对环 境管理体系运行进行有效监视和测量，并保存记录。公司每年至少一次、工程部每季 度一次对本工程的环境绩效进行监测。a.环境管理方案实施情况及效果；b.与重要环境因素有关的控制活动是否有效进行；c.环境保护法律法规的执行情况（合规性评价）；d.主要环境指标的例行监测及结果；c.应急准备与响应设施的配置及其是否有效。6相关文件1程序文件6.1.1 监视和测量设备管理程序6. 1. 2物资管理程序不合格品管理程序1.4环境/职业健康安全运行控制措施6.1. 5纠正与预防措施管理程序危险源识别、风

17、险评价及控制程序6. 2管理文件2.1公司工程质量管理方法7. 2. 2公司安全生产管理方法2. 3十二项基本安全管理制度8. 2. 4公司安全生产事故应急预案2. 5计量管理方法物资管理方法7相关记录7. 1例外转序申请单ZT1502CX15-017.2最终监视和测量情况报告ZT1502CX15-027. 3工程质量报表（一）/ （二）ZT1502CX15-034工程试验工作报表ZT1502CX15-049. 5试验委托单ZT1502CX15-05监视和测量检查报告ZT1502cxi5 06例外转序申请单ZT1502CX15-01编号:申请单位申请人申请日期申请转序的工程地点申请转序的工程名称申请转序的工程部位转序原因批准人批准日期检验或试验结果检验或试验单编号：记录人：