ZHRD-34-04风险评估活动评审表.docx

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风险评估活动评审表上次评审日期本次评审日期2021.06. 17评审人员：风险评估、风险管控有效性的评估（如是，在口内打，如否，在口内打x）：1 .风险是否得到了充分的识别？ 口.对识别的风险其风险等级认定是否适当？ 口2 .所制定的防范措施是否适当，防范措施是否得到落实？ 口.现在的“风险评估、控制管理须知”是否需要修改？ 口3 .参加风险评估人员的培训是否充分？ 口.公司岸基对船舶的风险管控是否到位？ 口经过评审，风险评估中的风险因素及防范措施需要增加、修改完善的工程如下:按照强制性规定及公司实际情况进行风险评估、风险管控的有效性评估，经过评审，认为: 1.所有的风险均得到了充分的识别,对识别的风险等级认定适当，所制定的防范措施得当； 2.对己认定的所有风险公司均落实了相应的防范措施。按照上述工程，目前公司体系文件需要进行如下修订：1 .公司关于风险评估、风险管控的所有强制性规定均已纳入至公司的外来受控文件中，且保持最新有 效；.公司将船舶风险辨识和风险评估己列入公司标识的培训中（见CX-04培训程序）;2 .公司体系文件ZH-34船舶风险评估、控制管理须知、ZH-43船上职业安全与健康管理风险评估、 控制须知比拟完善,覆盖性及可操性均较强,不需要修改。审批人意见：总经理/日期：备注：本表由总经理在每年公司年度有效性评价会议前组织相关人员实施评审，完成后由总经理保 存五年。