2021年度部门整体支出绩效自评表.docx

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1、2021年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市红十字会年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额189.1254.82254.8210分100%10按收入性质分：按支出性质分：其中： 一般公共预算：189.1其中：基本支出：188.37政府性基金拨款：0项目支出：66.45纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0年度总体 目标预期目标实际完成情况开展“红十字博爱送万家”活动，发放慰问 款物15万元以上，全年救助困难群众800户；在 全市范围内开展应急救护知识普及培训达2. 5万 人次；开展救护员培训，全市培训红十字救护员 400名。全市开展无偿献血、

2、造血干细胞捐献和人 体器官捐献宣传活动8次以上。新注册红十字志 愿者50人；组织开展红十字志愿服务活动不少于 10次；志愿捐献人体器官和遗体登记人数在去年 的基础上增加10%。“博爱送万家”活动发放慰问款物68. 35 万元，受益群众2. 56万人次；全年培训救护师 资30名、救护员24期1430名，红十字急救知 识普及培训4. 05万人次；联合市卫健委举办 “世界无偿献血者日”等大型主题宣传活动15 次，新发展注册红十字志愿者141人，组织开 展各项志愿服务活动110次，全市人体器官和 遗体捐献志愿者登记年度新增2769人。绩 效 指 标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得

3、分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指 标指标1 ：全年救助 困难群 =800 户2.56 万1010指标2：培训红十 字救护员=400 名1430 人1010指标3：新注册红 十字志愿 者 50人141人1010指标4：开展志愿 服务活动 =10 次110次1010质量指 标指标1 ：救护员培 训合格率 =99%99%1010时效指 标指标1 ：成本指 标指标1：效益指标（40 分）经济效 益指标指标1 ：指标2：社会效 益指标生态效指标1 ：上门困难 群众救助 率 =95%96%1010指标1 ：填表人：徐洁 填报日期：2022.4.20 联系电话：单位负责人签字：周玲益指标指标2：可持续 影响指 标指标1 ：应急救护 知识影响 率 =80%82%1010服务对 象满意 度指标指标1 ：被救助困 难群众满 意度 =99%99%1010总分100分100分