供应商现场审核打分表-评分细则.docx

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1、现场审核打分表-评分细则生产厂家:主审单位:审核人/日期:序号工程主要内容评分细则得分说明、质量治理体系（15分）质量治理 体系（5分）1、质量治理体 系获得第三方 认证。1、能供给有效证书且能供给外审报告。得5分2、证书有效但不能供给外审报告。得2-4分3、过期或无证书。得0分以上评分是在有有效营业执照、税务证、组织机构代码证的前提下。假设前提条件不具备，按非法经营报审核组备案。各 “ 项 目”的“主要 内容” 中如某 一内容得 0 分，则“项 目”得 分为“0”。2、质 量体系 运行（5 分）1、有健全的质 量治理体系并 有效运行。1、能供给有效的二级文件（质量手册、程序文件、治理文件或作

2、业文件）或与之相当的治理文件，并能供给完整的内审资料。得5分2、有有效程序文件、治理标准等，但不能供给完整的内审资料。得分3、程序文件、治理标准等存在明显治理缺项。得分4、无程序文件、治理标准。得0分3、质量职责（5分）1、有独立的质 检机构和专职检验人员。3分1、有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（托付书、授权书或资格证书）上岗。得3分2、无独立的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗。得分3、无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得1 2分4、无独立的质检机构也无检验人员。得。分2、与产品质量 有关的各部门 质量职责和权限明确。2分1、实际组织机构与职能划分与文件规定相符，

3、与产品质量有关的各部门，如选购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得2分2、实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得分3、全无。得。分二、过1、有供方评价、选择把握程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分1、有供方评价、2、有供方评价、选择把握程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分选择把握程序。3、有供方评价、选择把握程序、未按程序执行或合格供方清单不标准。得分3分4、皆无。得0分1、有选购物资入厂质量把握制度、检验标准与图纸相全都，旦与实际检验设备配备相符、并有 2、有选购件真实完整的检验记录。得5分1、选入厂质量把握2、入厂质量把握制度及检验标准不完善、但配置有

4、能满足检验把握的检测设备，并有按购制度及检验规图纸检验的真实记录，可依据记录的完整性、正确性。得3-4分(10范、检验记录。3、有入厂质量把握制度及检验标准、检测设备量具缺少较多，检验记录不完整。得分分）分以5分为4、质量把握制度或检验标准不完善，无能满足检验把握的检测设备、量具，无检测手段例）的工程未实行有效的措施进展把握。1分5、二者皆无。得。分3、原材料入评价打分内容同上。厂有质量把握注：2、A3两项分数依据供给商的具体状况自行合理安排，假设仅有一项选购物资时喳制度和相关记并评价。录。2、工1、具有保证产1、生产力气强，且具有保证产品质量的主要生产设备。得3分艺装备品质量的主要2、生产力

5、气强，但不具备保证产品质量的主要生产设备。得2分及治理生产设备和生3、生产力气一般，能根本满足生产需要，不具备保证产品质量的主要生产设备。得1分15分）产力气。（3分）4、生产力气弱，不具备保证产品质量的主要生产设备。得0分程质量把握（60分）2、设备进展定 期维护、保养并 有相关记录，设 备状况完好，精 度到达要求。（2分）1、设备状况良好，精度到达要求，有维护保养制度、有大修或维护保养打算和记录。得2分2、设备状况良好，精度到达要求，有维护保养制度，但大修或维护保养打算不完善、记 录有缺失。得分3、设备状况一般，相关维护保养治理不到位。得1分4、设备状况差。得0分3、工序质量控制（10分）

6、1、榔E （关 键工序）设置质 量把握点，有作 业指导书和相 应的检测设备。4分1、设置质量把握点且质控点有完整的生产工艺或作.业指导书，有相应的检测设备且操作 人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得4分2、生产工艺不完善或没有确认特别工序（关键工序1、有相应的检测设备，没设置质量把握点、无质控点记录或不完整。得分3、无生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备，依据在用状态和检定状况。得23分4、有生产工艺或作业指导书，但缺少主要检测设备，依据影响程度。得12分5、无生产工艺或作业指导书，无应有的检测设备。得0分2、生产工序有 有效的工艺文 件。3分1、生产现场有有效的工艺文件。得3分2、生产

7、现场有工艺，但破损、模糊不清。得分3、工艺与图纸不符或更改不标准。得分4、生产现场无任何形式的生产工艺。得0分3、现场严格按 工艺操作，做到 自检自分。3分1、现场严格按工艺操作，并配备所需量具，操作工能够自检自分。得3分2、现场配备所需量具，但未严格按工艺操作。得2分3、现场配有所需量具，操作者不会操作或未进展自检自分。得分4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分4、检验试验（10分）1、有自制件检 验制度、检验标 准。3分1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得3分2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得分3、有检验制度、无检验作业指导书。得分4

8、、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得。分2、保证未经检 验的零部件不 得流转，成品入 库（出厂）有检 验记录。3分1、配置了满足检验标准要求的检验设备、量具，且能够按标准要求检验、记录的。得3 分2、配置了满足检验标准要求的检验设备、量具，检查员了解标准要求，能够娴熟操作， 但检验记录不完整、不标准。得分3、检验设备量具配备不齐全、记录不完整或不真实。得12分4、主要检验设备量具配备缺失，检查员不能娴熟操作，不能有效履行检验职能。得0分3、定期进展例 行试验和性能 检测，有检测记 录。3分1、按规定进展了例行试验和性能检测并记录，记录完整、标准。得3分2、未定期进

9、展例行试验和性能检测，或定期进展检验但主要工程有缺项，得1一2分3、未进展例行试验和性能检测，得0分4、对有认证要 求的重要配套 产品进展产品 认证。1分1、有认证要求的重要配套产品并进展了产品认证。得1分2、有认证要求的重要配套产品，但没进展产品认证。得0分注：无认证要求的将该项分并入二.4. 25、不合格品的治理（15分）1、有不合格品 让步使用、返 工、返修品的治 理制度及处理 记录。12分1、有制度（或方法），有不合格台账、能依据文件规定的审批权限评审、处置不合格品，并实行订正预防措施的。得12分2、有治理方法，能对不合格品进展治理，假设存在没有不合格台账、不合格品评审超权限， 处置结

10、果不能供给相关证据或不齐全等状况，每觉察一种状况扣1分。得6 10分3、没有治理方法，依据不合格品的实际把握状况。得1一6分4、没有治理方法，未对不合格品进展把握。得0分2、不合格品有标识并隔离存放。3分1、不合格零件有标识，并隔离存放的。得3分2、现场未设定零件状态区域标识或不合格零件标识与文件规定不相符，但能有效区分不合格品。得12分3、不合格零件不能有效区分和隔离。得0分6、产 品标识 及可追 溯性（4 分）按相关要求进展标识。4分1、实际标识与一拖公司备案标识全都，清楚，标识方法纳入工艺；无法做标识的有合同 商定。得4分2、实际标识与一拖公司备案标识全都，清楚，标识方法纳入工艺，但实际

11、操作存在漏打 标识的现象。得3分3、实际标识与一拖公司备案标识全都，清楚，但标识方法未纳入工艺。得2分4、未按规定标识，或实际标识与一拖公司备案标识不符，或不同标识混送或更改标识未 准时通知需方。得0分三、自7、检 测设备 及治理（6分）1、有检测设备 治理制度，在用 量检具、检测设 备定期检定校 淮（2分）1、有计量检测设备的治理方法、检测设备清单和设备鉴定打算并按打算进展检定。得2分2、有计量检测设备治理方法，但无检测设备清单、无检定打算或局部按打算进展检定。得1分3、没有打算检测治理方法，无检测设备清单，未对检测设备量具实施定期检定的，得0分2、有保证产品 质量的主要检 测试验设备，保

12、证能对主要工 程进展测试。（4分）1、有保证产品质量的主要检测试验设备，保证能对主要工程进展测试。得4分2、无保证产品质量的主要检测试验设备，但能通过外委等方式保证对主要工程进展测试。得分3、有检测设备，但不能保证对主要工程进展完整、有效检验的。得分4、无检测设备也不能证明对主要工程进展把握，得0分1、有质量信息收集、分析处理治理方法，按程序执行并有实施记录。得4分1、措施管理（10）1、有质量信息 分析处理程序 及实施记录。（3 分）2、没有治理方法，但质量信息有归口治理的部门或人员，有分析处理记录。得分3、有治理方法，但没有质量信息的收集、分析、处理记录的。得1 一分4、无治理方法，无记录

13、。得。分2、能够针对问 题进展分析并 找出根本缘由。（3分）1、能够对质量问题进展分析并找出根本缘由。得3分2、对质量问题未进展深入的分析，没有找到主要缘由。得1 2分3、未对质量问题进展分析，查找缘由的。得0分我完善力气（15分）3、能够针对根本缘由制定措施（2分）1、能够针对根本缘由制定针对性的改进措施打算的。得2分2、措施的针对性、可操作性存在一些问题。得1分3、没有制定改进措施打算。得0分4、验证措施的 完成状况及详 细记丧（2分）1、有验证并能供给措施实施到位的相关资料的。得2分2、有验证但措施实施到位的相关资料不完整的。得1分3、未对改进措施实施验证。得0分2、改进婢（5分）1、有

14、效的措施 能够固化并保 拣（2分）1、有效的措施能够同化固化到图纸工艺等技术治理文件中并保持。得2分2、有效的措施未固化但保持。得1分3、有效的措施未固化未保持。得0分2、措施实施后取得效果，解决 质量问题。（3 分）1、措施实施后，质量问题得到有效解决。得3分2、措施实施后，质量问题有明显改善的。得2分3、措施实施后,质量问题未得到解决的。得0-1分四、用户效劳（5分）效劳及治理（5 分）1、有用户效劳 治理制度和产 品效劳质量承 诺。有用户效劳治理制度和产品效劳质量承诺。22、按公司规定 供给效劳和配 件。按公司规定供给效劳和配件。3五、现场治理15分）现场管 理与文 明生产（5分）1、生产现场干 净、干净、无杂 物、制品的存放 合理、整齐。生产现场干净、干净、无杂物、制品的存放合理、整齐。22、生产现场及 制品存放有必 要的目视治理 标记。生产现场及制品存放有必要的目视治理标记。13、入库的零部 件或成品不得 发生磕碰、划 伤、锈蚀、变质 等问题。入库的零部件或成品不得发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。2