后勤管理处办公用品管理制度.docx

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1、后勤管理处办公用品管理制度一、为加强对办公用品的管理，规范办公用品的采购、 保管与发放，根据后勤管理处物资采购管理实施办法及 后勤管理处内控稽核制度的有关规定，制订本制度。二、编制采购计划。根据办公用品库存数量及使用情况, 由账目管理员编制采购计划，填写后勤管理处物资采购计 划审批表，经处领导审批后，由科室安排人员采购。三、采购实施。按照质优价廉的原则采购。购买时，至 少两人同行，购回后要及时入库。四、验收入库。购回的物品，仓库管理员要进行质量、 数量的验收，确保质量合格，保证实际数量与发票上的计数 相符。五、账目管理。仓库管理员验收合格后，由办公用品账 目管理人员登记库存材料明细账，做到账目

2、管理与物品管 理岗位分离。六、账目结算。账目管理员凭供货商的有效票据，经逐 级审签后，到综合科财务进行结算，做到资金管理与账目管 理岗位分离。七、办公用品领用。（一）学校各部门领用办公用品时，账目管理人员指导领用人填写办公用品领用登记表并签字确认后，再交由 仓库管理员根据办公用品领用登记表据实发放。（二）每周一、三为领用办公用品时间，如遇特殊情况， 领用人与有关人员联系可随时领用。（三）学校各部门指定专人领用办公用品，其他人员不 得私自领用。八、办公用品盘点。（一）仓库管理员利用寒暑假，对各部门本学期领用的 办公用品进行分类统计，并将统计的数量交由账目管理员登 记入账。（二）仓库管理员利用寒暑假，对库存物品数量进行盘 点，并与账目管理员明细账进行核对，做到账实相符。九、垫付资金的收回。账目管理员对各部门本学期领用 办公用品的数额进行统计，由各部门负责人签字确认，待手 续完备后到学校财务处统一报销，及时收回后勤管理处垫付 的资金。