工程审计汇报材料.docx

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1、工程审计汇报材料供电公司审计工作在上级领导和公司领导的重视、 关心和支持下，紧紧围绕公司改革和开展的中心工作，充分 发挥内部审计的监视与服务职能，积极开展了专项工程审计、 离任审计、经济效益审计等项工作。在实施全面审计的根底 上，注重突出重点，以城农网工程建设、基建维修工程工程 和经济责任审计为主，发挥审计监视职能，并着眼于规章制 度的完善和管理水平的提高，严肃了财经法纪，保证了企业 内部制度和规定的贯彻落实，为促进企业安康开展和经济效 益的提高，起到了积极的推动作用，取得了显著成效。一、加强根底工作建设 不断完善审计管理体制多年来，市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家 审计署关于开展内部审计

2、工作的有关规定，按照市审计 局和供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署，坚 持“在工作中规范，在规范中提高”和“突出重点，讲求实 效”的工作方针，求真务实，扎实工作，各项工作都取得 了很好的成绩，在加强监视，促进管理，提高效益，减少浪 费，维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。（一）领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工 作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建 立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责对本单位及 所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等 方面开展审计监视。为了开展有效监视，依据相关法规、规 定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作

3、 内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我 公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工 作的开展。（二）审计根底工作不断加强。回忆公司审计工作的开展, 审计根底工作一年一个新台阶。特别是国家电网公司一流 审计工作标准下发以后，按照集团公司审计部门的要求； 扎扎实实的开展了审计根底工作建设，从审计计划的立项、 审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计 档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范 严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保 证。（三）完善管理程序，落实审计职责。近年来，公司对有 关的管理制度、方法开展了不断的修订和完善，在经济合

4、同、 工程支出等必审工程的管理制度中增加了审计监视关口，把 审计监视作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工 作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监视的切入 点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作， 全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上 推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发 挥。（四）、加强审计工作制度化、规范化建设。按照市审计局关于内部审计管理规定和集团公 司审计工作管理规定，对现有审计管理制度补充和完善，建 立起适合我公司实际的、科学规范、条理清晰的审计制度管 理框架，从内审的目的、内容、方法、程序等各方面作了具体明确的规定，完善了内

5、部审计制度，使内部审计工作制度 化、规范化、程序化。20*年以来，公司审计办连续被评为“市审计工作 先进单位或受表扬单位，20*年被市内审协会授予 “内部审计工作先进单位”，一人获得“市审计先进个 人”。二、加强审计管理工作，切实提高审计质量内部审计作为公司控制系统的重要组成局部，正确的使 用和加强内部审计工作，提高审计质量，有助于监视各项制 度、计划的贯彻执行，为领导决策提供依据，有利于发现和 揭露公司运行管理工作中的薄弱环节，促进公司健全自我约 束机制，有益于增强防范经营风险的能力，促进公司各工程 标的实现，有利于公司领导发现问题，改良工作，驾驭企业。(1)建立审计质量控制体系，加强对审计

6、工作的全过程 质量 控制。积极应用先进审计技术方法，提高审计工作现 代化水平。加强审计计划管理，努力做到在审计计划、审计 方式和提高审计层次上面有所突破，进一步规范审计行为， 不断加大审计力度，不断提高审计工作效率和质量。积极参 加有关会议，及时阅知法律法规和国家政策文件，保证审计 履行职责所需要的各种信息。(2)加强业务培训，不断提高审计工作水平。根据内部 审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续 教育的力度。每年组织内审人员参加 市、及省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准那么 培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计 人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野, 共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进, 共同提高。