影月公司-管理体系审核计划发送通知书.docx

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1、管理体系审核计划发送通知书审核任务号：发送单位：影月公司尊敬的 小影月 先生/女士：根据与贵单位沟通的结果，我公司将于202*年02月04日至202*年02月07日对贵单 位进行审核。我公司特任命李月先生/女士为本次审核组组长,审核组由工人组成。其成员 见审核计划。审核将根据此通知所附审核计划表进行。审核计划发出五日内若无异议，审核组将按计划进行审核。如对审核计划有异议请及 时提出以便我公司考虑调整。有关审核计划安排请与本次审核组组长联系，联系电话： 123456；紧急情况时，如审核组未能如期抵达现场或遇突发事件影响审核时，请致电我公司审 核派出单位，联系电话： 123456组 长/专业人员：

2、 洛溪、 李月、木鼓、深辰日期： 202*. 01.21审核计划审核任务号：001组织名称：影月公司联系人：小影月地址：影月公司地址电话/传真：*审核类型QMSEMSOHSMSHSEQJEnMSISMSITSMSIRISFSMSHACCP初次认证阶段再认证因区区区第一次监督扩大暂停转恢复其他审核目的 收集组织管理体系的基本信息，确认其管理体系是否满足第二阶段审核的条件因确认组织管理体系认证注册的范围 评定组织管理体系满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册 评定获证组织管理体系持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册冈评定获证组织的管理体系整体持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册 其它：

3、审核准则冈 IS09001:2015 (GB/T 19001-2016)冈 IS014001:2015(GB/T 24001-2016)区 IS045001:2018()GB/T 50430-2017 SY/T 6276-nQ/SHSOOOl.1- Q/SY 1002.1- IS050001:(GB/T 23331-)及行业认证要求(编号：) IS027001/IEC:(GB/T 22080-) ISO/IEC 20000-1:(GB/T 24405. 1-) ISO 22000：(GB/T 22000-)及专项技术规范(编号：) GB/T 27341-及 GB 14881-、HACCP 体系

4、认证补充要求 1. 0 ISO/TS 22163: 适用的法律、法规、标准及组织的管理体系文件 其他：审核范围（产品、活动、区域）区 QMSHEMSSOHSMS OUSE 区QJDEnMS ISMS DITSMS FSMS HACCP公路工程施工总承包壹级（含公路路基工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹 级，地基基础工程专业承包壹级）；桥梁工程专业承包壹级与管理体系有重大 责任的职能部门和 人员名称安全质量监察部/小影月审核计划审核任务号：0*1审核组成员（需注明认证领域）姓名组内职务审核员注册号级别专业范围联系方式李月组长E:2018-N1EMST2235090:2018-N10HSMS-

5、1223509QJ:2O18-N1QMS-1223509Q:2O18-N1QMS-1223509审核员kL* zTszTs洛溪组员E:2018-N1EMS-20759860:2018-N10HSMS-2075986审核员28. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02six xix28. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02QJ:2O17-N1QMS-2075986Q:2O17-N1QMS-207598628. 09. 0228. 09. 02沈辰组员E:2O19-N1EMS-31007060:2019-N10HSMS-3100706审核员28. 03.01 2

6、8. 03. 03 28. 09. 02slz28. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02QJ:2O18-N1QMS-4100706Q:2O18-N1QMS-410070628 03.01 28.03.0328. 03.01 28. 03. 03 28. 09. 02木鼓组员E:2017-N1EMST2075360:2018-N10HSMS-2207536QJ:2O19-N1QMS-2207536Q:2O19-N1QMS-2207536审核员28. 03. 0128. 03.01*李成道组员E:2O19-N1EMS-30759290:2019-N10HSMS-3075929Q

7、J:2O18-N1QMS-3075929Q:2018-N1QMS-3075929审核员*张宏组员E:2O19-N1EMS-20758200:2019-N10HSMS-2075820QJ:2O19-N1QMS-2075820Q:2O19-N1QMS-2075820审核员28. 09. 02*韩林组员E:2019-NOEMS-22101120:2019-N00HSMS-2210112实习审 核员*审核组内 技术专家 信息序号姓名工作单位技术职称/职务123本次审核的验证 审核员/见证人为：被验证/见证人：洛溪/韩林审核的工作语言和报告语言：审核日程:见附表公正性承诺为保证认证审核过程中的公正性，审

8、核组成员和其所在组织现在、过去和可预知的将来与贵方无任何 利益冲突关系,在两年内也未向贵单位提供过管理体系咨询。保密承诺审核组成员在审核过程中接触到的一切关于受审核方的保密信息，未经受审核方的许可不得向第二者 泄漏。备注：其他事项：a.首、末次会议由受审核方管理层，适当时还包括相关职能或过程负责人参加；OHSMS审核，负有相关法律责任的管理者、负责监视员工健康的人员、职业健康安全员工代表应参加末次会议；b.审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导；C.按审核日程安排（见附件），受审核方的有关人员应在本岗位；特殊情况，由审核组长决定调整审 核计划；d.审核如

9、在不同地点/场所应在审核计划中注明；e.审核报告分发范围：受审核方 口 CCSC 其他 审核组长/专业人员李月/洛溪、木鼓、沈辰日期202*.01.21计划审查人员木沐日期202*.01.21ZS/SZZZZZZSZZ/SZZZSZZ/SZSZ受审核方确认：a.审核组公正性口确认口有异议说明：b认证范围：口确认口有异议说明：c审核组成员：口确认有异议说明：d审核日程安排：口确认有异议说明：签字（盖章）：日期：影月公司 一审核日程安排审核任务号：001日期时间涉及的活动/ 过程/部门/场 所涉及的活动/过程/标准条款审核员202*. *. *下午抵达审核现场，做审核前技术培训交底全体审 核员20

10、2*. *. *48:30-9:00首次会议（审核组长主持，介绍审核目的、范围、准则、程 序和方法，确认计划和陪同人员；公司及部门负责人、陪同 人员参加）全体审 核员202*. *. *49:00-9:3001、领导层交流Q:5. 1； 5. 2； 5. 3； 4. 1； 4. 2； 4. 3； 4. 4； 6. 1； 6. 2； 6. 3； 7.4； 7. 1. 1； 10. 1； 9. 1. 1； 9.3；QJ: 3. 1-3. 4； 4. 1-4. 3； 13. 2.4E： 5. 1 ； 5. 2； 5. 3； 4. 1 ； 4. 2； 4. 3； 4. 4； 6. 1. 1 ； 6.

11、2； 6.3； 7.4； 7. 1； 10. 1； 9. 1. 1； 9.3S:4. 1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. 1-5.3, 6. 1, 6.2, 7. 1, 7.3, 7.4, 7. 5. 1, 9. 1. 1, 9.2, 9. 3, 10. 1, 10.2 企业发展战略；市场定位；管理体系运行、变化情况； 方针和目标的实现情况；内审及管理评审；机构、职能、 资源；管理绩效、管理评审及持续改进；顾客、相关方 投诉及事故处理；证书和标志使用；标准条款删减确认。洛溪、沈 辰202* * *. *49:00-12:00Q： 8. 2； QJ： 7. 2；E： 8.1；S： 8.1；

12、合同评审，合规性评价李月202*. *. *49:00-12:00Q： 8.2, 8. 4. 1； QJ： 8. 1,9. 1；责任成本的测算卜达及检查，经济活动分析，收尾、竣 工结算管理，合同评审；张宏202*. *. *49:30-18:0004、安全部*/XZZV/ZZ/ZZSZZZWXZZZXZZzQ： 5. 3； 6. 1； 6.2； 7. 1.6； 7.5； 9. 1. 1； 9. 1. 3； 9. 2/9/3； 10. 1-10.3；QJ： 4.3； 3.2.3； 3.3.3； 12.2； 13.2. 1； 13.2.4；E:6. 1. 1, 6. 1. 2, 6. 1. 3,

13、6. 1. 4, 6. 2, 8. 1, 8. 2, 9. 1, 9. 2, 9. 3, 1 0. 1-10. 3;S:6. 1. 1, 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 1, 8. 2, 9. 1, 9. 2, 9. 3, 1 0. 1-10.3；木鼓、洛 溪环境因素及危险源辨识，法律法规及其他要求，目标及 方案，管理评审，内部审核，工作环境，运行管理.，应 急管理，产品及过程的监视和测量，合规性评价，不符 合的控制，数据分析及改进 木鼓审核QQJ,洛溪审核ES202*. *. *49:30-18:0005、工程部Q： 6. 1 ； 6. 2； 7. 1

14、. 6； 7. 2, 8. 1 ； 8. 2, 8. 4, 8. 5； 8. 6； 8. 7；9. 1, 1； 9. 1.3QJ： 5. 2, 5. 3, 9. 2； 10. 1, 10. 2, 7. 2, 10. 3, 10. 5, 12. 2. 2, 13. 2E： 6. 1.2； 8. 1；S:6. 1, 1, 8. 1项目施工调查、项目管理策划，年度计划及目标的策划 发布，法律法规和其他要求，与顾客有关的过程，在建 项目施工组织设计、进度管理，施工组织设计及专项方 案审批，施工生产检查，大临设施验收，收尾工程施工 总结,劳务资源及分包管理沈辰202礼 *. *413： 00-18:00

15、06、财务部E： 8.1； S： 8.1；安全、环保费用的使用情况李月202*. *. *413： 00-18:0007、文化部Q： 5. 2;E:6. 1； 8. 1； S： 6. 1. 1,8. 1；企业发展战略的管理，企业文化建设，项目标准化塑性张宏202*. *. *49:00-18:0008、 HR 部NZZ/KZZ/KZZSZKZZXZZZSZZZXZQ:5. 3, 6. 2, 7. 1.2, 7. 1.4, 7. 2, 7. 3, 7.4QJ: 4. 1-4. 3, 5. 1-5. 3,E:5. 3, 6. 1. 2, 6. 2, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4,

16、7. 5, S:5. 3, 5. 4, 6. 1. 2, 6. 2, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4, 7. 5 职责与权限，人力资源管理李成道202*. *. *59:00-12:0009、物资部*/yzzs/,zzzz/,z,xzsz/vxz/v/,zzQ： 8.4, 8.5.4； QJ： 8.2, 8. 3,8.5；E： 8. 1、8. 2；S： 8. 1 8. 2；采购管理（包括计划、供应商、物资质量），周转材料 管理、工程返还料管理，顾客财产管理沈辰审核QQJ,李成道审核ES,沈辰提供技术支持沈辰、李 成道202*. *. *513： 00-18:0010%ZXZZZZ

17、ZZSZKZZKZZZZZS/Z/*/%/Q： 5. 3； 6. 1； 6.2； 7. 2； 7. 1. 3； 8.4QJ： 6. 1-6. 3E： 6. 1.2； 8. 1； 8.2S： 6. 1. 1, 8. 1,8.2设备管理（包括计划，采购、报废、租赁、供方、特种设备 管理等），设备操作人员管理沈辰审核QQJ,李成道审核ES,沈辰提供技术支持沈辰、李 成道202礼 *. *69:00-18:00Q： 6. 1； 6.2； 7. 1.3； 7. 1.4； 8. 5； 8.6； 8. 7QJ： 5. 1-5. 3, 6. 1-6. 3E： 6. 1.2； 8. 1； 8.2；S： 6. 1

18、. 1, 8. 1,8.2混凝土生产的控制沈辰审核QQJ,李成道审核ES,沈辰提供技术支持沈辰、李 成道202礼 *. *59:00-12:0012、技术中心Q： 7. 5, 10； 8. 5； QJ： 13. 3； E： 8. 1； S： 8. 1；技术标准的管理，科技创新及改进，专利、工法的发布、 开发、申报等工作，节能减排管理木鼓审核QQJ,洛溪审核ES洛溪、木 鼓202礼 * *. *513:00-18:0013、研究所Q： 8. 1； QJ： 10.3； E:8. 1； S： 8. 1；产品实现的策 戈U （大型临时设施的设计） 木鼓审核QQJ,洛溪审核ES洛溪、木 鼓202*. *

19、. *69:00-18:00Q： 7. 1. 5、7.1.6、8. 1 8. 5、8. 6. 8. 7, 9. 1, 1；QJ： 11.4, 10. 4, 10.5E： 6. 1.2、8. 1、8.2；S： 6. 1. 1、8. 1、8.2测绘管理相关的质量、环境职业健康安全管理活动 木鼓审核QQJ,洛溪审核ES洛溪、木 鼓202*. *. *59:00-18:0015、办公室VZW/WS/WWWVZZVrvQ： 5. 2, 5. 3, 6. 1, 7. 1. 4；E： 6. 1. K 8. 1、8.2；S： 6. 1. 1、8. 1、8.2文件管理，管理方针，办公室工作环境管理，安全生产值班

20、李月202礼 *. *69:00-18:0016、审计部*XZS/SZXZSZXZVWXZSZXZSZXZXZSZXZSZSZXZQ:6. 1、9. 1. 1E:8. 1S:8. 1工程项目、内部审计、专项审计活动；李月202礼 *. *59:00-18:0017、试验中心Q:5. 3； 6. 1； 6. 2； 7. 1. 5； 7. 2； 8. 5； 8. 6； 8. 7； 9. 1. 1；QJ： 5.2； 5.3； 10.2； 10.5； 11.2； 11.5E： 6. 1.2； 6.2； 8. 1； 8.2；S： 6. 1. 2； 6. 2； 8. 1 ； 8. 2；试验人员资质，工程检

21、测与过程检测，检测设备控制张宏202* * *. *69:00-12:0018、营销部 ZZS/ZZZZZS/ZZSZSZZSZSZZSZSZZZQ 8.2； QJ： 7. 1-7.3；E： 8. 1；S： 8. 1；投标信息追踪、标前策划、投标、合同评审、营销交底等过 程张宏202*. *. *613:00-18:0019、工会企业文化宣传，沟通交流，工会管理Q:7.4E:6. 1.2/7. 4S:5. 4, 6. 1.2/7. 4张宏202*. *.*79:00-12:00补充审核全体审 核员202*. *礼*713:00-16:00审核员组内部交流，同领导层沟通，确认审核结论全体审 核员

22、202*. *.*716:00-17:30全体审 核员夜班/轮班作业审核*zwzzwz*不涉及 vxzwwwvwzxz整改验证(适用xzzz*-*/%A-*y%zszxzzZKZ/sz/sz/zz/vAz/xzz 时)各审核员验证审核部门上期审核存在的不符合备注：1 .表中所列内容为受审核部门所涉及的主要过程/要素，审核员将根据现场审核情况决定是否涉及的其他相关过程/要素的审核。每个部门都涉及职责和权限、方针和目标、检查和改进。2 .若日程安排与贵公司作息时间或工作安排发生冲突，可在审核组到达现场后予以调整。3 .对审核计划安排如有异议,请与审核组长联系。4 .每日作息时间:12:00-13:00午餐与休息；19:00-20:00审核组内部会议。