ZHHX-GP-04E内部审核管理程序附件.docx

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1、审核方案编号:附件2年度审核方案HXCC-XX年审核方案版次:中国核建 HXCC Annual Plan For Audit审核号被审核方/职能开始日期结束日期审核组长审核依据地点备注编制:日期:审核:日期:批准:日期:观察项及建议项审核编号：记录编号：问题提出者签名：日期：问题所在方代表签名：日期：本文件的版权属于中核华兴建设所有，未经许可，不得翻印、复制或传播。10 / 19(NEC编号:审核号:编号:审核号:审核通知至：收件人你方 你方 中核华兴建设发件人我方 我方 中国核建口紧急口请审阅口请答复口请传阅根据本年度审核方案安排，我们将对贵方进行一次审核。有关的信息如下：审核日期：审核目的

2、：覆盖范围：见附件1“建议的审核日程表”依据文件：成员组成：其 它：希望能够提供审核顺利开展所必需的条件，并在月日前把配合本次审核的负责人及其成员名单报本通知的发件人。预祝本次审核取得圆满成功!审核（监查）组长:日 期：(NEC中国核建审核日程表HXCC编号： 审核号：日期/时间活动内容参考文件说明员(NEC中国核建中核华兴建设审核首、末次会议签到表审核日期：口首次会议受审核方：口末次会议姓名部门/职务姓名受审审111核木玄修组方成人员附件6审核提问单中国核建编号:审核号:审核提问单依据标准：代码缩写：C:符合 conform NC:不符合；nonconform N/A:不适用 Not app

3、licable条款号要求NCCN/A要点记录nec中国核建报告编号发布日期中核华兴建设审核报告审核类型 体系区过程产品口合规性口审核报告报告编号：报告日期：第 页共 页审核性质审核起止日期审核组成员审核身份姓名技术职称审核员姓名技术职称受审核方主要参加人员职务姓名职务姓名详见审核记录中首、未次会议签到表，本报告略。报告编号:审核报告报告日期:第 页共页一、审核目的二、审核范围说明:三、审核依据四、审核过程五、审核结果六、审核综述七、审核结论报告分发中核华兴建设不符合项报告报告编号：活动编号：问题所在区域陪同人员不符合：口标准.条款号：手册，条款号：程序，条款号：口，条款号：不符合程度判定：口轻微不符合 口一般性不符合口严重不符合不符合性质判定：口体系性口实施性口效果性口合规性产品性处理意见： 周内给予纠正口 月内给予纠正三月内给予纠正口前纠正完毕问题提出者签名：日期：问题所在方代表确认签名：日期：.措施列表：计划实施者姓名职务1.2.3.制定者签字：责任方负责人签字：日期：日期：纠正情况记录：实施者签字：日期：验证者签字：日期：纠正情况跟踪意见：验证者签名：日期：同意关闭日期：体系负责人签名： 签字日期：