016管理评审控制程序1.docx

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1、管理评审控制程序1.目的本程序的目的是对质量环境安全管理体系进行定期评审，以确保质量环境安全管理 体系的适用性、有效性及持续改进。本程序适用于公司最高管理层对质量环境安全管理体系进行管理评审活动的控制。3.职责3. 1公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理3. 2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审 报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。3 . 3管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。3.4各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。4 .工作程序质量环境安全管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的

2、第一季度。4.1 在下列情况下应召开管理评审会议。4.2 . 1质量环境安全管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源 变化等）。发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。4. 2.3发生重大环境安全问题（如：重大相关方要求、严重环境安全影响事件等）。4. 2.4环境安全法律法规及其它要求的变化。4. 2. 5其它有需要进行管理评审情况。4.3总经办编制管理评审计划，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管 理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。4. 4管理评审小组成员根据管理评审计划要求组织落实信息资料的收集，交给总经 办。所需要准备的信息资料及责任部

3、门见下表所示:N0.应准备的信息资料责任部门1内/外部审核情况及纠正措施情况总结报告总经办2质量/环境/安全方针目标贯彻情况报告管理者代表3服务过程业绩和服务质量情况总结报告服务中心4重要的纠正和预防措施实施情况报告总经办5顾客投诉处理和顾客满意度调查总结报告市场部、导游部6相关方交流信息报告总经办7各部门质量/环境安全体系运作情况报告各部门8质量/环境/安全体系的有效性评价报告管理者代表9上次管理评审的改进情况报告总经办10事故事件处理情况报告总经办11环境安全监测结果和环境安全法规符合性情况报告管理者代表12改进建议情况报告管理者代表4.5 总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评

4、审会议资料。4.6 公司总经理主持管理评审会议。评审的内容包括：A. 4. 4所列各项信息内容。B.分析和明确质量环境安全管理体系的适应性和有效性，确认是否增加新的内容。C.管理者认为需要评审的其它内容。4.7 总经办对管理评审会议进行记录，并编写管理评审报告提交管理者代表审核, 总经理批准后，发放给相关部门及人员。4. 8评审输出包括与以下方面有关的措施： 质量环境安全管理体系及其过程的改进；与顾客要求有关的服务质量的改进； 环境安全方面的改进。 资源需求；4. 9.总经办对管理评审报告中提出的重要问题作成不合格纠正预防措施报告 发放给相关部门，相关部门按纠正和预防措施控制程序的要求执行。4 . 10管理评审小组成员包括：总经理、管理者代表、各部门负责人。5 .相关文件纠正和预防措施控制程序6 .相关记录7 . 1管理评审计划8 .2管理评审报告9 .3纠正预防措施报告批准： 审核： 编制:日期： 日期： 日期: