CZ-ZD-015工艺纪律检查管理制度.docx

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1、1目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执 行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和平安生产而制订的具有约束性的规定。2适用范围3职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，负责制订工艺纪律检查管理规定。3.2 技术部负责组织制造部、品管部等部门开展工艺纪律检查工作，每月一次。3.3 制造部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一 次。3.4 工艺员负责检查当线班组工艺纪律的执行情况，每日一次。4术语与定义当线：指职责权限范围内负责的生产线体。5工艺纪律的内容及依据工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：5.1.1

2、被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是 否合格；被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。5.2 工艺纪律检查的依据521产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标 识和可追溯控制管理规定等）。检验作业指导书523工艺纪律检查工程及评价表（见附表一）。6工艺纪律检查的实施方法工艺纪律的检查由工艺部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。6.1 工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月至少一次有记录技术部生产部、品质部、技术部车间级每周至

3、少一次有记录制造部生产部、技术部日常检查每天进行无记录工艺员/部门级的工艺纪律检查由技术部负责组织，参加部门：生产部、品质部、技术部；各部门 主管领导参加。6.2 部门级工艺纪律检查的检查范围：木棒生产工序、木棒浸漆工序、刷头生产工序、组转工 序、印刷工序、成品及半成品检验工序。6.3 部门级工艺纪律检查实施方法：按工艺纪律检查记录表对工序进行抽查，并逐项判定 是否合格。当出现不合格项时，该检查工程即为违纪，由责任人签字确认。6.4 部门级工艺纪律检查整改方法：现场根据6.5条中各检查记录编制月份工艺纪律检查问 题点及整改计划，由责任单位对问题点进行落实整改，由当线工艺员验证整改效果。6.5

4、车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班组长和有关工艺员参加。6.6 日常工艺纪律检查由当线工艺员检查班组的执行情况。6.7 工艺纪律的评价691重要度分为三类：A类：指此工艺因素工程对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。B类：指此工艺因素工程对产品的过程控制或产品品质有一定的直接影响。C类：指此工艺因素工程对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。工程评价判定工程评价判定以“合格(Y) ”和“不合格(N) ”表示。7工艺纪律检查的考核方法根据工艺纪律检查工程表中各因素工程是否合格来对各课室、班组和员工进行考核，具 体考核方法如下：7.1 同一操作工每存在1个A类不合格项，那么对其个人扣罚2

5、0元/项，对班长扣罚30元/ 次。7.2 对被检查的生产班组中存在A类不合格项的，经确认其中有与工艺有强相关的，那么对负 责该生产班组的现场工艺员给予通报批评，并扣罚30元。7.3 所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，假设在期限内没完成整改或整改效果达 不到要求，将对存在不合格项的课室主管领导给予100元的扣罚，如再次整改还达不到要求 那么进行加倍重罚。7.4 如果同一 A类不合格项在同一个人或同一课内连续两月中重复出现，那么对被检查单位或 个人（包括各级管理者和操作者）提出严重批评并按上述扣罚标准的两倍以上进行加重扣罚。7.7 以上考核方法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此方法。8相关记录8.1工艺纪律检查记录表