公司采购制度3篇.docx

《公司采购制度3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司采购制度3篇.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司采购制度3篇公司采购制度（精选3篇）公司采购制度篇1一、目的：为进一步规范采购过程中的决策、价格监 督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资 管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。二、范围：公司职能部门及所属各项目部需要进行采 购的采购项目。三、采购分类：零星采购、大宗采购。一）零星采购：1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价， 经事业中心初审，报总经理审批；2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询 价，经行政部初审，报总经理审批。二）大宗采购：L电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批;公司各职能部门或所属管理项目应于每月5日前 将当月所需

2、购置(领用)的物资材料计划以物资计划表 形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部 进行采购。(2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目 的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小, 按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行 货比三家。(3)行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价 格核定后，报总经理室审批、执行。2、物资采购Q)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照 审批的采购计划进行采购。(2)临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负 责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政 部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下 月采购计划

3、，同时作相应说明。(3)采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员 应认真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资 料配件)进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位(或 生产厂家)负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试 运行正常后方可签字确认。(4)采购物资验收后彳亍政部应根据货物清单按品种做 好物资的入库手续，建立库存物资台帐。(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批 方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申 请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销 单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。3、物资的领用发

4、放(1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部 统一领用。(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领 用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐, 并做到帐物相符。(4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、 年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。4、公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款 约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报 销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由 项目负责人承担相关责任。2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总

5、经理审批。四、审批流程请购人制单一请购部门负责人签字一事业中心或工 程部审查采购必要性T办公室主任询价、供应商选定T事 业中心或工程部审查T总经理签字一采购员按要求购 买。五、询价工作一）办公室主任在接到各部门的请购单检查请购单上 审批手续是否完善后，即进行询价工作。二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与 询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相 关部门。三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购 单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、 地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后 服务等。并递交给事业中心或工程部确认。四）事业中心或工程部在接到办公

6、室主任上交的询价 结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单 附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。六、询价时限一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工 作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。七、供应商筛选确定一）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三 家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后, 选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评 选记录，公司备案抽查。一）采购评选由事业中心或工程部综合评定。1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比 较三家以上（含三家）供应商的名称、地址、联系人姓名电 话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选

7、择结论。2、对选定主供应商的综合评述。3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总 结评定，并对是否更换做出结论。5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。6、以上所有评选记录须保存三年以上。八、物品米购一）供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采 购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。二）大宗采购要与供应商签订合同。三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同 核定，并报总经理审批。四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金质保金 期限应与产品保修期相同。五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。九、入库程序一）物资验

8、收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓 库保管负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用 部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予 验收。二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签 字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。十、报销程序一）零星采购的报销：1、采购员应持请购单或采购计划清单、购 物发票（或单据）到公司财务部门报销；2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验 收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字, 总经理审批意见。二）大宗采购的付款：采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发 票准备齐全，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、 办公室主

9、任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理 审批后方可报销。公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。十一、工作要求一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公 司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规 定给予报销的，由公司财务当事人负责。二）物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定 量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压 库，视情节轻重考核当事人。三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定 购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责 任。四）特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进 行。附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开 始执行。

10、深圳市冠城物业管理有限公司20xx年11月8日公司采购制度篇2一、采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家， 性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。二、采购员不得在采购过程中违规操作（拿回扣，暗 箱操作），一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者 予以开除。三、采购员所购买的所有原材料本着以质为命， 以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合 格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。四、采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价 格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。五、公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采 购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后 方可采

11、购。六、公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经 总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。七、每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报 表内容包括（采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所 欠的款项等）。八、采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单 位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与采购 部门账账相符。九、采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量 避免用现金购买。十、若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报 帐并清帐。十一、采购人员所采购的物质材料，若数量、金额 等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。十二、采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的 以书面形式建立适合我公司生产所

12、需要采购材料的各项 指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交 于办公室归档。十三、采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不 相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道, 否则视为泄露公司机密处理。十四、采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相 关信息，否则视为泄露公司机密处置。十五、采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活 补助。公司采购制度篇3一、目的为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更 好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的 由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用 行为。三、职责L本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公 司行政部负责统一管理。2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资 （物品）的申购、领用。四、程序L采购计划