02仓库管理制度A.docx

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1、浙江心书医疗器械有限公司仓库管理制度规章制度文件编号HB/WI751-02发放编号版次A0 （第A版第0次修改）受控状态编制审核批准发布：年月日 实施:年月日文件变更履历序号变更后 版本更改单号变更主要内容/章节变更批准人变更后实施日 期备注1目的为了保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收 发迅速、面向生产、服务周到、降低成本。2适用范围仓库及生产技术部全体工作人员。3职责3. 1总经理仓库管理制度的审批。3. 2生产技术部一一仓库管理制度的制定、仓库管理制度的监督 贯彻执行，保证仓库原材料的及时补充。3.3仓库一一仓库管理制度的执行。4程序4. 1仓库管理制度4.1.1 遵守“

2、分门别类”、“先进先出”原则。4. 1.2所有元器件的入库进行分类放置，对于不同规格的元器件 分开放置，以便提高领取效率。4. 1.3所有的入库待测的产品必须按类型分开放置，每件待测品 入库都必须附有产品标识卡。4. 2出入库登记管理4.2. 1所有产品、材料进行出入库登记，并记录出入库物品的信 息。4. 2. 2领料员根据产品所需发货通知单和施工图 BOM填写领料 单，在得到仓库负责人确认后方可出库。4. 2. 3入库需由由质管部检验，仓库填写入库单，得到确认后方 可入库。4. 3产品、原材料的标示管理4. 3.1原材料的库存要求定点，定位，数量的管理，要求随时都 能总结任何材料的具体余料情

3、况。4. 3. 2库存要求有详细记录，入库后必须附有产品的物料卡，详细记载产品的出入情况。4. 3. 3如样品试制需要有危化品，应建立相关要求，建立危化品 库，危化品的管理按国家相关法规要求进行实施。4. 4安全管理.4. 4.1保证仓库的通道畅通，无杂乱物资堆放。4. 4. 2保证仓库的照明充足。4. 4. 3仓库内严禁烟火，并配置相关的防火设备。4. 4. 4在各个角放置老鼠夹，以杜绝鼠害。4. 4. 5定期进行打扫，保持环境整洁，以杜绝虫害。4.4. 6仓库的出入人员管理：只有仓库管理员可以进入，其他人 员在没有得到允许的情况下不得擅自单独敞入，仓库管理员不得随意 离开仓库，以随时保证生

4、产需要，如有特殊情况，需关闭仓库大门再 离开，否则由此造成的损失将由仓库管理员直接负责。4. 5成本统计4. 5.1每月对仓库的原材料进行清点核算，由仓库管理员进行盘 点、记录，并呈报财务部。4. 5. 2对损坏、报废器材需经生产技术部负责人确认，交由仓库 统一处理。4. 6仓库作业流程4. 6. 1进料管理4. 6.1.1供应商根据采购数量送货，先由仓库填写报检单，然后 质管部对进料进行检验，确认质量是否合格并填写质检单，如来料达 到要求则交由仓库管理员清点数量，在数量质量均无问题的情况下入 库，仓库填写入库单交由仓库管理员登记到物料卡及台帐上。4. 6. L 2数量不合格的产品经由仓库与供

5、应商沟通后，再行处理。4.6. L 3质量不合格的产品，应按采购控制程序中的不良品进行管理。4. 6. 2报废处理.需要报废时，填写报废单并注明原因，待生产技术部部长确认之 后，入报废区域，仓库做好记录。4. 6. 3退料管理.产品施工交付完毕后，根据工艺记录将多余的物料要退还仓库， 仓库接收时要做好相应的记录。退回的物料在领料单上注明“返回”。4. 6. 4 原材料领料流程.4. 6. 4. 1根据产品的施工图纸和BOM清单计算产品原材料的用 量。4. 6. 4. 2由施工负责人填写领料单，经生产技术部部长确认，通 知仓库发料。4. 6. 4. 3仓库根据领料单发料，并保存好记录。4.6.

6、5更换部件或召回部件（以下称为退货）处理流程4.6.6. 1更换部件或召回部件由销售部处理，开具“退货单”退 回仓库保管。4. 6. 6. 2更换部件或召回部件办理手续：仓管员认真审查“退货 单”的权责人签名是否齐备合理，数量是否有错，退货原因是否属实， 如一切无误，仓管员在退货单上签名确认。4. 6. 6. 4退货部件放在原料库退货区的位置待处理。4. 6. 6. 4退货部件经质管部判定可做报废、退回供应商（换货、 返修、退货）处理。4. 7防盗措施4. 7. 1仓库管理员要经常巡查仓库，检查门窗的严密性、牢固性。4. 7. 2下班前要检查门窗是否关好、上锁。4.7.3仓库钥匙由仓库管理员专

7、人保管，仓库管理员离开岗位时, 应及时锁闭仓库库门。4. 8通风防潮4.8.1仓库应通风良好，防潮防霉。4. 8. 2每日上班后，仓库管理员根据天气情况一个星期打开窗户 通风310个小时。4. 8. 3如遇有大风，阴雨等天气，停止通风，并检查无渗水透湿。4. 9在库养护4. 9. 1检查在库部件的储存条件，记录仓库的温湿度，如超标时， 应对可能受影响的原材料符合性进行评价，必要时要进行重新检验;4. 9. 2对因异常原因或库存时间较长可能引起质量问题的部件, 应报请质管部复查处理。5相关文件1.1 产品防护控制程序1.2 不合格品控制程序1.3 产品的标识和可追溯性控制程序1.4 隹业指导书11B/WI751-046质量记录6. 1 HB/WI751-02-01 采购订单7. 2 HB/WI751-02-02 采购入库明细8. 3 HB/WI751-02-03 领料单明细9. 4 HB/WI751-02-04 退料单明细10. 5 HB/WI751-02-05 成品入库明细11. 6 HB/WI751-02-06库存统计表（盘点单）12. 7 HB/WI751-02-07 销售订单明细（带 LOGO）13. 8HB/WI751-02-08销售订单出库明细14. 911B/W1751-02-09销售订单出库统计15. 10HB/WI751-02-10 报废单