内审检查表(生产部).docx

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1、ER-4. 5. 5-03内审检查表受审核部门：生产部审核条款标准要求观察情况记录标记(Y/N)43.1应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识别其环境管理体系网盖范围内的活动、产品 和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此 时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的 活动、产品和眼务等因素；b）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素 （即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对 重要环境因素加以考虑。杳看了生产部的“环境因素识别评价表”，共识别了 环境因素29项,其中“空压机噪声的排放”、“生产中电的消 耗”及“潜在

2、火灾”两项为垂要环境因素。Y内审员:冯明晶日期：2018年7月22日内审检查表受审核部门：生产部内审员：冯明晶日期：2018年7月22日审核条款标准要求观察情况记录标记(Y/N)应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确 定的重要环境因索有关的运行，以确保它们通过下列 方式在规定的条件下进行：a）建立、实施并保持一个或多个形成文件的程 序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目 标和指标的情况：b）在程序中规定运行准则；C）对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因 素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要 求通报供方及合同方。查公司“运行控制程序”程序，程序中规定了对节约资源，污染预防等方面的运行准则.发现在车间的含油抹布未按危险固体废弃物进行收集。N