高等专科学校仓库管理制度规范仓库人员日常作业行为.docx

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1、一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行 为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护 工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；选购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定；四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、 清点，经用法部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.1 对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经用法人、 货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联

2、做帐，选购人员持一联做请 款报销凭证。1.2 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的选购。b）与合同方案或请购单不相符的选购物资。c）与要求不符合的选购物资。1.3 因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核 对验收，并准时补填入库单。2物资保管仓库管理制度2. 1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放， 做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.1 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设觉察误差须准 时找出缘由并

3、更正2.2 库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表 数据的精确性和牢靠性。3物资的领发仓库管理制度3. 1库管员凭领料人的领料单照实领发，假设领料单上主管或总经理未 签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.1 库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原那么。3.2 领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知用法者，用法者按 要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。3.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在 货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。3.4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡， 并由

4、领用人和总经理签字。4物资退库仓库管理制度4. 1由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退 库手续。4.2废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库 并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1物料收货及入库1. 1. 1需严格依据”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单” 的流程进行作业。1. 1.2选购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内 部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检 查放在仓库内部。1. 1.3收货时需要求选购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直 到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

5、1. 1.4全部产品入库确认必需仓库人员和选购共同确认。新产品尤其 需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描述，以避开出错。1. 1.5仓库与选购共同确认入库单物料数量时，如觉察如送货总单上 的数量不符，应找相应选购签字确认，由选购联络处理数量问题。1. 1.6物料摆放需要依据划分的区域进行摆放，不得随便摆放物料， 不得在规划的区域外摆放物料，特殊状况需要在2小时内进行整理归位。1. 1.7原那么上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排 点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1. 1.8生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需 要注明该物料是选购的最近入库物

6、料还是库存物料，以便后续确认累计入 库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品 进行区分放在指定区域。1. 1. 9仓库入库人员必需严格依据规定对每一个入库单入库物料进行 数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需 要追查缘由究竟和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏 的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等 同入库数量）。1. 1. 10入库物料需要摆放至指定储位。1. 1. 11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再 给到仓库主管签字后才能给到选购。1.2物料出库（出库领料）1.2 . 1需严

7、格依据“物料领用表”来发物料，并填写“出库单” “借 用单”进行作业。1.2.2 包装组给到的出库单无特殊缘由当天必需全部完成取货、包装。1.2.3 取货时留意不要积累过高损坏产品。取完货后将推车放在出货 组指定位置。1.2.4 “出库单”发完货后需要准时将物料给到用法部门，并要求其 签名确认。1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3 工具借用L3. 1需严格依据“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行 作业。1.3.2 “借用单”上特殊需要注明工具产品名称及规格，以便于后续 识别进行工具入库作业。1.4 工具归还1.5 . 1已办理归还的可以装订存档，未归还的不

8、予装订，需要对当事 人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1. 4. 2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办 理借用。1.5 物料及工具报废. 1需依据“工具及材料报废比表”进行作业。1. 5. 2觉察库存物料及工具不良时需要准时处理或报告上级处理。需要严格区分开库存物料报废局部、选购入库来料不良不能退 回报废局部、客户退回不良报废局部并分别保管和做标示。1.6退货物料处理1.6. 1需依据有关“退货通知单”的进行作业。1.6.2 选购来料不良物料需要准时给选购部门处理并要求其签字，可 以暂放仓库。1.6.3 不良物料不允许给选购办理借料以充不良数量。1. 7仓

9、库卫生、平安管理1.7. 1每天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉 不要不用和坏的东西，将需要用法的物料和设备按指定区域进行整理到达 整齐、洁净、洁净、卫生、合理摆放的要求。1.8. 2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。1.8.3 部门将依据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1. 7. 5平安1.1. 5. 1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二 防”平安原那么检查货物，异样状况准时处理和报告。1.7. 5. 2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以 登记方可进入。1.7.

10、5. 3仓库内严禁吸烟和禁止明火，觉察一例马上报告处理。1.7. 5. 4高空作业需要用法作业车，并留意平安。1.7. 5. 5保障疏散通道、平安出口畅通，以保证人员平安。1.8物料管理（异样处理及呆滞物料处理）1.8. 1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、 储存的过程中，遵循仓库“十二防”平安原那么，防止物料损坏，有异样品 质问题进行反应处理。1.8.2 觉察物料异样信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要准 时反应处理。1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理 结果对物料进行分别管理。1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人

11、负责。对 标示错误的需要追查相关责任。1.9单据、卡、帐务管理1.9. 1仓库全部单据的登帐方式和要求当天按时完成。需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。1. 9. 3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定 责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。仓库对珍贵物料卡帐登记，由指定人员管理。1. 10盘点管理1. 10. 1盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1. 10.2盘点过程中觉察异样问题准时反应处理。1. 10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假， 虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，

12、随便换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查相 关责任。1. 10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1. 11帐物不符处理1. 11. 1库存物料觉察帐物不符时需要查明缘由，查明缘由后依据责任 轻重进行处理。2包装管理规定2. 1仓库管理员依据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓 库协调员及用法部门相关人员再次检查确认。2. 1. 1无特殊状况当天的用法数据必需当天生成出库单给到仓库管理 员安排取货并发货2.2包装前物料确认1. 2.1用法部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是 否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。2. 2. 2有取货错误的依据工作

13、繁忙的程度需要查核取货错误的缘由和 责任人。3仓库工作作风及看法3. 1仓库工作人员应当培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好 的工作看法。3.2仓库工作人员提倡细心（严谨）、负责、狡猾、团结互勉的工作 看法和作风。4其他4. 1下达的工作任务无特殊缘由需要在规定时间内完成，且保证工 作品质。4.2 仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工 作指导和总结。4.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声 喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会 客等。4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.5 仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及

14、物料、设备、工具、 仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交, 移交双方及部门主管等人员必需签名确认。4. 5对于在工作中用法的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心 维护，如造成遗失或人为损坏，那么按公司规定进行赔偿。4.6仓库人员要保守公司隐秘，疼惜公司财产，觉察异样问题准时反5奖惩规定1工作评估5. 1. 1部门将定期依据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评 估，以便于：确定员工的工作成果，鼓舞员工连续为公司作出更大的贡献;5. 1. 1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；5. 1. 1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5. 1. 1.4工作评估将以确

15、定方式与员工沟通，以鼓舞员工与管理人员之 间就工作的要求和工作成果进行讨论和沟通，以提高工作效率；5. 1.1. 5制造相互理解的气氛，以鼓舞员工团结一心地工作，以实现公 司的经营宗旨及经营目标。5. 1.2对未到达工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作, 并对其供应进一步的培训或调整岗位。5.2奖惩级别5.2. 1嘉奖5.2. 1. 1通报表扬：对于日常工作表现优良依据仓库管理规定执行的 赐予记“书面表扬”，并予以通告。5.2. 1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的依据仓库管理规定执行的赐 予记“表扬”，并予以通告，嘉奖20元。5.2. 1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的赐予记“小功

16、”，并予以 通告，嘉奖50元。5.2. 1.4大功：对于在工作上有特大贡献的依据仓库管理规定执行的 赐予“小功”，并予以通告，嘉奖100元。5. 2. 2惩办5.2.2. 1通报批判：对于日常工作表不好的不依据仓库管理规定执行的 赐予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。5. 2. 2. 2警告：对于日常工作表现差的不依据仓库管理规定执行的赐 予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。5.2.2. 3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的赐予记 “小过”处分，并予以通告，罚款100元。5. 2. 2. 4大过：对于严峻违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的 赐予记“大过”处分，并予

17、以通告，罚款150元，数额巨大的依据公司财 产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。5.3 奖惩原那么5.3. 1仓库奖惩规定本着公正、合理、公正、有效的原那么进行处理， 起到激励、惩办、指导、订正的作用。5.4 奖惩规定5.4 . 1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责 任大事进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评 估。5.5 .2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。仓管员力量、职责和记录一、仓管员应具备的力量1在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场全部的材料、物资、 设备和设施的管理。2把握主要装饰材料、物资的产品

18、类别、规格和质量标准，了解材料 抽样送检和质量证明资料有效性要求。3生疏仓库、危急品的管理规定，生疏公司有关材料的管理规定和流 程，了解施工工艺。4依据工程管理人员的配置，参与工程平安管理。二、仓管员的职责1开工前期1. 1依据公司“平安文明施工管理规定”公司标准化工地的要求， 帮助平安员布置现场：1.2 负责现场宣扬橱窗、管理标牌、标识等进行筹划、布置指引、警 示、警告标识；1.3 划分专项作业区域，建立一般材料仓库、大型材料的堆放场地。1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、 药箱、检举箱齐备。1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘 黄

19、色”漆。1.6 按要求设置危急品仓库，并实行平安责任人。1.7 依据要求提出仓库、危急品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火 标识和禁止标记。1.8 协作电工将A、B、C三级电箱编号。2施工阶段2.1 依据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、平安帽等劳保用品 的发放（劳保用品发放记录）。2. 1帮助质量员验收进入现场的全部物资验收，“物资进场验收记 录”对甲供材进行标识。2.2 按工程确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置， 安排普工工作、做好其考勤、统计工作。2.3 精确、准时填写“工程部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、 “检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。

20、2.4 提高货架利用率、货架和全部材料分类堆放整齐、有序，设备、 工具排放整齐。2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保 仓库平安措施有效、易耗品备用齐全。2.6 检查危急品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要 求。2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。2.8 帮助平安员做好成品、半成品的保护。3竣工交付1帮助施工员做好现场清理、清扫和交付预备工作。2.9 统计汇总甲供、自购各种材料进场、用法和剩余的总量，汇总半 成品进场总量。2.10 整理仓库管理资料，需要时协作相关人员对材料、半成品相关的 核对工作。2.11 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数 量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它工程。