13不合格管理程序.docx

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1、1 .目的：为使公司之不合格品不被误用或出货而拟订之。2 .范围：原物料、制程中的产品及成品。3 .定义：1 .1不合格品：经品管人员检验不合格产品。3 . 2不良品：经品检员检验不合格之单一产品。3. 3特采：当该批原材料存在外观不良或尺寸不符合标准要求但不影响产品使用功能，以及 急料未验时而予以特别采用。4、权责：3.1 品质部：对不合格或不良品之判定、标示、记录、隔离、评估及效果追踪。4. 2生产部：对不合格或不良品之标示、记录、隔离、评估及处置。5、作业内容：5.1原物料之不合格品或不良品：5. 1. 1识别：5. 1. 1. 1不合格品：品检人员将不合格品的标识。5. 1.1. 2不

2、良品：目检人员将不良指示标签贴在不良品上。5. 1. 1. 3急料未验品：品检人员将急料未验标签贴在包装物之物料标示卡上，品质部须 对该批产品品质作追踪。5. 1. 2记录：5. 不合格品：原物料经检验判定不合格后，品检人员将不合格原因记录在进料 检验记录表上，并填写异常处理单。5. 不良品：产线上品检员发现材料及制程不良时，须将原因记录在制程检查记 录表上。5. 1. 3隔离：1. 1. 3.1不合格品：仓管人员必须将不合格品储存在仓库的不合格品区以便与待验及合 格品隔离。5. 1.3. 2不良品：线上品检人员发现材料不良时，须将其不良品进行标识隔离，退回仓 库时，仓管人员必须储存在不合格品

3、区隔离。5. 1. 4处置:5.1.4. 1原物料不良：品质部将异常处理单交采购向供应商处理，经评估该批不合 格品须作退货并经执行经理核准后，仓管员必须通知采购请供应商办理退货手续, 且品质部对供应商之矫正及预防之结果作效果确认，具体依纠正及预防措施管理程序执行。5. 1.4. 2特采：品质部将异常处理单交各部门评估，经评估后，如该批不合格品须 作特采且经执行经理核准后，采购须立即将我司处置结果告之供应商，品质部对 供应商之矫正及预防结果作效果确认，具体依纠正及预防措施管理程序执行。5. 1.4. 3制程中发现不良品时，请参照纠正及预防措施管理程序。5. 2制程不良品：5. 2. 1识别：5.

4、2. 1.1品质人员每天将巡回检验发现之不良情况记录在制程检查记录表上。5. 2. 2隔离：品质人员或目检人员检验出的不良品必须立即放入不良品待放区。5. 2. 3处置：生产部将不良品每天集中后，可维修者，修好后再送品质人员检验。若无法修 复者填写报废申请单经经理核准，将可回收之材料由品检员检验好后办理入库。5. 3成品之不合格及不良品：5. 3. 1识别：5. 3. 3. 1不合格品：品检人员应将不合格信息标识好其产品不良原因。5. 3. 3. 2 不良品：同 5.2. 1.5. 3. 2记录：检验人员将成品之不合格情况记录在成品检验记录表，并填写异常处理 单。5. 3. 3隔离：品质部送验

5、人员或仓管人员必须将不合格品储存在成品不合格区，并做上相应 的标识。5. 3. 4处置：5. 3. 4. 1不合格品：5.3.4. 1.1判退：品质人员将填写之异常处理单，交执行经理核准后，并通知权责 部门进行重工，其具体作业请参照纠正及预防措施管理程序。5.3.4. 1.2特采：业务部以内部联络单之方式提出申请，品质部将填写之异常 处理单交各部门评估，成品特采如客户有要求时必须经客户核准，若无执 行经理核准，责任部门须对此不合格提出矫正与预防措施，品质部对实施之 状况作确认，具体实行请参照纠正及预防措施管理程序。5. 3.4. 2 不良品:同 5. 2. 3。6、相关文件6. 1生产管理程序6.2产品标识与追溯管理程序6. 3仓库管理程序6.4纠正及预防措施管理程序7、相关记录7.1异常处理单7. 2制程检查记录表7. 3成品检验记录表7.4内部联络单