企业基本情况会计系统内部控制调查表二会计电算化.docx
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雀溪凝情一,3.格单0一hwg 能黑IV一情况会计系统控制调查表二会计电算化SANY 标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#索引号:（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（-）会计电算化（1）会计期间被审计企业:硬件 情况设备制造商设备系列/型号软件情况操作系统名应用软件名软件来源程序修订和使用人编写或修改程序人应用方面凭证输入人 （列明各类 凭证的输入 人姓名）打印明细账人 （列明各明细账 的打印人姓名）打印总账人打印 报表人资产负债表利润表现金流量表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障 或会计数据处理中是否发生 过严重错误，是否找到故障 或延误的原因本年度计算机系统 有无重大改变（如有，列举改 变内容）。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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