实验中学校内部控制领导小组成立方案.docx

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1、实验中学校内部控制领导小组成立方案为贯彻落实财政部关于开展行政事业单位内部控制基 础性评价工作的通知，结合省、市财政部门及市教育局的文 件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉 政风险防控建设，经研究决定，成立XX实验中学内部控制领 导小组。现就有关事项通知如下：一、内部控制领导小组组长：XXX副组长：XXX成 员：XXX、XXX、XXX、XXX o领导小组办公室设在校长办公室，由副组长负责我校内 部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。二、工作职责1 .内部控制领导小组职责：监督财务内控机制健康运行, 审定我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机 制建设的工作计划；组织落

2、实内控机制建设任务布置；研究 处理内控工作中“三重一大”的问题。2 .内部控制领导小组办公室职责：协调督办各处室、年 级组开展内控工作，并承办内控专题培训、财务内审等专项 工作；承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控 机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备 召开内部控制领导小组会议。三、工作机制（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例 会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主 持，领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；特殊情 况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小 组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工 作需要负责召集。（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小 组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门 进展情况。