AGGJZD05-09质量管理自查与评价制度2019.3.1.docx

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1、质量管理自查与评价制度编号：AGGJ/ZD05-09版号：A/1编制：技术质量部审核：张秀春批准：刘鹏日 期： 2019年3月1日生效日期： 2019年3月1日受控状态：受控 分发号：01质量管理自查与评价制度第一条 为了加强体系运行管理，确保所建立和实施的质量管理体系符合相关法律、法规、 标准、规范等要求，保证体系运行有效，制定本条例对质量管理活动进行自查与评价，特制 定本制度。第二条 所有质量管理过程或过程活动都直接或间接地影响工程产品的符合性，质量管理自 查与评价的目的就是要证实这些过程或过程活动是否具有实现预期结果的能力，当自查与评 价过程中发现过程或过程活动不具备达到所策划结果的能力

2、时，应采取适当的纠正和纠正措 施，以改进和提高过程能力。第三条 质量管理活动监督检查的职责、权限、频度和方法：1、公司级：由技术质量部组织，公司主管经理、工程管理部、物资供应部、安装部、维 检部、金工部专职质检员参加，根据公司承接的工程特点以及工程进展情况，不定期地进行 现场巡视检查，每季度组织一次质量大检查，检查内容包括;质量管理制度的落实情况,质量 责任制落实情况,合同履约情况，项目质量监督检查落实情况,备品、备件制作情况，问题清 单:施工过程能力监视和测量记录安装部质量评价；质量管理人员评价;季度质量分析报 告.2、项目经理部级 由项目经理部组织，项目经理部经理、项目技术负责人，项目经理

3、部各 专业质检员参加,根据工程的特点以及工程进展情况,不定期进行现场巡视检查,质量管理制 度的落实情况,质量责任制落实情况,合同履约情况,项目质量监督检查落实情况,备品、备件 制作情况,应形成的记录和资料:施工日志,施工方案,检查记录表，问题清单;工程项目质量 验收划分：施工过程能力监视和测量记录不合格不符合项整改通知单等.3、安装部、维检部、金工部 由部门经理组织，安装部经理，部门专职质检员、班组长参 加,根据工程的特点以及工程进展情况,不定期进行现场巡视检查,质量管理制度的落实情况, 质量责任制落实情况、合同履约情况、项目质量监督检查落实情况、备品、备件制作情况、 应形成的记录和资料:施工

4、日志，施工方案、检查记录表问题清单;工程项目质量验收划分： 施工过程能力监视和测量记录; 不合格不符合项整改通知单等.4、项目经理部日常巡视检查 由项目经理部各专业质检员参加,进行现场日常巡视 检查,检查包括:进场设备物资、重点施工部位、重要施工部位、重要施工工序、容易 出现问题作业活动，应形成的记录和资料：施工日志不合格不符合项整改通知单 等.5、安装部、维检部、金工部班组级 由部门专职质检员、技术员、施工员、项目经理部 专业质检员、作业班组长、兼职质检员等参加进行现场日常巡视检查，检查包括:进场设备物 资、重点施工部位、重要施工部位、重要施工工序、容易出现问题的作业活动，应形成的记 录和资料存档.