6.1日常风险监督检查记录.docx
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日常风险监督检查编码：编码：检查日期:2022-1-30检查人：刘艳序号检查内容检查情况结果整改措施结果验证1.目标和指标完成情况目标完成情况有考核记录 各部门已完成。合格2.目标策划完成情况针对目标完成策划的措施已按要求进行合格3.顾客要求识别及评审合同评审情况、同客户之间沟通情况合格4.服务提供过程服务过程是否按要求进行，相关指导文件是否制定。合格5.顾客满意、投诉解决过程对顾客进行满意度调查，并对其进行分析。合格6.管理评审已策划，待执行合格7.内部审核已完成，具体情况见内审报告合格8.信息交流体系运行期间信息交流顺畅，未发生问题合格9.文件记录控制按要求对文件记录等信息化文件进行管理合格10.人力资源编制了岗位任职条件，培训计划，并按要求执行招聘、培训、人员评价等事宜合格11.采购控制对供方进行了评价，编制采购计划等文件，并按要求进行了采合格购12.知识管理对公司知识进行识别，正在进行收集整理工作。合格13.变更管理体系运行期间未发生变更合格
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