2022年全市防雷安全监管检查和“双随机一公开”抽查工作实施方案.docx

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1、2022年全市防雷安全监管检查和“双随机一公开”抽查工作实施方案为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示 批示精神，坚决贯彻落实党中央国务院、江苏省委省政府、扬 州、仪征市委市政府决策部署，推进2022年全市防雷安全监 管检查和“双随机”抽查工作，强化事中事后监管，按照分级 负责、统筹兼顾、突出重点、量力而行、提高效能的原则，坚 持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合工作实际, 制定本方案。一、指导思想深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记关于安全 生产一系列重要论述、指示批示精神和国家、省、市关于安全 生产工作决策部署为指导，牢固树立气象安全发展理念，坚持 放管结合、宽进

2、严管，稳步推进监管方式改革，全面推行“双 随机、一公开”工作机制。通过信息化手段实现不同抽查类型、 抽查对象及执法检查人员的随机匹配，规范监管行为，提升监 管效能。二、检查范围（一）全市由气象部门负责防雷安全监管的油库、气库、 弹药库、化学品仓库、加油站、烟花爆竹、石化等易燃易爆建 设工程和场所，矿区旅游景点等。（二）在我市范围内开展雷电防护装置检测的中介服务机 构。2022年防雷监管检查名录库【100%全覆盖检查对象名录库】序号监管对象名称单位属性I大连化工（江苏）有限公司易燃易爆等重点场所（下 同）2江苏瑞祥化工有限公司3江苏扬农锦湖化工有限公司4江苏优士化学有限公司5江苏奥克化学有限公司

3、6实友化工（扬州）有限公司7远东联石化（扬州）有限公司8林德气体（扬州）有限公司9扬州天启新材料股份有限公司10扬州建元生物科技有限公司11扬州大阳日酸半导体气体有限公司12安美特（扬州）化学有限公司13长春科技材料（扬州）有限公司14江苏富迈特材料科技有限公司15中化扬州石化码头仓储有限公司16扬州奥克石化仓储有限公司17张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司18南京港扬州石化仓储有限公司19扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司20中石化石油销售有限责任公司仪征分公司21中国石化集团石油商业储备有限公司仪征分公司序号监管对象名称单位属性22江苏国恒新材料科技有限公司23江苏擎宇化工科技有限公司

4、24冠宏化工（扬州）有限公司25江苏毅力新能源科技有限公司26江苏艾萨斯新型肥料工程技术有限公司27江苏君竹环保实业有限公司28中化高性能纤维材料有限公司29扬州四新新材料科技有限公司30江苏百思德新材料有限公司31扬州天诗新材料科技有限公司32住精科技（扬州）有限公司33扬州华泰石化物流有限公司34南京港股份有限公司35扬州务园再生资源有限公司36江苏华旭环保股份有限公司37仪征金盾加油站38仪征古井加油点39仪征马集供销合作社岔镇加油站40仪征超然加油站有限公司41仪征石柱山庄加油站42仪征新城马庄加油站43仪征月塘长兴加油站44仪征马集铜山加油站序号监管对象名称单位属性45仪征月塘月东加

5、油站46仪征陈集加油站47仪征大仪镇宏华加油点48仪征月塘移居加油点49中石油仪征扬州宁扬加油站50中石油仪征扬州扬天加油站51仪征樟木桥加油站有限公司52中石油扬州仪征西园加油站53中石油扬州仪征马集加油站54中石化扬州仪征浦东加油站55仪征月云加油点56仪征高集加油站57仪征汽车客运有限公司加油站58仪征正星物资经营部59江苏华中石油股份有限公司古井加油站60仪征石化龙山加油站61中石化扬州仪征东风加油站62仪征谢集供销合作社三十里墩加油站63中石化扬州仪征江淮加油站64中石化扬州仪征香沟加油站65中石化扬州仪征新城加油站66中石化扬州仪征立交桥加油站67中化道达尔油品有限公司扬州第五加油

6、站序号监管对象名称单位属性68中石化扬州仪征十五里墩加油站69中石化扬州仪征刘集加油站70中石化扬州仪征胥浦加油站71中石化扬州仪征捺山加油站72中石化扬州仪征东园路加油站73中石化扬州仪征大仪加油站74中石化扬州仪征城南加油站75中石化扬州仪征岔镇加油站76中石化扬州仪征大巷加油站77中石化扬州仪征北门加油站78仪征矿区加油站79仪征汽车客运公司黎明加油站80仪征市三茅加油站81仪征站前路加油站82仪征泰达燃气有限公司83扬州中石油昆仑燃气有限公司84仪征中石油昆仑鑫泰燃气有限公司85扬州市建盛公用事业发展有限公司86仪征世懋燃气有限公司87扬州益广天然气有限公司88仪征市年青物资贸易有限公

7、司89仪征化纤液化气经营部90仪征市天天液化气站序号监管对象名称单位属性91仪征市陈集镇恒益液化气站92仪征市大仪民生液化气站93仪征市长江燃气有限公司94扬州信达能源有限公司（新集液化石油气灌装站）95仪征市华仪燃气有限公司96扬州亚菲涂料有限公司仪征分公司97江苏超达物流有限公司98仪征华纳生物科技有限公司99扬州市宝义特种气体有限公司100江苏文康画材有限公司101中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司102上汽仪征赛克实业发展有限公司103仪征市新源新材料科技有限公司104仪征天扬化工有限公司105仪征天龙制漆有限公司106仪征市海源工业气体有限公司107仪征市交安标牌制造有限公司

8、108中国石化仪征化纤有限责任公司109江苏大康实业有限公司110扬州超诚化工有限公司【20%比例抽查对象名录库】序号监管对象名称单位属性1捺山地质公园其他防雷重点单位（下同）2天乐湖旅游度假区3博物馆4孔雀山公园5润德菲尔庄园6捺山那园7翔宇生态园8天乐湖旅游度假区9芍药园10水世界农业生态园11康泉农业生态园12天佑生态园13春沁园14上汽大众【30%比例抽查对象名录库】序号检查对象名称单位属性1江苏华云防雷检测有限公司防雷中介机构（下同）4常州市防雷设施检测所有限公司5扬州市蓝天通讯工程有限公司仪征分公司三、检查重点（一）雷电防护重点单位（企业）L压紧压实重点企业防雷安全主体责任。重点检

9、查防雷安 全管理未明确机构和管理人员、未建立防雷安全检查考核制度 或没有落实、未建立防雷安全管理档案或档案不全、未开展防 雷安全人员教育培训I、从业人员不具备雷电防护相应的基本知 识以及未编制雷电灾害事故应急预案的情况。2 .强化重点企业防雷设施建设。重点检查生产经营场所未 安装符合国家标准的雷电防护装置、雷电防护装置未按国家标 准设计或防雷装置设计技术评价未经过法定部门审核合格以 及防雷装置未经过法定部门验收合格的情况。3 .规范重点企业防雷设施安全检测。重点检查未委托具有 雷电防护装置检测资质单位开展年度检测以及检测中发现隐 患未及时整改的情况。4 .加强对重点企业防雷安全行政执法检查，实

10、现易燃易爆 危险化学品单位全覆盖。重点检查未按照要求配合气象主管机 构开展防雷安全隐患排查工作，以及对排查出的隐患和问题未 及时整改、整改不力、拒绝整改，整改后没有进行验收的情况。5 .强化雷电防护装置安全检测质量的检查。重点检查企业 对防雷检测中介机构开展的检测工作未进行有效监督，造成检 测点位缩水，检测数据失真，甚至为了减少检测费用支出，配 合中介机构弄虚作假、伪造记录等情况。聚焦整治漏检、缺检、 无资质检测和伪造检测记录等现象，发现问题及时倒查中介机 构。6 .通过对重点企业的检查获取中介机构相关信息，弥补对 中介机构监管的漏洞。重点检查企业未要求中介机构出示现场 检测人员身份和归属机构

11、证明，并将相关信息记入检测报告和 防雷安全台账的情况。（二）检测中介服务机构1 .加强对中介服务机构的突击检查和综合评估，对检查中 发现的不具备相应检测资质条件，逾期不整改或整改后仍达不 到相应资质条件的，以及违反雷电防护装置检测资质管理办 法等有关规定的中介机构，及时报请上级气象主管机构依法 降低其资质等级或者撤销资质。2 .在我市范围内从事雷电防护装置检测的中介服务机构， 均需纳入江苏省气象局信用管理名录，其资质、人员、信用等 相关信息应在官方网站予以公示。重点检查未主动报告的中介 机构，或气象主管机构主动联系后，仍未报告相关信息的。3 .中介服务机构完成检测工作后15个工作日内，未将检

12、测报告和整改意见书抄送给市气象主管机构的，纳入中介服务 机构经营异常名录管理。4 .中介服务机构出具的检测报告和整改意见书，重点检查 未使用省气象局统一要求的防雷检测报告格式，检测报告有缺 项、漏项和不符合检测规范等情况。5 .加强对外地检测中介服务机构在我市开展业务的管理。 在我市范围内从事防雷检测业务的中介机构，应主动接受市气 象主管机构监督管理、及时报告防雷活动情况并纳入江苏省气 象系统信用管理，并在每年第二季度按要求向省气象局报送上 年度工作报告。对没有主动接受市气象主管机构监督管理、未 及时报告防雷活动情况并纳入信用管理的外地中介机构，要给 予提醒，并纳入监管重点。重点检查隐瞒有关情

13、况、提供虚假 材料或者拒绝提供反映其活动情况真实材料的检测单位，必要 时向原防雷检测资质发放机构核查情况，情节严重的上报上级 气象主管机构，建议将其纳入“黑名单”。6 .对有举报、投诉、失信行为或质量考核不合格的中介机 构开展重点检查；在重点单位防雷安全行政检查中发现问题， 需要倒查检测单位的，也要列为检查重点。检查结果纳入信用 管理，向社会公示。涉及违法的，依法实施行政处罚。7 .在对中介机构开展行政检查时，除核查资质情况、检测 报告、工作场所、仪器装备、管理制度等以外，要严格核查检 测人员身份及劳动关系所在单位，开展从业人员业务能力评 估，必要时可以采取现场考试考核的方式，考核评估人员业务

14、 素质。对核查中发现存在从业人员多处挂靠、不具备专业能力、 非正式劳动关系的人员参与检测活动、检测人员与检测报告签 字人不一致等情况的，记入“经营异常”名录。四、检查安排（一）责任落实和协调配合要把思想和行动统一到习近平总书记关于做好安全生产 工作的一系列重要指示批示精神上来，高度重视防雷安全监管 检查和“双随机一公开”抽查工作，加强组织领导，明确工作 职能，做好责任分工，强化协调配合，以对人民生命财产安全 高度负责的态度，压紧压实防雷安全监管责任，有序推进防雷 安全监管检查和“双随机一公开”抽查工作的实施。要根据实际需要，联系应急管理、市场监督管理等部门， 协调发展改革、工业和信息化、住房和

15、城乡建设、生态环境、 交通运输、水利、通信管理等具有防雷安全监管权限的部门和 单位，制定联合抽查或专项检查工作方案，确定联合抽查或专 项检查的范围、对象及检查方式等，有序推进防雷安全监管检 查和“双随机一公开”抽查工作的实施。（二）监管责任事项及监管人员1 .防雷监管事项清单2022年防雷安全监管检查和“双随机”抽查防雷安全重 点单位防雷安全主体责任的落实情况，包括：（1）防雷装置 设计技术评价和竣工验收符合法定要求；（2）防雷装置或产 品保障责任；（3）防雷安全管理资金投入责任；（4）防雷安 全管理机构人员；（5）防雷安全生产规章制度；（6）防雷安 全宣传教育培训责任；（7）防雷安全生产管理

16、；（8）防雷事 故报告和应急救援。具体责任事项清单见附表1。2 .防雷安全监管人员2022年防雷安全监管执法检查人员名录库为我局取得执 法资格且执法资格获得年度审验合格的人员。具体监管人员名 录库见附表2。（三）检查对象和执法检查人员的确定1 .确定监管对象。对检查范围内的防雷重点单位中的易燃易爆等重点场所 单位按100%比例全覆盖，其他重点单位按20%比例随机抽取； 对检查范围内的防雷检测中介机构按30%比例抽取。具体监管 对象名录库见附表3。2 .抽取检查人员。按照不少于两名持有执法证的检查人员 的要求，结合我市防雷安全实际和本单位执法能力，从本单位 现有执法检查人员名录库中随机抽取不低于

17、两名执法人员。为提高防雷监管检查工作的质量和效果，可结合检查工作 实际需求，另行邀请防雷专业技术支持等辅助工作的检测人 员、行业内外专家等配合参加防雷监管检查活动。3 .随机抽查方式。通过江苏省气象局防雷安全监管平台随 机抽取等方式，在名录库里随机抽取检查对象、随机选派行政 执法检查人员，使“双随机”抽查机制制度化，运用电子化手 段，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。（四）制定计划，落实检查和隐患整改1.制定计划，有序实施。局气象行政执法大队应按照确定 的年度监管检查对象名录，制定年度防雷安全监管检查计划并 按逐月有序实施。2,规范流程，完善档案。检查主要采取实地检查方式，需 要复

18、查的视情形可采取书面检查等方式进行。开展实地检查, 持有执法证件的检查人员不得少于两人。防雷安全监管检查和 “双随机一公开”抽查工作应当充分运用中国气象局、江苏省 气象局防雷安全监管平台，对照检查事项清单，整个检查过程 应符合防雷安全检查导则要求，并通过现场拍照、录音、 录像等全程留痕。要建立健全监管检查工作流程和文书档案制作标准，规范 操作气象安全监管平台开展监管检查，现场检查过程中的关键 要素同步录入平台、制作文书并确保内容一致。应按照检查文 书相关标准要求，及时整理检查、抽查过程中及监管对象自报 的视频、音频、图像及文档等工作资料，认真制作检查档案（一 家一档），每月月底汇总、归档并将上

19、月检查情况公示表报送 扬州市局汇总公开。3.落实整改，加强复查。检查人员在检查过程中发现涉嫌 违法违规行为，情节轻微可以当场纠正的，应当依法提出整改 要求，并做好记录。当场不能纠正的，应依法责令有关单位限 期整改，整改期限结束后，检查人员应对整改情况进行回访复 查，确保整改要求得到落实。（五）加强检查结果运用和信息公开对检查过程中发现的违法违规行为和情形，要依法依规立 案查处，形成有效震慑，增强企业守法的自觉性。属于其他部 门管辖的，及时移送相关部门查处；涉嫌构成犯罪的，按照“两 法衔接”工作规定移送司法机关查处。对被检查单位（人员） 自查如实报告违法行为，主动配合检查，主动纠正违法行为且 未

20、造成较明显影响的，可以依法从轻、减轻或不予行政处罚。按照谁检查、谁录入、谁负责的原则，在检查结束后5 个工作日内将检查处理结果整理记录在气象依法行政综合监 管平台中，并向社会进行公开公示。行政处罚立案及作出处罚决定后的5个工作日内，应向市 司法部门和上级气象主管机构法规处报备，并通过门户网站等 媒体及时向社会公布。2022年防雷安全监管责任事项清单序 号防雷安全主体责任具体责任事项1防雷装置设计技术评价和 竣工验收符合法定要求生产经营场所防雷装置是否按国家标准设计生产经营场所防雷装置设计技术评价是否经过 法定部门审核合格生产经营场所防雷装置竣工是否经过法定部门 验收合格生产经营场所是否经过雷击

21、风险评估2防雷装置或产品保障责任生产经营场所是否按要求安装防雷装置生产经营场所安装的防雷装置是否符合国务院 气象主管机构规定的使用要求3防雷安全管理资金投入责 任是否落实防雷装置设计安装经费是否落实防雷装置检查经费是否落实防雷装置整改经费是否落实防雷管理人员培训教育经费4防雷安全管理机构人员单位有无承担防雷安全管理任务的机构单位有无明确防雷安全管理机构人员5防雷安全生产规章制度是否建立防雷安全管理各层级责任制度，有无签 订责任书是否建立防雷安全检查制度是否建立防雷安全考核制度是否建立防雷安全档案管理制度6防雷安全宣传教育培训责任是否制订防雷安全年度宣传教育和培训计划是否按计划组织人员进行防雷安

22、全教育培训安全生产宣传月、宣传周有无宣传活动档案记载7防雷安全生产管理有无定期进行防雷安全自检每年有无定期请资质单位进行防雷安全检测自检和主管部门执法检查有无安全隐患对检查发现的隐患是否及时整改，整改有无到位8防雷事故报告和应急救援有无建立雷灾事故报告制度有无建立雷灾事故应急救援方案有无进行雷灾事故应急救援方案演练2022年防雷安全监管人员名录库序号姓名性别执法类别执法证件号发证机关1庄樱女气象JSZF仪征市人民政府2丁维新男气象JSZF仪征市人民政府3王梅红男气象JSZF仪征市人民政府4顾源男气象JSZF仪征市人民政府5王雨轩男气象JSZF仪征市人民政府6孙庆飞男气象JSZF仪征市人民政府7吴立新男气象JSZF仪征市人民政府8王莹女气象JSZF仪征市人民政府