AGGJZD05-02（建设公司）工程项目施工质量管理制度.docx

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1、工程项目施工质量管理制度编 号： AGGJ/ZD05-02版号：A （3改）编制：技术质量部审核：批准：2019年 月日2019年月日日 期:生效日期:分发号:版号:AAGGJ/ZD05-0210页3）合同约定的其他服务。包括施工企业在合同中承诺的项目试生产或运行中的配合服 务、培训等其他服务。2 .项目部按合同规定或事先的约定策划进行工程移交和移交期间的成品保护。项目经理 部按照成品保护管理制度明确各施工单位成品保护责任，落实监护人员，明确保护区域 和保护方法。落实工序交叉作业或上下工序作业时成品保护的责任人。项目经理部对竣 工阶段的成品保护应建立24小时值班和巡回检查制度，预防有意破坏活动

2、和不测事件 的发生。对于已具备竣工验收的房间和区域，采取临时封闭措施和设置提示标牌，限制、 杜绝非关系人员的活动、使用。3 .项目竣工验收后，工程项目部应与建设方签订工程保修合同或工程质量保修书，并按 合同约定实施保修、维修。保修、维修完成后与建设方共同进行验收，以保证完全符合 有关规定和建设方的要求。4 .工程管理部负责编制工程项目回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员， 工程 管理部、技术质量部配合做好回访工作。根据工程回访中发现的问题，及时组织保修和 维修，并视问题情况制定相应的纠正和预防措施。回访人员负责做好工程项目回访记录。5 .对于在建、检修、维保工程，由工程管理部采用顾客满意

3、度反馈表、电话、网络、 会议和回访等方式了解用户在施工或竣工后对工程质量、进度、施工管理、保修服务、 满意度等方面的意见和要求。6 .顾客满意度测量：认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的顾客满意度测量， 是改进公司质量管理的重要方面，是不断提高顾客满意度的必要保障。6.1 工程管理部每半年组织一次对主要顾客的满意度回访。6.2 安装、施工单位对已完工项目及时进行顾客满意度回访；各单位收集的顾客满意度反馈表统一交工程管理部汇总，进行必要数据分析， 与各项目经理部共同对不合格项提出改进意见、整改措施并监督项目经理部落实情况。7 .对用户反映严重问题进行内部通报和沟通，以促进项目经理部施工管理

4、改进和提高。8 .竣工后在接到建设单位发回的保修要求和投诉时应及时派人回访，并进行处理。对于 项目经理部已经撤销工程项目，由市场部、工程管理部共同负责组织相应的服务工作， 技术质量部负责监督落实。9 .公司在工程项目各个阶段为建设方提供的服务内容包括：1）勘察阶段：协助业主组织地质勘察、现场踏勘；收集有关地质资料并提交设计单位。 2）设计阶段：协助业主编制设计说明书、审核设计图纸；协助业主和设计单位搜寻材 料设备的样品和价格；向设计单位介绍新工艺；协调设计进度。版号:AAGGJ/ZD05-023）开工前：协助业主办理开工手续；协助业主进行材料、设备的选购。4）施工阶段：协助业主保管由业主采购的

5、物资设备；协助业主进行设计协调。5）交工阶段：协助业主办理交付手续；对业主的工程人员进行设备运行与维护保养的 培训。6）竣工后：负责工程的保修、回访，听取业主意见，完善服务内容，提高服务质量； 协助业主进行保修范围外的修补工作。公司各相关部门应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，按照相关规定对服务质量进行控制、检查和验收。10 .项目经理部定期负责召开质量例会。11 .工程项目各相关部门均应积极收集服务信息。12 .信息收集人或接收人应利用统计技术等适用的方法对获得的信息进行数据分析处 理，使之便于存储、查询、传递和决策。13 .数据分析结果可用于评价质量管理，指导质量管理水平的持续改进。

6、第十一条质量事故责任追究制度1.质量事故分类及处理：依照国家关于工程质量事故处理的规定，按损失严重程度的不 同，工程质量事故可以分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特别重大质 量事故等；按照事故责任的不同，按照事故产生原因的不同，还可以分为技术原因引起 的质量事故、管理原因引起的质量事故、 经济原因引起的质量事故、 社会原因引起的 质量事故以及自然灾害引起的质量事故等。1 ） 一般质量事故：由于施工过失，造成直接经济损失在5000元以上（含5000元）、5 万元以下的。质量事故发生后，项目经理部立即上报技术质量部和主管副总经理， 并责成施工单 位提交工程质量事故报告。主管副总经理根据

7、事故严重程度和范围大小等因素决定调查 处理程序。一般情况下组织项目经理部质量组、工程管理部、技术质量部、责任单位并 邀请设计单位现场分析事故情况，提出处理方案，经设计部门签字认可后，责任单位无 偿组织施工。整改完成后，由项目经理部质检组验证整改结果。2）较大以上质量事故：指在工程施工过程中，造成的直接经济损失数额在5万元以上 （含5万元）。质量事故发生后，项目经理部应立即上报工程管理部、技术质量部和主管副总经理， 经调查若属于重大质量事故的，由主管副总经理立即报告总经理，并报董事长知悉，总 经理在事故发生的三日内，组织质量事故调查小组，深入现场查清事实，分析质量事故 发生原因。由总经理召集专家

8、组论证，提出处理意见，报请设计部门修改设计，责任单版号:A版号:AAGGJ/ZD05-0212页位无偿组织施工。责任单位应立即制订防范措施，严防同类质量事故的再次发生，并在 一周内写出质量事故书面报告。整改完成后，由项目经理部质检组验证整改结果。总经 理在调查的基础上，召集会议，对事故进行深入分析，确定事故原因及责任者，责成责 任部门认真总结事故教训，制定和落实纠正措施。重大质量事故的全部材料，汇总后作为质量档案由工程管理部归档保存。2 .工程质量事故报告应及时、准确、完整，任何部门和个人对事故不得迟报、漏报、谎 报或者瞒报。2.1 质量事故发生后，事故现场责任人应立即向本单位负责人报告。事故

9、发生单位负责 人在接到关于事故情况的报告后，应立即了解事故情况、初步分析事故发生原因、初步 判断事故可能造成的后果并指挥现场人员采取应急措施，阻止事态的继续扩大，防止负 面影响加剧，并注意保护事故现场。2.2 质量事故发生单位负责人在接到事故报告并经核实后，应及时（30分钟内）向项目 经理部负责人通报事故情况，并于24小时内以书面形式向项目经理部负责人递交初步 的事故报告或者事故情况说明。质量事故情况说明包括如下内容：事故发生时间、地点、工程项目名称；事故涉及 到的相关单位和人员的情况；事故发生的简要过程和直接经济损失的初步估算；事故发 生原因的初步判断；事故发生后采取的初步应急措施及事故控制

10、情况；事故报告部门； 其他应报告的情况（如已保存质量事故现场证据等）。质量事故报告后如出现新的情况， 应及时补报。3 .工程质量事故的处理程序一般包括：事故调查、事故原因分析、制定处理方案、鉴定 验收等。3.1 事故调查：事故调查工作应力求客观、及时、系统和全面。质量事故调查由公司质 量事故调查小组负责，质量事故调查小组可由以下人员组成：主管副总经理、事故部门 负责人、事故部门项目负责人、项目经理部负责人、工程管理部和技术质量部相关人员、 工会代表和相关技术专家。事故当事人在事故调查时应回避。3.2 质量事故调查应根据情况收集相关资料，对事故进行分析。对施工方法、手段进行 分析；对设备进行检查

11、、分析；从技术、管理、经济、社会、自然灾害等原因出发，在 深入细致调查的基础上，从设计、施工、材料等方面进行全面分析。3.3 质量事故调查小组应坚持实事求是、尊重科学的原则查明事故发生的原因、过程、 事故的严重程度和直接经济损失情况，事故的性质、主要责任人等，在以施工原因分析 为依据，广泛听取意见，并组织专家进行论证的基础上提出事故处理意见和对事故责任版号:A版号:AAGGJ/ZD05-0213页人的处罚建议；并于事故调查工作结束后3个工作日内由项目经理部向公司办公会议提 交质量事故调查报告，并制定事故处理方案，确保处理方案技术可行、经济上合理。 3.4质量事故调查报告应包含：事故发生时间、地

12、点、工程项目名称；事故发生的原因、 过程；事故的严重程度和直接经济损失；事故的性质、主要责任人及责任人书面检查； 事故处理意见和对事故责任人的处罚建议；质量事故调查报告应附上相关证据材料； 质量事故调查成员应在事故调查报告上签名。3.5 处理事故：质量事故的处理应严格按照处理方案的要求在合适的时间用合适的方法 进行。质量事故处理应坚持“四不放过”原则：即事故原因不清不放过；事故责任者和 群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过，事故责任人未处理不放过。3.6 鉴定验收：质量事故处理应进行鉴定验收，并形成事故处理报告，使质量事故的处 理做到安全可靠，不留隐患。3.7 为今后提出改进建议：质量事

13、故处理之后，应从技术和管理两个方面对今后的工作 提出改进建议，并将质量事故分析和处理的结果纳入到公司的知识管理系统中，作为今 后工作的指导依据。4 .质量事故调查小组在事故调查工作中，应诚信公正，恪尽职守，遵守事故调查纪律， 保守事故调查秘密。5 .质量事故调查小组有权向事故责任部门和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相 关文件、资料、数据记录等，事故责任部门和个人不得拒绝并如实提供有关情况。6 .质量事故责任部门和个人对事故迟报、漏报、谎报或者瞒报和拒绝配合工作的情况， 一经查出按照，奖惩规定的相关要求执行：对直接责任人处以5002000元的罚款，对 已造成质量事故的单位按事故直接损失费的

14、3050%处罚，等级质量事故的处理按上级 有关文件执行。7 .工程质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和公司相关制度，对 责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法处理。7.1 质量问题：相关责任人处以通报批评；一般质量事故：由于项目负责人责任造成的质量事故，对项目负责人进行经济处罚， 令其立即整改、在公司内进行通报批评；对施工单位主要责任人处以行政记过处分；相 关责任人处以行政警告处分。7.2 较大以上质量事故：由于施工单位责任造成的质量事故，令其立即进行处理，责令 整改，处以通报批评；对主要责任人解除行政职务留用察看，一般责任人处以行政记大 过处分；由于项

15、目负责人责任造成重大质量事故的，更换项目负责人，对相关责任人视版号:A版号:AAGGJ/ZD05-0214页事故等级处以行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法处理。8 .对于质量事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有关单位或者人 员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责 任：1）对已发生的重大质量事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；2）故意破坏质量事故现场的；3）阻碍、干涉调查工作正常进行的；4）无正当理由，拒绝接受质量事故调查组查询或拒绝提供与事故有关情况和资料的；5）损毁有关证据和资料的。对不按规定进行质量事故的报告、调查和处理而造成

16、事故进一步扩大或贻误处理时 机的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的，追究其责任人的行政、经济 责任；构成犯罪的，由司法机关依法处理。9 .调查组成员有下列行为之一者，由主管部门给予行政处罚；构成犯罪的，由司法机 关依法追究刑事责任.1）对调查工作不负责任、玩忽职守，致使调查工作有重大疏漏的.2）索贿受贿、徇私舞弊，包庇事故责任者或借机打击报复的。10 .工程质量事故责任单位或责任人，对事故调查处理有异议的可向上级主管部门申请 复议或履行司法程序。11质量事故调查报告、质量事故处理报告等全过程的资料、文件由项目经理部负责汇 总整理交技术质量部归档保存，作为公司内部文件原则上不对外公布

17、。第十二条奖惩规定1技术质量部对各部门质量管理的考核及奖惩。2财务科负责质量奖惩费用的统计核算。3总经理负责质量奖惩项目的批准。4奖优罚劣的原则：对施工管理不善，造成质量下降的；对违反规定，造成质量问题的； 给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不积极整改的等等，均处以经 济罚款和行政处罚。5对荣获优质工程（包括结构优质）的；对质量管理和工程质量名列前茅的；对分部、 分项质量突出的等给予表彰和奖励：1000元一20000元。6质量检查奖惩：6.1 在省冶金质监站或安钢集团公司主管部门组织的最终工程质量检查中，在大型新建、版号:A版号:AAGGJ/ZD05-0215页技改工程中获前三

18、名的项目，对该工程项目奖1500元5000元，对项目负责人、技术、 质量负责人按5001000元奖励，对有不合格的工程项目按以上数额对单位和负责人进 行处罚。其它中小型工程视具体情况，由生产运行部、技术质量部提出奖惩建议，报公 司主管副总经理批准后实施。6.2 在本公司组织工程质量大检查中，对项目负责人、技术质量负责人奖惩，视具体情 况，由工程管理部、技术质量部提出奖惩建议，报公司主管副总经理批准后实施。6.3 在工程施工过程中，对违反操作规程，不按设计规范标准施工，发生质量问题，视 情节轻重、分别对单位处以1000元10000元罚款，对责任人处以50500元罚款。7质量管理的奖惩：7.1 各

19、单位必须建立健全有效的质量保证体系凡不按照有关规定设置质检机构和专职 质，检员的单位处以1000元罚款，对经理和质量主管负责人处以500元的罚款。7.2 各单位的所有在建工程必须纳入公司的质量管理范围，确保工程质量处于受控状态， 凡未纳入公司质量管理范围的工程，且工程质量失控、质量低劣的，除对单位处以2000 元罚款外，对经理和质量主管责任人处以500元罚款。7.3 对质量事故隐瞒不报或拖延不报者，一经查出，对直接责任人处以5002000元的 罚款，对已造成质量事故的单位按事故直接损失费的3050%处罚。7.4 加强工程回访、保修工作。工程竣工凡因施工单位责任，造成质量问题的项目，又 不按保修

20、合同规定进行及时回访、保修工作，且用户反应强烈，造成不良影响的，对责 任人处以2002000元罚款。7.5 单位要加强职工职业道德、技术培训工作，提高企业的素质。施工员、质量检查员、 计量、试验人员以及各专业管理人员， 必须符合资质，按规定经过培训，经考核合格后 上岗，不经培训，无证上岗的，工程质量又低劣的单位，对单位处以2000元罚款，对 经理和技术负责人处以200元罚款。7.6 对敢于坚持原则,对工程质量高标准，严要求，质量管理工作措施得力，并及时发现 质量隐患，消除或避免发生重大质量事故的，为提高工程质量贡献突出的单位（部门） 或个人，视经济效益大小给予3003000元奖励。7.7 专职

21、质检员由于工作失职，发生错检、误检、漏检或标准掌握不严，质量检查核定 结果与实际工程质量不符，与上级业务部门抽查误差在10%以上者，给予100300元 罚款。对专职质量人员滥用职权、玩忽职守、循私舞弊的，一经查出，处以500-1000 元罚款，并建议有关部门给予行政处分。7.8 对玩忽职守、违章指挥、违章操作，或偷工减料、弄虚作假，不按规范、工艺标准版号:A版号:AAGGJ/ZD05-0216页施工，或要求不严、管理不善，造成质量低劣、存在严重质量隐患，或造成不良社会影 响者，视情节轻重，对责任单位处以1000-5000元的罚款，对责任人处以300-1000 元的罚款，并建议追究有关责任人的行

22、政责任。7.9 试验人员不按规定留取试件，试件组数不够者，一经查出，每缺少一组处以200元 罚款，对弄虚作假者加倍处罚。7.10 土建工程现场混凝土搅拌无试验室下达的混凝土配合比单，砂、石、水泥不按规定 过磅，加水和外加剂不按规定计量的，除对该土建工程技术负责人处以100500元的 罚款外，对项目经理部处以5001000元的罚款。7.11 凡无施工组织设计或施工方案，无技术交底，隐、预检资料不全，无质量目标设计 和质量保证措施，施工质量低劣，一经查出，对施工责任单位处以5001000元的罚款, 并对项目负责、专业技术负责人处以100500元的罚款。7.12 严把材料关，原材料及半成品、成品的采

23、购、进场、使用，必须严格进行检验，凡 发现原材料无检验合格证和复试证明的，成品、半成品无出厂合格证或使用国家明令淘 汰产品的，并已经用到工程上者，除停止使用并进行补救外，对施工责任单位处以1000 10000元的罚款，并对项目负责人、专业技术负责人处以100500元的罚款。7.13 在用量具必须按要求定期校对。不按期校对者，查出一次扣罚责任人50元；发现 使用违规量具者，除没收量具外，扣罚100元。7.14 技术资料整理不及时和管理混乱；质量保证资料不齐全，各种检验及试验、验收、 试压资料及材料合格证、质量证明单缺项较多，资料填写不符合要求；重大质量问题无 处理结论；资料涂改和出具假资料；分项

24、工程质量评定不是施工员或工程负责人评定填 写，而是由质检员或他人代评定填写；基础、结构验收以及竣工验收不经公司验收签认 的，对施工责任单位处以500-1000元的罚款，并对项目负责、专业技术负责人处以 100500元的罚款。7.15 凡单位工程竣工预验收合格，但经监理、甲方或政府质量监督部门验收不合格者， 对安装施工单位处以10000元罚款，并通报批评。在建工程经质量监督、监理单位检查 不合格且受到批评和处罚的工程，对施工责任单位处以5001000元的罚款，并对项目 负责人、专业技术负责人处以1()0500元的罚款。第十三条本制度解释权归技术质量部，相关记录存档在工程管理部，本制度自下发之日起

25、 开始实施第十四条相关记录自检记录隐蔽工程检查记录版号:A版号:AAGGJ/ZD05-0217页施工过程能力监视和测量记录工程项目质量信息月报不合格品、不符合项整改通知单质量事故调查报告顾客满意度反馈表版号:AAGGJ/ZD05-02工程项目施工质量管理制度第一条：目的为加强安钢建设公司质量管理，提升安钢建设公司各类工程施工、建设的质量水平， 提高工程项目质量，特制订本制度。第二条：范围适用于安钢建设公司各施工单位、维检部所承担的技改、检修、维保等工程项目，以下简称“公司”。第三条：引用文件GB/T50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准GB 50252-2010工业安装工程质量检验评

26、定统一标准第四条：管理职责1 .技术质量部负责公司内部施工、建设质量的监督管理，负责质量管理、制度考核工作。2 .工程管理部负责公司内部各类施工、建设项目质量的施工过程管理、检查落实。3 .项目经理负责所承担的工程项目的施工、建设质量的管控；项目经理负责项目工程 质量，组织所承担工程项目的日常、专项及重点部分的质量检查。4 .安装部负责工程项目质量。对本部门施工的工程有自检、互检责任并建立台帐。5 .项目部负责本单位施工的工程项目质量，项目负责人是本工程项目质量第一责任人。6 .项目部质检员负责工程项目施工质量监督、检查，及时收集各种质量技术资料，建 立分项、分部、单位工程项目质量台账、隐患通

27、知书台账。7 .技术质量部负责工程质量奖惩台账、质量事故台账、隐患通知书台账等。7 .施工班组长是本班兼职质检员，是本班组的施工质量的第一责任人。8 .项目部、物资管理部负责采购原辅材料、备品备件、专用器材质量及实物质量追诉。9 .物资供应部负责进厂原料入库卸车验收把关，以及实物保管、发放。10 .综合办公室（纪委）负责进厂原料的效能监察。11 .安全保卫部负责进出车辆均衡、有序，负责安全、消防器材质量异议的处理与追溯。12 .机械化部负责运输车辆过程的实物质量管理。13 .建设工程质量保证金的提取办理：需经质量管理人员、项目经理签字认可报主管经 理、总经理、董事长审批；如乙方采用工程质量担保

28、或工程质量保险等其他方式，发包 人不再预留保证金，按照2017年国家建筑行业标准执行，建设工程质量保证金管理办版号:A版号:AAGGJ/ZD05-02法实施。第五条：项目质量策划管理制度.根据工程项目需要，根据项目质量目标、工程规模、施工复杂程度、技术专业特点 和管理需求确定组织机构、岗位职责和人员配置。关键岗位、特殊工种和重要岗位人员 都应经过专门培训，并根据规定持证上岗，配备数量不得低于有关法律法规的要求。需 向监理部门提交开工报告、开工资料等经监理同意签发开工令，方可开工，明确开工日 期；项目部负责工程项目施工过程质量管控。1 .项目部依据工程项目合同规定、顾客要求；设计文件；工程特点、

29、施工工艺特点；相 关质量标准、规范；法律法规及行业标准；公司质量管理体系文件等实施工程项目质量 管理策划。1.1 项目技术负责人负责将公司质量方针、目标，分解为工程项目质量目标，并细化到 单项工程、单位工程、分部、分项工程，包括检验批优良率、合格率的目标。1.2 项目经理部应明确质量管理的组织机构、岗位职责、主要人员名单。1.3 项目部会同各施工单位根据工程项目具体情况讨论确定质量关键点，并制定相应的 控制措施。对于关键工序要求施工单位编制专项施工方案。1.4 项目部按照施工质量检查与验收制度做好各项质检与验收工作。施工单位负责 审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定，制定检验试验计

30、划报项目经理 部，并按要求配备检测试验手段、设备和仪器。1.5 对于工程项目中出现的质量缺陷及质量事故，施工单位、项目经理部应及时向质监 部门报告，并及时组织力量协助做好调查、评审、处置、改进等工作。1.6 项目部对相关质量信息实行分级管理、分层控制，确保质量信息渠道畅通。1.7 项目部要定期参加由建设单位、设计单位、监理单位、上级主管单位等组织的工程 例会，协调解决工程项目中出现的质量等相关问题。1.8 项目经理部依据相应标准、规范和作业指导文件，按照工程项目施工质量管理制 度严格管理，确保工程质量符合标准、规范和图纸设计要求，达到顾客满意。3项目部将质量管理策划结果形成施工组织设计或质量计

31、划等文件，报相关部门审核， 主管副总经理或总经理批准后，按规定报送建设单位或监理部门审批确认方可施行。4工程项目质量管理策划结果应根据施工要求实行动态管理，及时调整相关文件并监督 实施。当项目的施工要求发生变化时，项目经理部应对质量管理策划文件进行评审，如版号:A版号:AAGGJ/ZD05-02有必要应及时调整并按规定流程报批。质量管理策划文件更新后，项目经理部按新的文 件要求组织施工，工程管理部、技术质量部对实施情况进行监督。第六条：施工准备质量管理制度1 .项目部按照工程项目质量管理策划结果实施施工准备。将工程项目逐级划分单项工 程、单位工程、分部工程、分项工程和检验批，以便控制、检查、评

32、定和监督。2 .项目开工前项目主管技术经理向相关施工和质检人员进行技术交底，使施工人员和 质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施等方面有所了解，避免技术质量 等事故的发生。交底内容包括：施工范围、工程量、工作量和施工进度要求；施工图纸 解说；施工方案措施；操作工艺和保证质量安全措施；工艺质量标准和评定方法；技术 检验和检查验收要求；技术记录内容和要求；其它施工注意事项等。第七条：施工过程质量管理制度.项目部负责对施工过程质量进行控制。包括：a）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等；b）调配符合规定的操作人员，特种作业人员并应具备岗位证书；c）项目部合

33、同相关部门对建筑材料、构配件、施工机具和检测设备组织进场验收，按规 定配备、使用，进行标识、防护、维修保养，并在使用中注意节能环保。d）项目部按图纸、规范和方案等要求组织施工，并及时检查、监测，包括：对工序的 内部检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动。按检验试验计划及 时进行检查、监测.e）项目部根据设计要求、对采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应对如何使用进 行相应的策划，并在施工过程中将其作为质量关键控制点进行管控。相关技术部门应提 供必要的指导和帮助.1 .项目部应根据需要，事先对特殊过程（其结果不能由后续的检验试验进行验证的施 工过程）进行确认，包括：1）施工前，

34、项目技术负责人按要求组织工艺鉴定、施工机具、设备能力和操作人员上 岗资格鉴定、制定专门的施工方案并对工艺标准和技术文件进行评审、确定过程控制点 以及工艺参数、规定应保存的过程确认记录及记录人；2）施工过程中质量管理人员负责督促作业人员严格按照经鉴定合格批准的工艺和施工 方案进行操作，对设备能力和人员资格是否满足要求进行检查，对工艺参数进行监控。 并对特殊过程的连续监控情况进行记录；版号:AAGGJ/ZD05-023）当施工条件发生变化时，项目经理部针对变化情况对人员资格、材料、工艺参数、 设备能力等重新进行确认。3 .项目部按施工过程要求组织相关检查、验收，以检验和试验记录及质量检验评定记 录

35、等实现对施工过程及进度进行标识，使施工过程具有可追溯性。标识的管理必须与施 工进度相匹配，与施工过程需求相适宜。施工现场标识的管理包括：1）标识的建立：针对施工过程的特点形成适宜的标识。2）标识的转移：根据施工进度的变化调整标识的位置。3）标识的改变：依据施工突发情况的发生改变标识的内容。4）标识的撤消：完成施工活动后对标识进行的撤消。4 .项目技术负责人组织安排施工过程中各项质量管理记录的填报、汇总、分析、存档 等工作。记录应按规定的格式及时完成，内容准确、完整，字体清晰，不得涂改。施工 过程中的质量管理记录应包括：施工日记和专项施工记录；交底记录；上岗培训记录和 岗位资格证明；施工机具和检

36、验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设 计变更的有关记录；监督检查和整改、复查记录；质量管理相关文件；工程项目质量管 理策划结果中规定的其他记录。施工中的各项质量记录，在工程竣工交付后由项目经理 部负责移交给公司档案室存档。第八条：施工质量检查与验收制度 1项目工程质量检查、验收应以自检、互检与专职检查相结合的原则，依据建筑工 程施工质量验收统一标准、工业安装工程质量检验评定统一标准及各专业工程质 量验收规范、设计图纸文件、设计变更和洽商文件、施工技术规范等，按照现行的施工 质量验收规范执行。1.1 项目工程自检：在施工过程中操作人员按图纸、规范、标准及甲方的要求随时进行 检查。由

37、兼职质检员会同作业班长进行的自检工作，检查合格应填写自检记录，并 经班组长验收后，方可继续进行施工。1.2 工程互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序间的交接检查，发现问题及时 解决，通过互检促使不同工种、不同工序之间提高工程质量意识，明确各自责任。上道 工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，由双方质检员 签字，方可进行下道工序。1.3 上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生的成品损坏、污染、 丢失等问题由下道工序施工单位承担责任。1.4 隐蔽工程检查验收：对重要部位施工过程中，被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查,版号:A版号:AAGGJ/ZD05-

38、02由施工员在下道工序施工前组织本单位技术员、质检员和有关人员共同检查，检查合格 后，填写隐蔽工程检查记录，方可进行下道工序施工。若有违反验收制度，造成返 工损失时，应追究有关部门和人员的责任。隐蔽工程验收资料由项目经理部资料员保管， 竣工整理成册，纳入工程档案。1.5 专职检查：所有分项工程隐检、预检项目，必须按程序作为一道工序，邀请专检人 员进行质量检验评定。根据质量检验评定，核定分项工程等级。专职质检人员与施工责 任人自检相结合，专职检查人员要认真、负责、及时将检查结果通知有关部门，共同把 好质量关。1.6 定期检查：项目技术负责人会同施工单位技术、施工员每天对施工作业点巡查，重 点部位

39、及关键工序巡查达到100%;组织周检：项目技术负责人与监理方专业负责人会同施工单位负责人共同实施检查； 安装、施工单位对所辖施工点每周组织一次质量检查。1.7 技术质量部、项目部组织各级质量管理人员对在建、检修、维保工程每季度进行一 次质量大检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。1.8 各级检查都应按要求填写检查记录。通过分层把关，随时发现质量问题并及时纠正， 对较大或难以解决的质量问题，报告上级主管部门研究处理。1.9 项目部可依据施工质量验收标准、设计文件和公司相关质量检查制度，按质量检查 策划要求对施工质量进行检查。检查方式包括： 自检、互检、专检、交接检等，应把施 工人员

40、、施工材料、施工机械、施工方法和施工环境等施工质量影响因素作为检查的主 要内容。2工程质量验收层次的划分分为检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位（子单位） 工程等。质量验收工作应遵循我国相关工程质量验收标准规定，各专业验收规范等。2.1 检验批的质量检查验收由项目经理部质检员、班组长进行检查和实测，对存在的问 题进行处理，并填写检验批质量验收记录。检验批验收的合格规定有两点：一是主控项目和一般项目的质量经抽检检验合格。二是具有完整的施工质量记录资料。2.2 分项工程验收：施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人、 质检员会同安装、施工单位质检员、班组长对实物施工质量及交

41、工资料进行检查和评定， 填写分项工程质量验收评定记录并签字。发现问题及时处理，不合格者予以返工。分项工程质量验收合格的规定包括两点：一是分项工程所包含的检验批均应符合合版号:A版号:AAGGJ/ZD05-02格的规定；二是分项工程所含的检验批的质量验收资料完整。2.3 分部工程验收：分部工程完工后由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工 程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定报监理（建设）单位验收评定。分部工程质量验收合格的规定有四点：一、是所含的分项工程的质量均验收合格。二、是质量控制资料完整。三、是地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽验 检测结果应符

42、合有关规定。四、是观感质量验收符合要求。2.4 单位工程验收：单位工程达到竣工标准后，由项目经理部对全套工程技术文件审核， 核定工程质量等级，经公司主管副总经理审定并签章后报监理（建设）单位核查。单位（子单位）工程质量验收的合格规定有五点，分别为：一、单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均验收合格。二、是质量控制资料完整。三、是单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。四、是主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。五、是观感质量验收符合要求。3施工质量验收的程序和组织应遵循规定的程序进行：检验批及分项工程应由监理工 程师（建设单位项目技术负责人）组织施

43、工单位项目技术、质量负责人等进行验收； 分部 工程的质量验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技 术、质量负责人等进行验收； 地基与基础、主体结构分部工程由勘察、设计单位的工程 项目负责人和施工单位技术、质量负责人进行验收。4竣工工程预验收：为保证工程质量的整体品质，及时针对质量问题实施有效的改进 措施，提高公司质量信誉保证，按规定实施工程竣工验收前，项目经理部应先组织由项 目负责人主持，项目部质检人员、技术人员、相关单位进行自检：即在竣工验收前进行 内部验收。对内部验收发现的问题整改后，进行复验。在复验合格后，按照竣工验收备 案制度的规定向监理方提交竣工验收报告。

44、必要时，由技术质量部按照规定组织对完工 项目进行全面的施工质量检查。2.5 工工程验收：竣工验收的基本对象是单位工程。单位工程的竣工验收应按规定的程 序进行：单位工程完工后，安装、施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，经预验 收发现的问题应全部处理完毕，完全达到竣工要求，由项目经理部向建设单位提交工程版号:A版号:AAGGJ/ZD05-02验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工、设计、 监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。当参加验收各方对工程质量验收 意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。单位工程质 量验收合格，符

45、合竣工要求，由各方签证后，应协助建设单位在规定的时间内将工程竣 工验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。2.6 程资料的形成应与工程进度同步，保证客观、有效，真实反映施工过程成本、进度、 质量管理情况，作为公司质量管理持续改进，提高综合竞争力的重要依据。项目经理部 设专人按照质量检查、验收策划文件和公司质量检查、验收管理制度对相关工程资料进 行管理，并按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。 技术质量部依据质量检查、验收策划文件对项目工程相关资料进行定期、不定期检查、 抽查和指导，发现问题限期整改。第九条：质量问题处理制度1.对于在工程施工、检查、验收和使用过程

46、中发现的各类施工质量问题，项目经理部 质检人员应要求相关作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标 识，以防在处置前转入下道工序。质检人员组织作业负责人、工程技术人员对质量问题 进行评审。评审后，质检人员应针对不同类别的质量问题按规定向不同的管理层次进行 报告，由相应层级决定如何处置。按处置的难易程度、质量问题对下道工序的影响程度、 处置对工期或费用的影响程度、处置对工程安全性能或使用性能的影响程度等准则进行 分类及上报处理程序.1.1 轻微质量问题由工长或技术人员在现场及时监督纠正并作记录。1.2 一般质量问题：不影响工程项目的近期使用，也不影响其结构的承载力、刚度及完 整性

47、，但却影响美观或耐久性。自检、互检过程中项目经理部人员一经发现存在一般质 量问题，由项目经理部质检人员会同安装、施工单位专职质检员提出处理方案，下发不 符合项、不合格品整改通知单，责令责任人限期整改，验证整改结果，并填写不合格 记录；由公司或相关部门抽查发现的一般质量问题，填写记录交由项目经理部相关主管 人员处置后上报，公司或相关部门再进行验证。1.3 监理单位、建设单位或质监站不认可的质量问题或认为不符合合同要求的质量问题， 应由项目经理部主管人员负责处理、验证后再申报以取得认可。1.4 较严重质量问题：不影响工程项目结构的承载力，却影响其使用功能或使结构的使 用功能下降。一经发现，项目经理

48、部应及时上报技术质量部、工程管理部施工主管人员、 及主管副总经理，由主管副总经理组织相关部门参与指导、处置和验证，以符合行业和版号:A版号:AAGGJ/ZD05-02承包合同要求。由项目经理部签发整改通知书，并报主管副总经理。若需审查整改方案， 应在整改通知中注明。责任单位要分析质量问题原因，采取有效的纠正和预防措施，防 止再发生。整改完成后，由项目经理部及时验证整改结果。1.5 由于设计原因造成的不合格品、质量问题，项目经理部可会同相关部门按照行业法 规及合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决。1.6 保修期出现的质量问题、不合格品按照国家和地方法规及合同约定处理2 施工质量问题的处理方式包括返工处理、返修处理、让步处理、降级处理和不 作处理等。当对施工质量不符合要求的情况进行处理时，应符合以下规定的