采购准交日激励控制卡.docx

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1、采购准交日激励控制卡(试运行)文件编号Anplus-P-KA-31生效日期20xx-5-01制作部门PMC部版本/次A/0失控点标准(如何做)制约(谁检查)责任(担何责)使用表单1、物料回 厂计划不 合理；2、物料回 厂不及 时；3、物料回 厂不按照 回厂日期 执行或不 按批次 PO# 执 行。1 .采购员确认物控编制的物料回厂排期表的合理性并回签，同时按照排程执行物料回厂动作。2 .仓管员根据物料回厂排期表上的批次(P0#)进行收、管、发动作，确认并记录物料是否按物 料回厂排期表预定时间范围内及需求数量回厂，对采购员开具奖惩单。3.所有交期均以物料回厂排期表或以采购、物控在产供销协调会物料协

2、调会上沟通确认的时间 为准，如有延期算订单未准交，如果提前回厂需经物控书面同意可算作准交。(1)供应商按数量及约定时间内送货，但所送物料品质检验不合格被判定为退货，不能算作订单准交。(2)供应商送货被判定为挑选，但挑选良品数量不满足生产需求，且良品补交未在约定时间内完成， 不算作订单准交。(3)木板材类供应商送货被判定为湿度超标，影响生产计划的，不能算作订单准交。(4)供应商约定时间内送货但数量缺乏，即未完成订单需求数，不能算作订单准交。4 .采购员跟进所有回厂之物料，须标识批次P0#。5 .激励奖惩标准及奖惩单开立(周六周日按1天计算)：1 .采购员对物控 员排出的物料回 厂排期表合理性 进

3、行制约。2 .仓管员对采购 员物料回厂有无 批次(PO#)标示进 行制约。3 .仓管员对采购 员跟催物料回厂 的时间和先后顺 序等进行制约。4 .生管员对物料 回厂是否满足生 产需求对物控员 进行制约。5 .稽核中心每周 不定时了解订单 准交和按批次 PO#收、管、发的 状况，并记录和收 集异常数据，确认 奖励是否属实。1 .稽核奖惩单未在次 日12:00前送交，开单人 乐捐乐捐2元/单；稽核 奖惩单17:00前交稽核 中心，确认人乐捐1元/ 单。2 .开单人未按照本控制 卡和实际情况开单，而被 确认人发现问题的，开单 人乐捐5元/单；确认人 未按照本控制卡和实际 情况确认，而被稽核中心 或别

4、人反应发现问题的， 确认人乐捐2元/单。3 .上述弄虚作假者被稽 核中心发现或被别人反 馈到稽核中心的，除取消 奖励外，开单人、确认人 承当奖励金额的双倍处 罚；如稽核中心参与作 假，稽核中心承当3倍金 额的处分。4 .激励局部按标准第5-9 项执行。类别奖励项奖励金额奖励依据开单单位确认人奖惩单上交采 购 员实木油漆类12(*4)批次PO#标识，按 回厂排期或协商 调整时间回厂实木油漆仓制造总监当日稽核奖 惩单次日 12:00前交生 管文员，经制 造总监确认 后于次日 17:00前交稽 核中心复审 并汇总纤/刨板类15(*3)板材仓夹板/进口料15(*4)板材仓五金类10(*4)五金仓包材类

5、12(*2)包材仓低耗/现购品12(*2)要求时间内回厂低耗品仓物 控 员五金包材油漆10元/日按生产需求回厂； 每日更新物料交 货进度管理表生管课制造总监实木木卜注10元/日板材类10元/日采购经理采购准交60元/日所有采购员获奖稽核中心财务经理次日17:30前6 .采购准交包含供应商送货绿点、光板送贴皮厂、不良品返工等，以制造中心接到的异常反应判定7 .采购员奖励需达成1-4项内容，当日回厂任务中有一项未达成，或无PO#标识，那么当日无奖励。 采购员延交时间内,每日无奖励，如:原协商调整交期3/31,但实际交货4/6,那么3/31-4/6无奖励。8 .采购员按准交当日将物料追踪到厂并符合上述条件的，按日奖励金额倍数件?)发放奖励金。9 .联赢五金包延误影响包装，由包装主任联络五金仓管员：五金采购员当日无奖励。10 .以上准交需求不考虑任何主观、客观因素影响。0编制:会审:批准: