安全管理记录表（一般安全参考检查内容）.docx

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1、安全管理记录表（一般安全参考检查内容）序 号检查工程检查内容1安全目标根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。按照所属单位和 部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核方法。2安全组织机构应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。3安全职责应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。企 业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工 作，并履行安全生产义务。4安个生产投入应建立安全生产投入保隙制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安 全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。5安全法律 法规、标 准规范应建立识别和获取适用的安全

2、生产法律法规、标准规范的制度，明确主管 部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准规范。各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范， 并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企、业内负 责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的 规章制度，贯彻到各项工作中。6安全规章 制度应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的 生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含以下内容：安

3、全生产职责、 安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种 作业人员管理、设备设施安全管理、建设工程安全设施“三同时”管理、 生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、 危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健 康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。7安全操作 规程应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。8安全评估应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的 执行情况进行检查评估。9修订应根据评估情况、安全检查反应的问题、生产安全事故案例、绩效评定结 果等，对安全生产管理规章制度和操作

4、规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。10安全文件 和档案管 理应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使 用、评审、修订的效力。应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的 安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。11安全教育 培训管理应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培 训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对 培训效果进行评估和改进。12安全生产 管理人员 教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产

5、经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全 生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。13操作岗位 人员教育 培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安 全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全 教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全 教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位 人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组 安全教育培训，经考核合格后，

6、方可上岗工作。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。14其他人员 教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训1。作业人员进入作业现场前， 应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及 应急知识的教育和告知。15生产设备 设施建设企业建设工程的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全 设备设施应与建设工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用。企业应按规定对工程建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开 工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。生产设备设施变更应执行

7、变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过 程进行隐患控制。16设备设施 运行管理应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责 管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定 检维修计划。设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措 施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。安全设备设施不得随意撤除、挪用或弃置不用；确因检维修撤除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。17设备设施 到货验收 和报废拆 除设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、撤除和报废，应符 合有关法律法规、标准规范的要求。应执行生产设备设施到货

8、验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符 合要求的生产设备设施。撤除的生产设备设施应按规定进行处置。撤除的生产设备设施涉及到危险 物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。18生产现场 管理和生 产过程控 制应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设 施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。对动火作业、有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的 作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害 因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安 全专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全

9、措施的落实。19作业行为 管理应加强生产作业行为的安全管理.对作业行为隐患、设备设施使用隐患、 工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。20安全警示 由小志应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险 因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、 警示，告知危F佥的种类、后果及应急措施等。应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志， 在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。21相关方管理应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前 准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行

10、管理。 应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风 险，并采取行之有效的控制措施。应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。不得将工程委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的工程 协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。22变更应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程 及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审 批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。23隐患排查应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建 档，及时采取有效的治理措施。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，

11、以及企业操作条件或工艺改 变，新建、改建、犷建工程建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事 件或其他信息有新的认以，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排 查。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方 法。排查方案应依据：有关安全生产法律、法规要求； 一一设计规范、管理标准、技术标准； 一一企业的安全生产目标等。24排查范围 与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设 施和活动。应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。25隐患治理应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患

12、及时进行治理。隐患 治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时 限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应 急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。26辨识与评估应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评 估。27登记建档 与备案应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。28监控与管 理应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。29应急机构 和队伍应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工 作。应建

13、立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼 职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备 专业资质的应急救援队伍签订服务协议。30应急预案应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置 方案或措施，形成安全生产应急预案体系。应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。31应急设施 装备物资应按规定建立应急设施，配备应急装备，储藏应急物资，并进行经常性的 检查、维护、保养，确保其完好、可靠。32应急演练应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。

14、根据评估结果， 修订、完善应急预案，改进应急管理工作。33事故救援企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。34事故报告企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善 保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。35事故调查 和处理企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事 故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责 任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。36绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产管理体系的实施情况进行评定，验 证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作 目标、指标的完成情况。企业主要负责人应对绩效评定工作全面负资。评定工作应形成正式文件， 并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依 据。企业发生死亡事故后应重新进行评定。37持续改进应根据安全生产管理体系的评定结果，对安全生产目标、指标、规章制度、 操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。