2019年综合检查评分表 .docx

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1、2019年年终质量管理综合检查考核评分表（安装项目）序号评分项目分值检查内容评分标准扣分及原因得分备注1体系和制 度建立63质保体系、人员 配备1 .是否建立完整质量管理体系，人员质量职责是否明确，3分；2 .是否配备质监人员，并做到持证上岗，2分。3规范标准、工具 配备1.是否配齐现行施工和验收规范标准，5分。2质量策划 管理3010束划编制、交底 与调整1 .是否编制质量策划并及时向上报审，合同要求创国家级奖项的 项目，创优策划是否明确工程质量管理要点及控制措施、样板 引路工作开展及要打造的亮点，8分；2 .策划是否进行交底，目标调整是否及时对策划进行调整，2分。10重大质量风险管理1 .

2、是否编制发布项目质量风险识别与评价清单、重大质量风 及其控制计划清单，每有一项未发布，扣3分；2 .是否根据重大质量风险项编制专项作业指导书，未编制作业指 导书，每缺一个扣1分；作业指导书是否评审、审批，作业指导 书未评审，扣2分，未审批，扣2分；是否进行交底，未交底， 扣2分。6编制项目重大质量风险项停检点验收计划，由机关层面参与验 收，项目做好验收记录。4重大质量风险项施工时，项目需要进行旁站监督，并填写旁站监 督记录表。序号评分项目分值检查内容评分标准扣分及原因得分备注3质量过程 控制4910样板引路1.是否开展样板引路工作，并进行检查验收，5分。24质量检查1 .是否对工程质量开展定期

3、检查，形成完整检查记录，5分；2 .是否对工艺标准化执行情况进行检查，形成检查记录，4分；3 .对查出的质量问题是否提出处理意见，并及时整改，5分；4 .是否按照实测细则开展实测实量，并执行奖罚，10分。10质量改进1 .是否建立不合格品台账，每月度进行质量统计、分析，提出改 进意见和措施，3分；2 .月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否 吻合，2分；3 .是否编制工艺标准化推进计戈IJ,做好对管理人员及劳务交底并 执行，5分。5成品保护1.是否制定成品保护措施并有效实施，5分。4资料管理1010资料收集与整理1 .工程资料编写是否准确、及时、完整，5分；2 .有创优目标的项

4、目是否按策划内容进行创优资料（包括视频、 照片）的收集和整理工作，2分；3 .施工日志填写是否突出重点，施工方案、技术交底是否完整、 有针对性，3分；4 .建筑材料、建筑构配件、设备进场验收记录是否齐全，2分；5 .隐蔽记录、试验及检验批验收记录等是否符合规范要求，3分。5培训管理55质量培训1.是否对相关人员组织专项质量培训，培训是否有针对性，记录序号评分项目分值检查内容评分标准扣分及原因得分备注是否完整，5分。6扣分项10现场检查实体质M“十大质量通病”项，按发现一项扣2分，采用扣分制，总共 20分扣完为止。7扣分项10“质量提升方 案”执行情况质量提升方案中三大措施，辅助性原材料质量管控清单未在经 理部备案扣5分，关键工序及样板“停检点”未进行旁站及记 录扣5分。合计100