出差管理办法（餐饮连锁）.docx

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出差管理办法一、片区经理以上级别人员出差费用按实际发生凭票报销。二、片区经理级别可根据实际情况乘坐飞机或火车，凭票实报，餐费不予报销，住宿费按当地 三星级酒店费用标准报销，如招待需填写招待申请单。（有分店的地方尽量住分店）三、片区经理以下级别1、店经理、大堂经理级别出差可报销火车票硬卧。费用报销标准：（1）、无分店地区住宿费可 按当地快捷酒店费用标准报销。（2）出差路途中的餐费标准：早餐5元/人、午餐和晚餐15元/人。 由本人提供用餐发票核销，无法提供票据的由部门领导签字确认方可报销。2、普通员工可报销火车票硬座，吃住由分店安排。四、大宗采购工作期间住宿费，餐费，交通费一律实报实销，大宗采购部长负责检查。