2022版《职业病隐患排查记录表》.docx

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1、职业病隐患排查表大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人基础管理1职业病防治 责任制经过单位主要负责人批准的正式文件； 涵盖从主要负责人到普通员工的一切岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任 清晰，契合岗位实际；与单位实际存在 的岗位相契合。没有以正式文件下发；责任人、 部门或岗位不全；责任不清；防 治责任不契合单位实际；其他2职业卫生管 理机构及人 员严重用人单位，应当设置或指定职业卫 生管理机构，配备专职管理人员。其他 存在职业危害用人单位，劳动者超过 100人，设置或指定职业卫生管理机构， 配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100人以下，配备专（兼）职职业卫生 管理人员；应有经过

2、单位主要负责人批 准的机构成立正式文件；人员任命文件无机构或无成立机构文件及文 件不规矩；没有配备专兼职人员 或无任命文件；其他3职业卫生管 理制度建立12项职业卫生管理制度（存入档案 二职业卫生管理档案）：职业病危害警 示与告知制度；职业病危害项目中报 制度；职业病防治宣传教育培训制度； 职业病防护设施维持检修制度；职 业病防护用品管理制度；职业病危害 监测及评判管理制度；建设项目职业 卫生“三同时”管理制度；劳动者职制度没有以正式文件下发；制度 不全；制度内容不契合法律法规 要求；制度内容不契合单位实 际；没有针关于单位具体情况制 定其他制度；其他山东金开实业集团有限公司职业病隐患整改台帐

3、（附录3）（受控记录号）NO：序 号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改 负责人计划完成 日期隐患 等级隐患 分类整改 情况完成 时间整改 确认人备注填表人:填表单位:山东金开实业集团有限公司重大职业病隐患整改台帐（附录4）（受控记录号）NO：序 号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审 结论现有整改措施改进措施责任部门/ 整改负责人完成 期限书面报告上 级部门时间备注填表人:填表单位:山东金开实业集团有限公司职业病隐患整改通知单（附录5）（受控记录号）年 月 日 NO：问题或隐 患内容发生时间隐患等级完成期限年 月 日检查部门责任部门责任单位领导检查人员安全部门建议/要求：请必需于年

4、月 日制定整改计划，整改前采取有效防范措施。提出部门领导签字：年 月 日整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：请必需于年 月 日前实施整改措施。措施制定部门/人员：领导签字：年 月 日整改措施实施情况组织实施部门/人员：领导签字：年 月 日验证情况与结论验证部门/人员：领导签字：年 月 日备注山东金开实业集团有限公司职业病隐患等级评审/评判记录表（附录6）（受控记录号）NO：内容组织部门时间地点方式口会议 其他评审/评判情况概要：结论（结果）：评审/评判组织部门负责人：年月日评 审 人批准人：年 月 日山东金开实业集团有限公司职业卫生检查表（附录7）检查依据检查方法检查项目序号

5、检查内容检查结果1234567891011121314存在问题或检查情况：（可附页）被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注：检查结果：契合不契合X。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。 检查人员及被查单位人员签名时 请务必本人手签。（受控号）检查性质：检查时间： 年 月 日 NO：编制单位:审核人:审批人:也健康监护及其档案管理制度；职业 病危害事故处治与报告制度；职业病 危害应急救援与管理制度；位职业 卫生操作规程；去律、法规、规章规 则的其他职业病防治制度。4职业卫生操 作规程针关于存在的主要职业病危害因素制定 重点岗位（工种）的操作规程，内容要 契合岗位实际，要

6、具有可操作性没有制定操作规程；操作规程不 全；不契合岗位（工种）实际； 不具有操作性；其他5职业卫生教 育培训主要负责人和职业卫生管理人员参加职 业健康专题培训，并且取得培训合格证 书；关于劳动者进行上岗前的职业卫生 培训和在岗期间的定期职业卫生培训； 关于职业病危害严重的肉位的劳动者， 要进行专门的职业卫生培训，并且经培 训合格；劳动者接触的职亚病危害因素 发生变化的，应当重新关于劳动者进行 上岗前的职业卫生培训主要负责人、职业卫生管理人员 没有参加安监部门组织的系统 培训；职工没有参加上岗前和定 期培训；严重岗位职工没有进行 专门培训；职业病危害因素变化 的职工没有进行变更培训；培训 内容

7、不具有针关于性，与单位或 岗位不符；没有考核结果；培训 学时不契合要求；其他6职业卫生管 理档案档案分类和内容契合职业卫生档案管 理规矩要求，囊括建设项目职业卫生 “三同时”档案、职业卫生管理档案、 职业卫生宣传培训档案、职业病危害因 素监测与检测评判档案、用人单位职业 健康监护管理档案、劳动者个人职业健 康监护档案；档案有电子版和纸质版； 档案有专人管理；有专门的档案橱或档 案盒；按年度或建设项目进行案卷归档档案没有进行分类；每类档案中 内容缺失较严重；无纸质版；没 有专人管理；无档案盒或档案 橱；没有按年度或建设项目进行 案卷归档并且编号登记；其他并且编号登记7职业病危害 申报将职业病危害

8、识别出的一切职业病危害 因素即时全面进行申报；有申报回执单； 进行新建、改建、扩建、技术改造或者 技术引进建设项目的，自建设项目竣工 验收之日起30日内进行申报；因技术、 工艺、设备或者材料等发生变化导致原 申报的职业病危害因素及其相关内容发 生重大变化的，自发生变化之日起15 日内进行申报；工作场所、名称、法定 代表人或者主要负责人发生变化的，自 发生变化之日起15日内进行申报；经过 职业病危害因素检测、评判，发现原申 报内容发生变化的，自收到有关检测、 评判结果之日起15日内进行申报；终止 生产经营活动的，应当自生产经营活动 终止之口起15 口内向原申报机关报告 并且办理注销手续没有进行申

9、报；申报内容不全， 有漏项；申报档案不全，没有申 报回执单或回执单丢失；没有即 时准确进行变更申报；没有即时 办理注销手续；其他8职业卫生 “三同时”可行性论证阶段进行职业病危害预评 判，编制预评报告并旦组织职业卫生专 家关于预评报告进行评审；在设计阶段， 依照可研和预评报告提出的措施和建议 进行职业病防护设施设计，编制设计专 篇并且组织职业卫生专家关于设计进行 评审；在施工阶段，施工单位依照设计 专篇中设计的职业病防护设施进行施没有进行职业病危害预评判；组 织职业卫生专家关于预评报告 进行评审；没有编制职业病防护 设施设计专篇；编制设计专篇时 间延迟，在设计阶段没有完成； 没有组织职业卫生专

10、家关于设 计进行评审；在施工阶段，施工 单位没有或部分没有依照设计工；主体工程在投入生产和使用时，职 业病防护设施同时投入生产和使用；编 制控制效果评判报告，并且组织职业卫 生专家关于控评报告进行评审，关于职 业病防护设施进行竣工验收。专篇中设计的职业病防护设施 进行施工；主体工程在投入生产 和使用时，职业病防护设施没有 同时投入生产和使用；没有编制 控制效果评判报告，并且组织职 业卫生专家关于控评报告进行 评审，关于职业病防护设施进行 竣工验收。9职业健康监 护委托有资质的医疗卫生机构进行职业查 体；查体率达到100% 查体项目和查体 周期必需契合职业健康监护技术规矩要 求；查体结果必需即时

11、处理，囊括复查、 诊断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录没有组织职业查体：委托的查体 机构没有资质；查体率没有达到 100%,部分接毒接害职工没有安 排查体；查体结果没有即时处 理；已处理但没有处理记录；其 他10职业病危害 因素定期检 测每年至少一次委托具有资质的职业卫生 技术服务机构进行职业病危害因素检 测；职业病危害严重的单位，每隔3年 要进行一次职业病危害现状评判；检测 项目和因素覆盖率要与申报因素一致； 检测点覆盖率要达到100%；作业场所职 业病危害风险分级应在4级。年度内没有进行定期检测；委托 的检测单位没有合法资质；没有 进行现状评判；现状评判的周期 超过3年;检测项目

12、和因素不全， 有漏项；检测点没有达到全覆 盖；缺少检测点清单；作业场所 职业病危害风险分级为1-3级。11职业卫生投 入建立制度确保投入到位；每年年初要有 职业卫生投入概算；职业卫生投入至少 囊括职业病防护设施费用、应急防护设 施费用、应急防护用品费用、个人防护 用品费用、职业卫生教育培训费用、职无制度予以保证；年初没有概 算；职业病防护设施费用、应急 防护设施费用、应急防护用品费 用、个人防护用品费用、职业卫 生教育培训费用、职业健康监护也健康监护及诊断治疗费用、职业病危 害因素监测与检测费用、职业病危害评 判费用、职业病危害告知费用、职业病 危害警示标识和中文警示说明设置费 用、职业卫生办

13、公经费、职工保健费、 工伤保险费等及诊断治疗费用、职、也病危害因 素监测与检测费用、职业病危害 评判费用、职业病危害告知费 用、职业病危害警示标识和中文 警示说明设置费用、职业卫生办 公经费、职工保健费、工伤保险 费等任何一项投入不足或缺失； 其他12职业卫生应 急救援预案 及演练建立契合单位实际的应急救援制度；成 立应急救援指挥机构；有契合单位实际 的职业病危害事故预案、专项预案、应 急处治方案；每年组织1-2次针关于性 的应急演练；缺少制度；缺少应急救援指挥机 构；应急救援指挥机构不健全； 缺少预案；有预案但内容不契合 单位实际；预案组成、架构不契 合导则要求；没有组织预案演 练；演练走过

14、场，演练内容不契 合单位实际；演练记录不规矩， 缺少讲评、整改内容；其他13职业病危害 告知职业病危害合同告知的内容和样式契合 山东省安监局关于职业病危害合同告知 范本的要求；职业卫生培训告知内容契 合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容 契合告知规矩；职业病危害因素监测与 检测结果告知契合告知规矩；职业健康 检查结果书面告知，有书面告知记录无合同告知；合同告知不规矩； 无培训告知或培训告知内容不 契合岗位实际；无公告栏；公告 栏告知内容不契合规矩要求；无 检测结果告知；检测结果告知不 规矩；无书面告知查体结果；书 面告知的查体结果不全或有漏 项或有故意隐瞒内容；其他14外委作业管理建立健全承包商

15、职业卫生管理制度；承 包商资质；承包商职业卫生管理机构及建设单位缺少承包商管理制度； 无承包商准入条件；关于承包商管理人员配备文件；承包商人员查体明 细；承包商个人防护用品发放一览表； 入厂教育合格记录；安全和职业卫生管 理协议没有签署协议；没有进行入厂教 育；没有检查其机构及人员配备 情况；缺少个人防护用品配备 表；其他现场管理1作业场所职 业病危害因 素检测结果 超标工作场所职业病危害因素的强度或者浓 度契合国家职业卫生标准；岗位职业病 危害作业分级为0级；作业场所职业病危害因素检测 结果超过国家职业接触限制要 求；岗位职业病危害作业分级为 =1 级；2平面布局和 设备布局作业场一切害和无

16、害作业分开；工作场 所与生活场所分开，工作场所不得住人作业场所存在不同性质危害作 业的交叉污染；工作场所与生活 场所在一起；3职业病危害 防护设施及 其维持存在职也病危害的作业场一切相应的防 护设施，种类齐全，契合职业病危害的 特征，数量、性能参数满足要求；定期 关于职业病防护设施进行维持、检测， 保证有效运行；防护设施种类不全、形式错误； 防护设施数量、性能参数不能满 足要求；职业病防护设施维保不 利，不能正常运行;防护设施防 护效果不能满足卫生要求4个体防护用 品配备及管 理依照作业工人的接害性质配备个体防护 用品，其性能参数、发放周期及型号契 合要求；制订防护用品发放标准和判废 标准，保

17、证正确佩戴，有效使用；个人 防护用品要即时正确维持保养；建立个 人防护用品发放记录，职工领用时要签 字无个体防护用品发放台账；发放 个人防护用品不即时或型号不 正确；工人不佩戴或不能正确佩 戴个人防护用品；个人防护用品 维持不到位，老化、损毁，不能 满足防护效果；职工领用没有签 字或有代签现象；5应急救援设 施及其维持在有可能发生急性职业中毒的工作场 所，设置固定或便携式报警或检测装置， 检测点、报警值设置契合要求；可能存未设置报警检测装置或检测点、 报警值设置不正确；存在酸碱等 高侵蚀作业场所未设置喷淋洗在或产生有毒物质的工作场所应根据有 毒物质的理化特性和危害特点设置冲洗 喷淋设备、应急撤

18、离通道、必要的泄险 区以及风向标泄险区应低位设置且有防 透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入 工业废水处理系统；在生产中可能突然 逸出大量有害物质或易造成急性中毒或 易燃易爆的化学物质的室内作业场所， 应设置事故通风装置及与事故排风系统 相连锁的泄漏报警装置，事故通风通风 机的控制开关应诀别设置在室内、室外 便于操作的地点；眼设施或设置的位置、保护半 径、防冻措施不契合要求；未设 置风向标或设置不醒目；围堰等 泄险设施容积、防透水等不契合 要求；泄漏物质和冲洗水未经处 理直接外排；在可能突然逸出大量有害物质 的室内作业场所未设置事故通 风或通风换气次数不能满足要 求，或者未设置与事故排风系统 相

19、连锁的泄漏报警装置；事故通 风的控制开关未在室内外便于 操作的地点同时设置；6应急防护用 品管理生产或使用有毒物质的、有可能发生急 性职业病危害的工业企业应设应急救援 组织机构（站），应急救援机构（站）的 位置、与工业企业的距离及急救人员的 数量应能满足要求；生产或使用剧毒或 高毒物质的企业应设置紧急救援站或有 毒气体防护站，紧急救援站或有毒气体 防护站使用面积、装备契合要求；应根 据车间（岗位）毒害情况配备防毒器具 及防毒器具存放柜，防毒器具在专用存 放柜内铅封存放，设置鲜明标识，并且 定期维持与检查；有可能发生化学性灼 伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工有毒物质作业场所未设应急救 援机构（

20、站）或位置、人员数量 不能满足要求；剧毒或高毒物质 作业场所未设紧急救援站或气 防站，或者气防站面积、装备不 满足要求；未设气防柜，或气防 柜未设铅封，无鲜明标识及定期 维持检查；气防柜内物品不契 合要求，例如空呼器管理不善， 不能满足应急要求；有可能发生 化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收 引起急性中毒的工作地点或车 间未就近设置不断水的冲淋洗作地点或车间，在工作地点就近设置现 场应急处理设施（不断水的冲淋洗眼设 施、个人防护用品、急救包或急救箱以 及急救药品、担架及应急救援通讯设备 等；冲淋洗眼设施应靠近可能发生相应 事故的工作地点；急救箱应当设置在便 于劳动者取用的地点，配备内容契合要 求；应急

21、救援设施应有清晰的标识，并 且依照相关规则定期保养维持以确保其 正常运行；眼设施；未设急救箱以及急救药 品、担架及应急救援通讯设备 等，或者设置位置不满足要求； 应急救援设施无清晰的标识及 定期保养维持，不能确保使用；7职业病危害 警示标识设置依照规矩要求设置职业病危害告知卡、 警示标识、中文警示说明、警示线标识缺失；设置位置不正确；大 小尺寸不契合要求；标志牌内容 不正确；维持不到位（褪色、破 损等）；没有画警示线；警示线 颜色不正确；警示线位置不正 确；其他8扶助用室 现场管理浴室、更衣室、休息室、食堂、卫生间 等根据车间卫生等级正确设置，维持良好缺少浴室、更衣室等扶助用室； 浴室无法正常使用；更衣室缺少 更衣橱或更衣橱数量不足，更衣 橱尺寸过小，不契合要求；职工 缺少食堂，在车间现场、化验室、 中控室等就餐、饮水；卫生间数 量不足或距离工作地点较远；其 他山东金开实业集团有限公司职业卫生检查台帐（附录2）（受控记录号）NO：序 号检查时间检查名称检查 性质检查单位检查编号检查 情况整改 数量计划整改 数量备注填表单位:填表人: