2023内部审计年终个人总结范文.docx
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1、2023内部审计年终个人总结范文2023年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司2023年度工作的总体要求和审计安排,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务,现就2023年度审计工作总结如下:一、完成主要工作2023年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理
2、、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查,发觉各种问题,刚好与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。2023年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发觉问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,特殊是针对整改不到位单位,提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计,肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。2、开展专
3、项经营考核审计2023年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核肃穆性,同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。3、完善投资企业审计,供应投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的须要,依据集团公司领导支配对投资企业进行审计,对2023年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预料,为投资决策
4、供应依据。4、加强离任审计,供应人事管理参考2023年,宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动,依据集团公司支配进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核供应参考。5、完善基建工程审计2023年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场,开呈现场工程监督、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。2023年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,
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