TS16949质量管理体系内部审核报告.docx

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1、TS16949质量管理体系内部审核报告篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告 2023年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告 (内部审核) 分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/选购/修理部/仓库 抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事 制作:章样成 审核: 核准: 2023年内部审核总结报告(实际状况) 依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发觉,但也有个别部门或组别运行良好,详细发觉如下（本次审核进行全公司全部部门审核）: 一. 公司各部

2、门还普遍存在着违反标准4.2.3文件限制和4.2.4记录限制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患. 1. 生产部门还存在运用未受控文件，部分表单还存在无受控编号运用。 2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严峻影响生产作业品质。 3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。 二.人员培训： 在本次审核中，各部门上岗培训教化实施状况特别差。 1各生产部门对员工作业培训和产品相识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。 2品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC

3、是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。 3人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员） 在部门教化培训中，新员工进来，作为部门管理人员应当的确执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简洁作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平常不培训教育，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或惩罚员工。其严峻员工主动性和人员流淌。 另其他部门培训实施状况不超过安排10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3实力意识培训及在职培训是句空话. 三.订正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3) 1.各部门对问题处理只停

4、留在表面上处理，如客户投诉/制程异样，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M） 2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必需落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率. 3,在分析过程中,没有对问题点能够横向绽开或举一反三,做到防范为主. 4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率. 本次内审因时间和其审核员没有参加过阅历,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是依据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审状况,

5、预料将在本年度第三次审核中实行重点项目审核. 本次审核建议: 1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教化,提审人员作业及思维实力和意态正确性,终归人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财宝. 2各部门对异样处理须落实真正缘由分析和改善，而不是今日表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应当实质上处理，根本上改善。否则各部门管理员恒久在处理肤浅的事情，而无实质上为部门做好管理，同时各部门应提高数据管理的意识。 3各部门应重点在文件和记录上依照流程和依据实行作业，其可能保证顺畅，同时对于提升管理有重要的依据性。 刚辉TS体系审核组 2023/04/16 篇二：TS16949质量管理体系运行状况与审

6、核结果报告(管代) 2023年10月2023年9月 TS16949质量管理体系运行状况与审核结果报告 各位同仁大家好！ 我负责向各位汇报2023年TS16949质量管理体系运行状况与审核结果报告： 一、2023年10月2023年10月管理体系运行状况 1. 导入前的决策： 在公司董事会的正确决策下，公司于2023年8月起先导入TS16949技术规范，以满意公司客户的要求，这次导入该标准公司确定采纳A+B的形式进行（TS16949+企业胜利的阅历），公司骨干于2023年8月底召开了导入TS16949第一次协调会，选择合适的询问公司，组织搜集相关资料，编制了贯标认证，经总经理批准后下达到各部门，自

7、9月起正式拉开导入TS16949的序幕。 2. 实施培训： 依据安排于2023年9月公司组织各部门相关管理人员进行了为期一天的TS16949技术规范培训，讲解了TS16949由来与发展及汽车行业的特殊要求，具体说明了TS16949技术规范的全部条文。公司又于2023年10月组织管理人员及工程技术人员，进行了 5大工具书培训。于9月18日-23日，由辅导老师对公司各部门进行了现场运行指导，帮助各部门建立了文件资料书目。这一阶段的培训，是关键的三步曲，领导层应当参与技术规范培训，工程技术人员应参与5大工具书培训，相关执行人员应参与运行指导。但是有些部门的负责人及与系统工作主要相关的人员工作比较忙，

8、给以后的推动带来了肯定的影响。 3. 体系文件策划与编写、检讨： 9月25日由企管部组织召开了导入TS16949其次次协调会，形成了体系文件策划表。9月28日公司印制了TS16949技术规范，由企管部分发到相关部门，为进一步了解TS16949供应了丰富的资料。9月29日由企管部组织各公司管代、内审员召开了协调会并对部分程序文件进行了研讨。9月29日由企管部组织各相关部门对TS16949的37个程序文件和质量手册进行了检讨，并由辅导老师进行了点评。9月30日分别由企管部组织各相关部门进行 了其次次程序文件检讨，为推动公司质量目标制定，理顺公司各部门与各公司接口关系，召开了质量目标制定及接口关系说

9、明会。在此基础上，企管部与各内审员紧密结合TS16949技术规范要求，仔细分析公司生产现状，通过1个月的惊慌制定、评审和修改完成了37个程序文件和46个管理用指导文件，正式形成了公司的TS16949质量管理体系文件。质量管理体系文件涵盖了公司各部门/各公司主要流程，公司于10月1日由总经理主持召开了体系文件发布会。体系文件发布之后，公司各部门/各公司均进行了质量管理体系文件的培训。对体系文件的培训应有公司各部门会同各公司共同进行，但公司各部门未主动主动地组织部门培训。2023年7月由询问公司对公司内13名内审员进行了为期3天的培训，使他们基本驾驭了内审的基本方法。 4. 试运行指导： 根据TS

10、16949现场运行指导安排，于2023年10月份由辅导老师场运行指导，共指导10个职能部门132项；通过现场运行指导，发觉各部门在体系运行过程中存在若干问题，其共性表现为体系运行不规范，各部门之间接口不明确，有的程序文件与现实缺乏可操作性，表单填写不规范，职工对体系不了解等很多问题。同时各公司提出了受困扰的问题，如：公司领导常常不按体系文件指挥、协调工作；各类安排、报表重复提报现象严峻；指标考核存在不合理，有阅历的基层管理人员缺乏；新产品开发缺少实施严格的前期产品质量策划和限制安排，不能按标准要求对各供方实施相应的生产件批准；营销增加、削减安排不刚好通知各公司，导致生产部门无法组织生产；工装缺

11、乏过程最终检验为其量产带来很大困难。希望公司各归口部门严格按程序、按规范行事，尽快解决上述受困扰的问题。 二、 TS16949过程审核、产品审核、内审及管理评审： 公司企管部根据TS16949体系推行安排，于2023年9月14日15日进行了过程审核，总符合率为98%，其中发觉了16项主要缺点，已经于9月21日之前改善结束。同时，企管部于9月16日17日进行了公司范围内的质量管理内部审核，共发觉不合格项2项，企管部组织各内审员通过对不合格项的跟踪监督，于9月23日前基本关闭了不合格项，关闭率达100%。 公司安排9月底的进行管理评审，管理评审通知及安排已经分发。 综上所述，本公司的TS16949

12、质量管理体系已初步进入运行状态，各部门初步建立了过程意识、顾客意识，但仍需持续改进。 三、 质量方针、质量目标达成状况，组织机构的有效状况： 2023年公司确定了质量方针和质量目标，公司的质量方针为：“品质优良，顾客满足，持续改进，不断创新”，经过说明和培训，在员工的心目中逐步的产生了影响，员工能够以此为准则，在生产中得到贯彻，效果明显，说明我们的质量方针是适合的、有效的。公司依据产品的特点在质量方针的基础上确定了质量目标，经过一年的努力，质量目标均达成，考核结果见经营安排完成表。经过一年的运行，公司现行的组织机构运行良好，达到了预期的目标，没有出现严峻的接口不清晰的状况。 四、 经营安排达成

13、状况： 2023年依据TS16949的要求制定了经营安排，各职能部门依照要求，对经营安排进行了考核，考核率达到了100%，经营安排目标基本完成，个别出现反常结果的，相关部门都作了订正和预防，措施有效。 五、 质量方针、质量目标和经营安排的修订状况： 目前质量方针和目标以及经营安排都有效，要求企管部依照制定的经营安排，编写2023年的安排。元月份经过审批后发布实施。 六、 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客滿意度调查情況： 对于客戶质量问题埋怨企管部专设了客服机构，依埋怨的异样程度要求责任单位于2日內完成缘由分析及防止再次发生，改善对策，详见信息反馈表,如客戶要求用CAR Form或8D-

14、Form回复时，则按要求要求回复,对于客戶相关指标:退货率少于目标150PPM和外部损失成本都能达到原订目标。2023年9月份对公司主要客戶进行滿意度调查，目标设定为81,调查结果为99.63%，目标达成。 七、 实际的和潜在的市场失效的分析及质量平安环境影响评估 市场失效分析:世界汽车行业目前是出现了波动,故公司主导产品刹车盘成长性较低,但将来市场，随着经济复苏仍具有较大的市场潜力。 质量失效模式:公司已对三刹车盘建立PFMEA，对质量、环境和平安方 面的失效模式进行分析，并实行相应的制程预防和监测方法进行限制; 公司已建立平安管理网络和平安生产管理制度,确定了各部门平安职责,并落实了各项平

15、安措施,如灭火器,消防栓等等. 八、 可能影响管理体系的更改 本公司现在正向TS16949：2023进行过渡，各部门职责在原來基础上加入了TS16949的一些要求，但现阶段没有影响质量管理体系改变的各种因素存在,將來可能随法律法规的改变、新技术、新工艺、新设备的开发等会使本公司质量体系发生改变。 九、 过程效率 通过一年的运转，公司各环节、各过程运转流畅，证明公司过程的识别适合公司的特点，过程是有效的；依据策划公司为每个过程都制定了检测的指标，保证各过程的有效运转，通过一年的运行，各指标均很好的得到了实施和限制，基本都实现了，保证了过程的效率。 十、 下阶段持续改进，目前存在的问题及下步准备：

16、 1. 各部门TS16949过程意识不够，对过程行为与体系和标准不能一样。对此，下阶段将侧重组织各部门管理人员进行TS16949技术规范和过程意识培训，使其真正驾驭TS16949过程方法。 2. 今年生产上新台阶，各部门忙于应付正常的生产任务，而忽视了体系的管理，未把体系管理与正常的工作有机的结合在一起，有些工作走了过场，因此以后各部门以后应按要求严格执行。 公司确定的管理目标于2023年11月中旬通过TS16949质量体系认证，剩下还只有1个月多月的时间，任务艰难，今后的工作应加强程序文件的培训学习，严格按TS16949修订的安排组织实施，对实施过程中存在的问题持续改进，完善运行体系，重点抓落实，确保各项工作落到实处，以此来推动公司管理上升一个新的台阶，要求部门一把手亲自抓，力争按安排通过TS16949体系认证。 以上，敬请各位领导审议。 报告人；刘德省 2023年9月23日 篇三：TS内审报告 内部体系审核报告 QE-DC-27A 1 / 2 内部体系审核报告 QE-DC-27A 2 / 2