QR-GC-05 内部审核实施计划.docx

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1、内部审核实施计划NO： QR-GC-05.审核目的：检查公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准的要求，运行是否有效。1 .审核依据：ISO 9001:2000 标准;本公司的质量手册和程序文件；适用的法律法规和合同。2 .审核范围：公司钢铁制品的加工和服务；质量管理体系覆盖产品所涉及的全部过程.审核时间：2008年6月18日一6月19日.审核组长：程正顶成员：孟建新、杨义琼、曾磊、朱光明、王宁、丁亚飞、盛平、韦薇3 .审核安排：日期时|H被审部门审核涉及质量管理体系标准要求审核员6. 188:00-8:30全体部门首次会议8:30-12:00管理层及 管理者代表4.1、4.2.

2、 1、4.2. 2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、 5. 4. 2、5. 5. 1、5. 5. 2、5. 5. 3、5. 6、6. 1、8. 1、 8.2.2、 8.2.3、 8.5. 1、8.5.2、 8. 5. 3朱光明 王宁营业部4. 2. 3、7.2. 1、7. 2. 2、7. 2. 3、7. 5. 4、8. 2. 1盛平、韦薇13:30-17:30工程部4.2.3、4.2.4、 5.6、7.5.1、7.5.4、8.2.2、8. 4、8. 5. 1、8. 5. 2、8. 5. 3曾磊 丁亚飞生产部6. 3、6. 4、7. 5. 1、 7. 5. 2、7. 5. 3、7. 5. 5

3、、8. 3孟建新 杨义琼6. 198:00-12:00品质部7. 2. 3 7. 4. 3 7. 5. 3 7.5.4、7.6、8. 2. 48.3丁亚飞计划部4.2.3、7. 5. 1朱光明工模部6. 3、6. 4、7. 3. 1、7. 3. 2、7. 3. 3、7. 3. 4、7. 3. 5、7. 3. 6 7. 3. 7、 7. 5. 1 7. 5. 2、 7. 5. 3、 7. 5. 5、8.2.4、8. 3盛平、韦薇13:30-16:30采购部7.4. 1、 7. 4.2王宁物控部7. 4.3s 7. 5. K 7.5.3、7.5.4、7.5.5、 7.6曾磊管理部6. 2. 1 6, 2, 2、 6. 3孟建新 杨义琼16:30-17:00审核组会议:编写不合格报告、与领导沟通。17:00-17:30全体部门末次会议注:每个部门必审：5.4.1 5. 5. 1编制/日期:2008年6月8日审批/日期: