物资申购、采购制度.docx
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1、物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则,领用部门应提前报计划申购商 品O2、行政库房综合各科计划和库房库存,于每月初汇总提交 采购计划给后勤保障科科长审核,审核后及时向主管领导审 批,审批后交采购员进行统一采购,物资采购5天送入库, 市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的 应通报相关部门。二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财 经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害国家及医院 利益。2、加强计划管理,每月报计划,由领导批准,方可采购。 保证全院供应工作,防止积压。3、采购员负责全院的家具、办公、劳保、生活、取暖、电 气、五金材
2、料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、 生活工作的需要和消耗规律,熟悉和掌握各类物资供需状况 及各类材料的用量。对大量低值易耗品,家具等必备物资的 用量应做好计划,报后勤保障科分管院领导审批后,安排计 划采购。5、除每月根据科室所需要物资书面申请,仓管人员统计汇 总,报采购员经相关领导审批后计划采购外,还必须完成临 时性急需采购。6、采购员要熟悉本职业务,掌握市场信息及各类物资规格、 质量和技术指标、价格变化,注意节约开支,减少支出。7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资,物品材料等, 在办好请购手续后,应全力以赴,积极采购。8、执行财务制度,及时报销,认真验收入库,手续做到物、 钱、凭证三对口,一次交物、一次清账。各类发票必须经院 领导签字后,报财务科。9、坚守岗位,认真执行各项制度与规定,做到文明服务。10、工作必须做到坚持原则,掌握标准、执行制度、严格财 经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到通常情况下无 计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。采 购物资做到及时、准确、质量高。
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