内部质量管理体系审核检查表(S02 工装管理).doc

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1、受审核过程/要素工装管理过程类别S02审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么方式？（材料/设备） 由谁进行？（技能/技巧/培训） 通过什么关键准那么？（测量/评估） 如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：充分发挥工装管理职能，控制工装影响产品质量的因素，确保工装在生产过程中处于良好的技术状态，满足产品技术要求。过程责任部门及责任描述：技术部，生产部；技术部负责专用工装的设计、验证；生产部负责专用工装的制造、入库，保管，使用，发放和报废的管理及控制。支持的过程或子过程

2、：文件控制，记录控制， 报价，过程设计和开发，工程更改，制造过程，作业准备验证，顾客财产适用的质量管理体系文件：?工装管理程序?评价分类 确定过程的输入（I） 明确过程的输出（O）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格检查工程检查内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未要求：NR 未发生：NO）1.工装管理系统是否建立和实施工装设计，制造，储存，修复，更换和验证活动的系统，适当时，予以文件化技术部.52工装的筹划与结果的评审是否在生产运作有效性评价的根底上，用多方论证的方法对工装进行了筹划技术部

3、7.1是否形成了“工装需求表，并制定方案予以满足技术部7.1是否组织对工装筹划结果的评审，明确其设计/购置要求技术部7.1针对工装设计，是否筹划适用于每个阶段的评审，验证和确认活动技术部3.工装设计3.1工装设计开发输入是否对工装的设计下达工装设计任务书，并明确职责和进度要求技术部b）是否确定工装设计的职责和权限技术部7.3.1c）工装的设计开发输入是否包括以下内容：（1）产品设计输出的数据；（2）生产率，过程能力及本钱要求；（3）顾客要求；（4）以往的开发经验技术部.2输入是否考虑到特殊特性的要求技术部工装的设计和开发是否着重关注防错，其使用的防错方法与遭遇到的风险相对称技术部.23.2工装

4、设计和开发的评审是否对工装设计和开发的输入进行评审，以确认输入的要求是充分和适宜的，完整清楚，并且没有自相矛盾技术部3.3工装设计和开发的输出工装设计和开发的输出是否包括：（1）标准和图纸；（2）接收准那么，为工装验收提供依据；（3）有关可靠性，可维护性及可测量性的数据；（4）适当时，防错活动的结果；（5）产品/制造过程不合格的快速探测和反应方法；（6）为工装制造提供指导信息，如热处理技术部.2工装设计输出是否包括平安生产适当的指导信息，以最大程度降低对员工造成的潜在风险， 如采用的保护装置或措施等技术部是否考虑到工装准备及更换的便捷性技术部.54.工装的自行制造与验收工装的制造是否下达“工装

5、制造方案单，并配置必要的资源，如人员，材料，方法/标准/程序等生产部7.5.1工装验证的依据是否来源于设计和开发的输出，包括：（1）产品零，部件图样及技术要求，尤其是顾客工程标准；（2）工艺规程；（3）工装设计任务书，工装图样，工装制造工艺，通用技术条件及工装使用说明书技术部7.1工装验证的内容是否包括：（1）工装与设备的关系：如工装的总体尺寸，总重量，连接部位，结构尺寸，精度，装夹位置，装卸，操作方便，使用平安等；（2）工装与被加工件的关系：如工装的精度，装夹定位状况，影响被加工件质量的因素等；（3）工装与工艺的关系：如测试基准，加工余量，切削用量等技术部.5工装验证的方式根据工装复杂程度，

6、所加工产品，工序的重要程度进行选择，如重点验证，一般验证，简单验证技术部.5对于涉及特殊特性的工装，是否进行试样全尺寸检验验收技术部.5工装验证结果是否形成“工装验证书，适当时，包括详细的尺寸测量记录技术部.55.工装的设计或制造的外包控制是否将外包方作为供方进行控制供销部对外包方的选择与评价是否满足规定的要求供销部要求时，是否将顾客指定的来源处作为外包方或采购工装供销部.3组织验收时，验收的依据是否来源于组织或供方提供的设计标准和图纸，必要时包括符合要求的实验室提供的全尺寸测量报告技术部.56.工装及试样的建档和领用是否将工装进行编号生产部.5适当时，是否编制工装编号的规那么，以利于理解和识

7、别的方式指导工装编号作业技术部.5是否建立履历卡，记录工装的领用和加工过程，同时记录工装的加工数量和使用寿命，以利追溯其历史生产部.5是否建立工装台帐，以明确工装的相关关系，如适用的顾客，产品，使用的加工设备，存放区域，对应的技术图纸和验收报告，验证周期等生产部.5是否确定人员对工装台帐进行维护和更新生产部.5对于作为接收准那么的试样，是否建立台帐予以控制生产部.5为以上目的所保存的试样，能否：（1）澄清数据模糊的情况；（2）当缺乏充分细节来完全再现初始验收状态下的零件时，提供参考依据生产部.57.工装的操作和使用是否制定工装操作使用的考前须知，包括平安使用要求和保证工装在符合技术状态下一致运

8、行的指导文件生产部.5工装加工的首件是否验证合格，末件是否随工装一同入库生产部.38.工装的预防性维护是否对工装进行了定期保养维护并填写了相关记录生产部.5定期保养的内容和工程是否予以明确规定并严格执行生产部.5每年12月份，是否做好了下一年度工装定期保养维护方案生产部.5预防性维护的主要内容是否包括：（1）有针对性的保养方案和建立全面预防性的保养系统；（2）有效的日常保养与定期保养活动；（3）储存易损工装的备件生产部.59.工装的修理和报废工装在使用过程中发生故障或产生不合格品时，是否及时进行了修理并填写“工装检修单，修理完成后是否重新进行验证生产部.5是否明确工装维护和修理的人员生产部.5

9、在用工装因长期使用失去原有精度，不能满足产品的工艺要求和质量要求时，如无修理价值是否进行报废并填写“固定资产报废申请单生产部.510.工装的储存条件与储存区域的设定工装的储存条件是否能保证工装的技术状态生产部.4工装的储存区域是否能够尽量减少转移和搬运的距离，优化对场地空间的增值利用生产部工装的储存状态能否使工装在搬运，装卸时保证人员的平安生产部11.工装的定期确认与验收是否确定工装定期确认的时间，频率或周期技术部.5工装（包含检具）定期确认验收采取何种方式进行技术部.512.易损工装的更换方案易损工装的更换方案是否基于工装的零件加工数量和使用寿命等来确定，确保在工装的使用寿命到期后及时更换生

10、产部.5是否保存易损件的备品，以在紧急情况下满足顾客要求生产部13.工装设计文件修改工装设计文件修改时，是否对现有工装进行重新验证技术部.5同时，对相关的文件进行更新，以明确其状态，如台帐，履历卡等技术部.514.工装的标识是否对工装进行标识，以明确其使用状态，如生产用，修理用，放置用等标识生产部.5如因任何其他原因保存的报废工装，是否予以显著标识防止其误用生产部.515.顾客所有的工装对顾客提供的工装，是否建立台帐生产部.1是否建立永久性标识，以明确其权属关系生产部.1适当时，永久性标识是否：（1）如果不破坏，就不能对标识进行修改；（2）如果标识修改或遗失，很容易被发现生产部.116.工装管理关键目标的实现情况工装维护方案执行率；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良生产部可靠性（MTBF）；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良生产部可维护性（MTTR）；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良生产部平均故障率；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良生产部备件可得率；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良生产部工装完好率；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良生产部