内审检查表(管理部HSE).doc
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1、内审检查表受审核部门： 管理部HSE 部门负责人： 陪同人员：时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？如有，有没有受控？对于此类标准，相关人员是否清楚？询问相关人员，如不清楚，那么检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。2.其他部门发来的文件如管理规定如何管理，有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯？如有，提供有关记录。3. 有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的？提供有关记录。4. 有没有分发至供方及其他相关方的文件？如有，是如何控制的？提供有关记录。文件控制记录控制内审检查
2、表受审核部门： 管理部HSE 部门负责人： 陪同人员：时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.日常工作中的顾客有哪些提供效劳的对象？是如何确保顾客如公司其他部门的要求得到确定、满足的？2.有没有对顾客如公司其他部门不满意反应意见的处理流程？如有，是如何处理的？查相关记录。5.2关注的焦点1、部门人员是否了解QHSE方针？询问。2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司HSE管理方法和有关规章制度？5.3方针制定1.公司QHSE目标和指标是否涵盖了HSE方面的要求？如有，具体内容是什么？询问。2. QHSE目标和指标分解到HSE
3、管理部门的内容是什么？询问。3.对本部门QHSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价？如有，查有关记录5.4. 筹划目标、指标制定内审检查表受审核部门： 管理部HSE 部门负责人： 陪同人员：时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序？如有，是否按程序进行了识别和评价工作？查有关记录2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？查有关记录3.评价危险源和环境因素的方法是什么？对危险源和环境因素的控制措施有哪些？询问4.对新工程和变化是否进行了风险
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