内部质量管理体系审核检查表(M17 内部沟通).doc

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1、受审核过程/要素内部沟通过程类别M17审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么方式？（材料/设备） 由谁进行？（技能/技巧/培训） 通过什么关键准那么？（测量/评估） 如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：使不同部门和不同层次的人员通过适当的方法对体系运作的信息进行及时沟通，交流，理解，协调，以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现，提高过程的有效性，保证信息传递的正确性。过程责任部门及责任描述：办公室，质检部；办公室负责体系运作方面的信息收集与分析；质检部负责产品

2、质量方面的信息收集与分析。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务方案，管理评审，人力资源培训，设计开发，制造，内审，检验，过程的监视和测量，不合格品控制等适用的质量管理体系文件：?内部沟通控制程序?评价分类 确定过程的输入（I） 明确过程的输出（O）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格检查工程检查内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未要求：NR 未发生：NO）1.信息分类依据信息来源，是否将信息分为内部信息与外部信息办公室5.5.31.1外部信息所识别的外部信息是否包括但不限于：（1）

3、产品检查机构，政府质量监督行政主管部门，认证机构等检查或监测的结果及反应的信息；（2）市场动态；（3）顾客，供给商等反应的信息如顾客满意度，顾客抱怨/投诉和退货等；（4）政策法规，标准类信息，如法律，法规，条例，产品标准等；（5）其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。办公室是否确定不同外部信息接收，分析，处理，传递和反应的接口1.2内部信息所识别的内部信息是否包括但不限于：（1）生产过程情况，产品检验和试验情况，质量管理体系运行情况，质量方针和质量目标的实施情况等；（2）产品情况，如新产品的开发与投入，过程更改等；（3）其他内部信息，如员工的建议，新的工作方法的采用等

4、。办公室2.职责，权限和沟通是否确定组织机构，职责和权限，并在组织内部进行宣传和沟通最高管理者建立的质量管理体系文件是否确定质量管理体系所需的过程，这些过程之间的顺序，相互作用，接口和相互关系。管理者代表4.12.1质量职责是否确定负有纠正预防措施职责权限的管理人员，并授与其在遏制不合格品输出等方面有停止生产，以纠正质量问题的权限最高管理者是否在所有的班次都安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员质检部2.2管理者代表是否指定组织自身管理层的一名管理者为管理者代表最高管理者管理者代表至少应具有以下的职责和权限：（1）确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；（2）向最高管理者报告质量

5、管理体系的业绩和任何改良的需求；（3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；（4）适当时，就与质量管理体系有关事宜进行外部联络。2.3顾客代表是否指定适当的人员，在涉及质量要求方面代表顾客的需求最高管理者5.5.2.1顾客代表的职责是否包括特殊特性的选择，制定质量目标和相关的培训，纠正和预防措施，产品设计和开发2.4确定沟通的形式是否确定沟通的形式，适当时，包括：（1）书面报告/报表形式，如质量记录；（2）会议形式；（3）信息联络单；（4）网络及电子邮件；（4）播送， 及对讲机等。办公室3.与内部质量管理体系运作有关的信息收集，沟通与传递3.1意见与建议处理组织内部员工对与生产，管理等有关的

6、任何意见，建议，通知，联络，调查事宜，是否填写“信息联络单，交由办公室进行整理，分类和归档 各部门对于有规定表单格式和反应途径的信息沟通，是否按文件的要求执行，如不合格品评审，客户投诉处理各部门针对建议人所提的意见/建议，是否结合组织实际的生产，管理状况移交责任部门进行处理；必要时，为保证所提的建议/意见得到及时采纳，是否召集有关部门召开会议进行讨论，并将讨论的经过，状况和结果记录于“会议记录表中办公室对于员工提交的“合理化建议表，是否按“员工鼓励和授权控制程序的规定执行办公室3.2 管理承诺与质量方针的宣传是否在组织内就满足顾客和法律法规要求的重要性，质量方针和经营战略进行宣传和沟通最高管理

7、者5.15.3宣传和沟通的方式是否包括：教育培训，公告，广告，报刊杂志，板报，海报，内部刊物，声像，电子媒体，内部/外部网络，会议（包括例行性会议），大会，展览会，说明会，简报等3. 3与质量管理体系运作相关的信息收集和沟通是否就以下内容进行信息收集和沟通：（1） 业务方案，质量目标的实现情况；（2）组织内部质量体系审核，产品审核，过程审核结果；第二方审核，第三方审核结果；（3）管理评审决议；（4）内/外部不良质量信息/PPM测评结果；（5）生产运行和生产能力，过程能力状况；（6）生产设备，监视和测量设备，工装等的管理和维护状况；（6）顾客（包括内部员工）满意度趋势；（7）本钱（含质量本钱）实

8、现趋势；（8）准时交付和精益生产实现状况（含采购供给及存量信息）；（9）员工培训需求及实施有效性状况；（10）生产，生产方案安排，应急方案，产品交付；（11）合理化建议/持续改良实施情况；（12）企业开展，市场竞争态势和新品开发状况及技术更改信息；（13）产品和过程的特性及其趋势；（14）与供方有关的信息；（15）与顾客有关的信息；（16）部门或过程间接口，联络衔接建议；（17）产品销售，市场开发的信息等。办公室3.4信息传递和反应是否按文件规定将各类信息进行传递，和反应各部门是否确定信息传递的方式，如报告，质量记录，电子媒体，通讯等办公室6.34.外部信息收集，沟通和传递4.1与供方相关的信

9、息是否收集与供方相关的信息，如供方根本情况调查，供方质量管理体系开发等供销部质检部4.2与顾客相关的信息是否收集与顾客相关的信息，如顾客满意度调查，顾客特殊要求接收，顾客抱怨，产品咨询等供销部4.3与市场相关的信息是否收集与市场相关的信息，如行业开展趋势，竞争对手或同类厂家的产品性能水平，市场调研结果，市场风险评估，“标竿企业的相关信息等供销部4.4与法律法规相关的信息是否收集与法律法规相关的信息，如产业政策，法律，法规，条例及规章，国家及行业标准等办公室技术部4.5其他外部信息是否收集如政府质量监督行政主管部门，产品质量检查机构，认证机构等检查或监测的结果及反应的信息办公室4.6将信息在组织内部进行传递是否对外部信息进行处理分析，以提取适当的数据和信息各部门是否按文件的规定，将外部信息在组织内部进行沟通和传递各部门5.实施纠正预防对收集到的关于组织的不符合信息，是否根据“纠正预防措施控制程序的要求采取切实措施进行改良办公室6.记录控制与信息沟通管理有关的质量记录的保存与归档，是否由相关部门依“记录控制控制程序的规定进行各部门7.关键目标的实现情况内部信息传递及时率；有无到达目标要求，未到达目标要求时，如何改良办公室