石家庄预制菜项目投资计划书_模板范文.docx
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1、泓域咨询 / 石家庄预制菜项目投资计划书石家庄预制菜项目投资计划书xx(集团)有限公司目录第一章 市场分析9一、 食品安全风险仍然存在9二、 懒宅经济推动预制菜行业高速发展10三、 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容12第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 宅经济与快节奏生活双重作用开启预制菜C端消费高速发展15二、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜16三、 项目实施的必要性19第三章 项目基本情况21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则21五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算2
2、4九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表25十、 主要结论及建议27第四章 选址方案分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展34四、 社会经济发展目标35五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价39第五章 建筑技术方案说明40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标43建筑工程投资一览表44第六章 产品方案45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第七章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施53第八章 运营管理55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主
3、要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度59第九章 SWOT分析63一、 优势分析(S)63二、 劣势分析(W)65三、 机会分析(O)65四、 威胁分析(T)66第十章 法人治理70一、 股东权利及义务70二、 董事74三、 高级管理人员79四、 监事81第十一章 项目环保分析84一、 编制依据84二、 环境影响合理性分析85三、 建设期大气环境影响分析87四、 建设期水环境影响分析88五、 建设期固体废弃物环境影响分析88六、 建设期声环境影响分析89七、 建设期生态环境影响分析89八、 清洁生产90九、 环境管理分析91十、 环境影响结论95十一、 环境影响建议95第十二章
4、 人力资源分析96一、 人力资源配置96劳动定员一览表96二、 员工技能培训96第十三章 工艺技术及设备选型98一、 企业技术研发分析98二、 项目技术工艺分析100三、 质量管理102四、 设备选型方案103主要设备购置一览表104第十四章 原辅材料分析105一、 项目建设期原辅材料供应情况105二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理105第十五章 劳动安全107一、 编制依据107二、 防范措施108三、 预期效果评价111第十六章 投资估算112一、 投资估算的依据和说明112二、 建设投资估算113建设投资估算表115三、 建设期利息115建设期利息估算表115四、 流动资金116流动
5、资金估算表117五、 总投资118总投资及构成一览表118六、 资金筹措与投资计划119项目投资计划与资金筹措一览表119第十七章 项目经济效益121一、 基本假设及基础参数选取121二、 经济评价财务测算121营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表123利润及利润分配表125三、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表127四、 财务生存能力分析128五、 偿债能力分析128借款还本付息计划表130六、 经济评价结论130第十八章 项目风险评估131一、 项目风险分析131二、 项目风险对策133第十九章 招投标方案136一、 项目招标依据136二、 项目招标范围13
6、6三、 招标要求136四、 招标组织方式137五、 招标信息发布137第二十章 项目综合评价说明138第二十一章 附表附录140营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表140固定资产折旧费估算表141无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表142项目投资现金流量表143借款还本付息计划表145建设投资估算表145建设投资估算表146建设期利息估算表146固定资产投资估算表147流动资金估算表148总投资及构成一览表149项目投资计划与资金筹措一览表150第一章 市场分析一、 食品安全风险仍然存在预制菜需要专业人员通过食品工业手法,对各类菜品原料进行专业分析。针对食
7、材的不同特点运用不同的制作方法进行有针对性的研发,严格控制油、盐、糖及各类营养物质成分的含量与配比,在均衡菜品营养的同时保持风味。之后通过中央厨房集中生产,科学包装保持菜品的商业无菌环境;部分长保菜品需采用急速冷冻技术并在-18C存储与运输,以保障菜品新鲜度和口感。不同于蜀海、西贝、盒马等有自有采购渠道以及资方背景的大企业,市场上中小企业“中央厨房作坊”食品安全情况不容乐观。目前预制菜企业生产规模和发展水平参差不齐,市场上很多企业还停留在初级加工阶段。技术落后、生产环境差、产品质量低,食品安全控制无法渗透到生产流通的每一个环节中。具体操作过程中,部分加工商存在为了压低成本使用劣质食材、包装材料
8、不安全,企业规模较小生产不规范,为了追求诱人口感使菜品产生高盐高脂肪等情况。部分菜品存在调味后,产生亚硝酸盐等对人体健康有害的物质,或者反复烹调或烹饪时间过长、导致食物中的叶酸和维生素B12被高温破坏的情况,使消费者长期食用存在贫血、致癌风险。尤其外卖渠道一度成为预制菜料理包沦陷重灾区。廉价外卖速食包新闻层出不穷,生产过程令人侧目,各种以次充好的产品经过小作坊后厨美化打包成盒配送到消费者餐桌,在产生食品安全问题的同时拉低行业整体信誉度。二、 懒宅经济推动预制菜行业高速发展近年来,伴随“懒宅经济”的发展,预制菜开始从大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮平台,并逐渐从B端走向C端。今年双11期
9、间,预制菜成为各大平台销售爆款,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜成交额同比增长约2倍。叮咚买菜自今年年初推出以自有品牌商品为主的快手菜,不到一年时间销量超过1亿份。方便、快捷、品类多、口味佳等特点精准抓住现代忙碌都市人饭点“痛点”,打开预制菜广阔空间。2021年中国预制菜空间规模预计为3459亿元,同比增长18.1%,未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、成型、调味)等完成的菜品。用现代化标准通过中央厨房集中生产,随后采用急速冷冻技术或真空技术保存,以及时保障菜品的新鲜度和口味。消费者购买后只需要简
10、单再加工即可食用,省去了食材采购、处理步骤,具有便捷、高效、口味还原度高的特点。预制菜近年来高速发展主要得益于冷链保鲜技术提高;疫情期间“宅经济”助推,疫情常态化防控使消费者就餐习惯发生改变,品质稳定的预制菜包成为外出堂食替代,预制菜行业迎来高速发展期。本篇报告主要讨论以正规调料包、半成品为主的预制菜品,将具有零售属性如冷冻水饺、方便火锅等产品以及廉价外卖速食包排除在外。预制菜根据加工程度不同可以分为4类:即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。即食食品开封可以直接食用;即热食品是商家已经做好的菜,用微波炉、煮锅蒸锅加热后可以食用,如近年来市场上较为活跃的快餐料理包、自嗨锅等;即烹食品以油炸类
11、食品为主,例如酥肉、薯条等;即配食品需要自行配菜、调味、烹饪,是四类中操作环节最多的预制菜。按包装形式可以分为散销、小包装、大包装三类。按贮运方式:可分为冷藏、速冻、热链、常温四类。随着消费者需求多样性和行业技术不断发展,目前市场上预制菜品类逐渐丰富,例如红烧马蹄狮子头、佛跳墙、香焖花生猪手、红烧牛腩、麻辣小龙虾、剁椒鱼头等制作繁复的高难度菜品都被做成了预制菜。我国居民家庭正越来越依赖食物工业化生产和社会化供应。当前我国居民家庭平均每日花费在做饭上的时间约为1小时35分钟,与2000年相比,45.9%的家庭在厨房做饭时间平均减少45分钟左右。对于在都市生活打拼的年轻人而言,繁重的工作压力和通勤
12、时间挤压正常生活空间,越来越快的生活节奏让许多打工人下班后没有充足的时间去市场卖菜,更鲜有精力炒菜做饭。相比外卖等待配送时间,以及偶有出现的外卖黑作坊,预制菜是懒人厨房的更优选择。预制菜简化繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合品质、营养和口感,更加迎合快节奏生活下无暇下厨的年轻消费群体生活方式。凭借其完成前期加工的产品特性,预制菜能够为消费者大幅节省做饭时间,烹饪而出的菜肴不仅品质较高,原材料及营养搭配也更符合健康安全等要求。2020年疫情防控形势最严峻的时候,消费者恪守“宅家”防疫要求。由于外出行动受限,家庭用餐频率高增,家庭预制菜需求激增。中国连锁经营协会数据显示,2020年疫情期间,超
13、九成连锁餐饮企业开始出售半成品和预包装食品,缓解堂食业务暂停带来的现金流压力、消化春节旺季备货库存。之后随着疫情有所缓解堂食业务有序恢复,但半成品业务业绩亮眼,在广阔市场空间和强大需求推动下,多家餐企、冷冻食品企业、生鲜企业切入预制菜市场。2021年预制菜销量同比2020年增长16倍,其中春节以来1-2人小包装半成品菜成交额同比增长3.5倍。就地过年推动预制菜销量大增,商务部数据显示,2021网上年货节启动以来,年夜饭系类商品销售额同比增长96%,其中半成品增长380%以上。三、 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容餐饮工业化趋势下,预制菜市场有望持续扩容。2020年我国预制菜市场销售收入接近于美
14、国市场。国内餐饮流通、商超、电商新零售等渠道全面落地,基本覆盖国内一线餐饮客户和终端消费群体。同时预制菜行业已经摆脱初加工产品定位,逐步转向深加工、高附加值产品。近两年受疫情影响,许多小型个人餐饮店出现现金流短缺、库存积压、受局部疫情管控影响等困难而不得不关闭。反观连锁餐企,规模化和品牌效应增强其应对风险能力,虽然不间断疫情持续出现,但国内餐饮连锁化率重压之下进一步增长至10.9%。对标美国、日本餐饮连锁化率分别为54%和49%,我国连锁化率和标准化旅提升空间仍然很大。餐饮企业标准化、规模化、工业化需求,倒逼供应链改革,预制菜市场发展可期。用预制菜取代在后厨进行食材加工和菜品烹饪的传统出菜模式
15、,优势主要体现在:预制菜企业可以提供多元化的产品选择,丰富菜品组合;预制菜企业标准化生产流程可以保证菜品口味稳定;减少后厨所需人员,提高出菜速度。以连锁餐饮为代表的餐饮企业逐步与预制菜企业达成合作,在降低成本的同时,避免繁琐的食材处理过程,可以节省更多人力和后厨空间集中餐厅资源和精力打造独家菜品,凸显餐厅特色。餐饮消费渠道多花样趋势愈发明显,外卖行业爆发式增长。随着零售电商平台不断趋于成熟,餐饮服务平台随之壮大。2016-2020年我国外卖占全国餐饮收入比重稳步增长,同时受疫情影响,消费者逐渐养成居家做饭或叫外卖的用餐习惯,推动外卖渠道、熟食半成品零售的快速发展。2020年外卖占比增至12%,
16、较五年前占比提升一倍。外卖的爆发式增长为餐饮业导入源源不断的客流和订单,也提高便捷性要求,配送时间成为影响消费者消费行为的主要因素之一。订单的快速增长+缩短配送时间的诉求,赋予快速响应的食材供应商绝佳的市场机遇,为预制菜提供发展机会。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 宅经济与快节奏生活双重作用开启预制菜C端消费高速发展宅家文化、懒人经济、烹饪小白、单身群体不断扩容,给预制菜提供发展的先决条件。目前C端的预制菜以大众消费为主,食材也偏向大众化。从预制菜C端用户画像来看,近6成为女性用户。从年龄来看,用户主要以中青年群体为主,超过八成用户年龄在22-40岁,其中31-40岁用户占比超过45%,
17、这类年龄人群是厨房消费主力军。从城市线级来看,一二线城市用户居多,45%以上用户分布于一线城市,接近20%用户分布于二线城市。省事、便捷是预制菜受到青睐主要原因。C端需求始于当下年轻人做饭困局。在关于我国居民近十年间对于食品消费观念转变趋势的调查显示,67.1%消费者认为传统烹饪方式麻烦,90.1%消费者可以接受速冻主食,18-30岁年龄段仅有8.8%消费者可以享受烹饪的乐趣。目前年轻人多数受困于高压工作、长时间通勤,在所剩无几的休息时间里,钻研厨艺但收获黑暗料理的作品让年轻人继续减少厨房时间。预制菜迎合年轻人想做饭但又不想面对真实做饭所需要付出的时间、精力以及不可预知结果的需求,低耗时、标准
18、化口味、操作简单、易收尾让预制菜逐渐俘获年轻消费者的心。C端预制菜正在处于快速发展初期,市场格局尚未形成,目前尚未出现跑出绝对是占率优势的头部企业。ToC服务面对的用户需求更多元、销售位置更为分散,且单笔订单金额小、购买频次高,盈利模式与toB显著不同。对产品研发、上新周期、分销渠道、包装设计、冷链仓储、客户服务等环节也有新要求,要求企业有投入重金的魄力。二、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜2021上半年,味知香作为预制菜第一股成功登陆A股主板,千味央厨、安井食品、九毛九、盒马鲜生、叮咚买菜、锅圈、望家欢等企业也纷纷涉足预制菜。同时赛道中不乏美团、IDG资本、英诺天使基金的支持,近期获
19、得融资的预制菜企业和资本不断增加。目前我国共有超过6.9万家相关企业生产预制菜。企业数量众多,根据企业性质将预制菜生产商分为四大类。(1)专业派:这类企业主营业务是生产预制菜,拥有成熟的自建工厂和预制菜品牌,已经搭建完成相对完善的销售渠道。产品品类最丰富,研发和生产能力最强,供应链能力最强大,推广力度和销售团队专业,是目前预制菜行业主力军。针对消费群体不同,专业派可以继续细分。如苏州好得睐,主要针对C端客户,通过商超和开设专卖店直接进入家庭;味知香(旗下有撰玉、味知香工坊、味爱疯狂、靖哥哥、搜香寻味等品牌)今年4月登陆A股主板,公司经销店面向菜市场、农贸市场商户,为家庭一日三餐提供解决方案;聪
20、厨食品(旗下有聪厨、食得迷、湘典等品牌)、湖南佳宴(旗下有王栏树、厨上厨、席席乐三大品牌)等公司,主要针对B端客户,通过经销商将产品卖给餐饮酒店。(2)新零售派:直接聚焦C端市场的新零售企业在预制菜赛道扮演前沿趋势开拓者,用快手菜抓住年轻消费群体。这类企业品牌业务广泛,可以提供丰富的产品组合品类,满足消费者对氧化需求。以预制菜成熟品牌蜀海为例,目前逐步成为C端供应行业标杆。例如,蜀海成立于2011年,目前是一家集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息为一体的餐饮供应链服务企业。曾隶属于海底捞集团供应链部门,为海底捞全球门店服务多年。在积累丰厚食材供应链能力后脱离海底捞完全独立。目前蜀海
21、拥有SKU过万,已研发多款中餐半成品,包括中餐腌制料理品、半成品、中餐酱料酱汁、卤制产品以及冷冻菜肴,打造丰富预制菜单。以新零售样本盒马为例,为了打造半成品菜,盒马专门成立了“盒马工坊”,打出“盒马工坊,你的厨房”slogan,200多个SKU中半成品菜占一半。同时盒马在3R(即烹readytocook、即热readytoheat、即食readytoeat)领域加大投资,加成快手菜布局。西贝推出专门售卖预制菜品牌贾国龙功夫菜,中央厨房项目预计年产值50亿元。此外7-11、九毛九、叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜、永辉等纷纷入局预制菜行业。(3)餐饮派:餐饮企业通常有自有餐饮门店销售渠道和中央厨房。
22、这类企业大多以堂食为主营业务,往年通常会在特定节日、节令点推出预制菜礼盒,具有明显节令性。在疫情爆发初期,餐饮门店很长时间无法恢复正常营业,众多餐企将食材加工成半成品售卖给消费者,却在一定程度打开新市场,提高消费者对预制菜接受度和认可度。今年年初,在就地过年、居家过年倡议下,众多餐企提早推出半成品年夜饭礼盒,通过店铺或者线上平台销售,销量远超2020年同期。海底捞推出“开饭了”系列方便菜肴;眉州东坡旗下主打川味预制菜食品公司“王家渡”完成新一轮融资;紫光园、知味观、广州酒家等餐饮老字号联合盒马、山姆会员店推出多款半成品菜;西贝开设“贾国龙功夫菜”预制菜专门品牌,店内没有锅和灶,所有菜品均是摆在
23、冷冻保鲜柜中的半成品,顾客下单后店员用电磁炉加热连带锡纸盒一起端上桌,顾客可以选择堂食或者打包带走。(4)综合派:这类企业以速冻为主营业务,近年来看好预制菜发展前景。原料供应链企业成为预制菜赛道发展的重要力量。例如亚洲渔港、龙大肉食、国联水产等老牌农林牧渔企业,以优质生鲜水产原材料试水预制菜赛道。国民粮油巨头金龙鱼也曾提及,未来公司中央厨房项目产品范围可能为涉及成品及半成品餐食。三全食品推出“一碗饭”系列产品包含鱼香肉丝、红烧牛肉、咖喱鸡丁、梅菜扣肉等;安井食品旗下冻品先生推出酥脆藕盒、天妇罗虾等从冷冻加工食品切入预制菜赛道;正大食品以中华菜系列为代表拥有红烧肉、腐乳肉、梅菜扣肉等简单加热即可
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