西宁预制菜项目可行性研究报告_范文模板.docx
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1、泓域咨询 / 西宁预制菜项目可行性研究报告西宁预制菜项目可行性研究报告xx(集团)有限公司报告说明中国连锁经营协会数据显示,疫情期间90%以上餐饮企业发力外卖产品,其中91.6%企业出售半成品和预包装食品。对餐饮企业而言,使用预制菜能够降低高昂的租金和人力成本,节约70%-80%餐厅后厨空间,提升餐厅整体坪效、提高食品出品效率,通过标准化流程确保味道和品质稳定。同时有效缓解困扰餐饮行业租金高、人工成本高、食材成本高和毛利润的“三高一低”难题。未来国内预制菜市场有望保持CAGR20%高速增长,预计2023年突破5000亿元。其中销售渠道85%以上集中于B端,渗透率达到8%左右。伴随国内外卖市场火
2、热、冷链物流和连锁餐饮发展,到2025年预制菜B端采购规模有望达到6500亿元以上。B端餐饮企业对预制菜需求增加。预制菜产品选择多元化,量产、标准化生产更能保证口味的稳定性。更重要的是预制菜可以减少后厨人员,提高出餐速度、降低生产成本、避免食材在生产中的浪费。2020年我国正餐类餐饮企业的生产成本中,接近40%来原材料,22.41%来自人工成本,成为两项最大成本开支来源。预制菜对餐饮企业产品标准化降低损耗、减少厨师和切菜小工时间、节约厨房操作空间,提高出台率等成本控制和提升效率方面创造较大价值。2021年中国连锁餐饮门店达到41641家,持续保持高增速。连锁门店需要标准化生产快速复制达到规模化
3、,对于增效将本的需求高。连锁门店数量上升也标志预制菜品需求量不断提升。根据谨慎财务估算,项目总投资40567.76万元,其中:建设投资30692.00万元,占项目总投资的75.66%;建设期利息340.80万元,占项目总投资的0.84%;流动资金9534.96万元,占项目总投资的23.50%。项目正常运营每年营业收入86400.00万元,综合总成本费用73719.02万元,净利润9247.63万元,财务内部收益率15.15%,财务净现值3555.02万元,全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来
4、看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 可行性研究范围9四、 编制依据和技术原则10五、 建设背景、规模11六、 项目建设进度12七、 环境影响12八、 建设投资估算12九、 项目主要技术经济指标13主要经济指标一览表13十、 主要结论及建议14第二章 市场预测16一、 预制菜企业
5、利润受原材料价格波动影响较大16二、 居民收入增加,家庭消费场景重构16三、 美国、日本预制菜进化历程19第三章 建筑物技术方案22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表28第四章 产品规划方案29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第五章 SWOT分析31一、 优势分析(S)31二、 劣势分析(W)33三、 机会分析(O)33四、 威胁分析(T)35第六章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施47第七章 运营模式分析50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、
6、各部门职责及权限51四、 财务会计制度54第八章 项目环保分析61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六、 环境管理分析65七、 结论69八、 建议69第九章 工艺技术方案71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74四、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十章 劳动安全生产78一、 编制依据78二、 防范措施79三、 预期效果评价82第十一章 投资计划方案83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86
7、建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 经济效益评价92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十三章 招投标方案103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求104四、 招标组织方式104五、 招标信息发布106第十四章 总结评价
8、说明107第十五章 补充表格109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表114建设投资估算表114建设投资估算表115建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:西宁预制菜项目项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规
9、划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。
10、(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模(一)项目
11、背景预制菜行业发展制约因素:1)预制菜企业利润受原材料价格波动影响较大。肉禽及水产产量具有周期属性、易受自然条件等因素波动,短期内原材料成本变动影响行业利润水平。2)冷链物流配送能力制约企业发展,囿于区域难突破。大型预制菜企业主要销售渠道仍以本地为主。3)食品安全风险仍然存在,市场上中小企业后厨作坊食品安全情况不容乐观。4)部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数。中餐烹饪对口感和食材新鲜度、烹饪过程要求较高,标准化面临较大挑战。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积57333.00(折合约86.00亩),预计场区规划总建筑面积98161.84。其中:生产工程63045.89,仓
12、储工程16784.34,行政办公及生活服务设施9831.59,公共工程8500.02。项目建成后,形成年产xx吨预制菜的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策,该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施,认真履行“三同时”制度后,各项污染物均可实现达标排放,且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言,该项目是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期
13、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40567.76万元,其中:建设投资30692.00万元,占项目总投资的75.66%;建设期利息340.80万元,占项目总投资的0.84%;流动资金9534.96万元,占项目总投资的23.50%。(二)建设投资构成本期项目建设投资30692.00万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用26376.25万元,工程建设其他费用3378.90万元,预备费936.85万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入86400.00万元,综合总成本费用73719.02万
14、元,纳税总额6356.75万元,净利润9247.63万元,财务内部收益率15.15%,财务净现值3555.02万元,全部投资回收期6.44年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积98161.841.2基底面积32679.811.3投资强度万元/亩343.862总投资万元40567.762.1建设投资万元30692.002.1.1工程费用万元26376.252.1.2其他费用万元3378.902.1.3预备费万元936.852.2建设期利息万元340.802.3流动资金万元9534.963资金筹措万元40567.
15、763.1自筹资金万元26657.663.2银行贷款万元13910.104营业收入万元86400.00正常运营年份5总成本费用万元73719.026利润总额万元12330.177净利润万元9247.638所得税万元3082.549增值税万元2923.4010税金及附加万元350.8111纳税总额万元6356.7512工业增加值万元21353.7213盈亏平衡点万元40145.29产值14回收期年6.4415内部收益率15.15%所得税后16财务净现值万元3555.02所得税后十、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本
16、地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场预测一、 预制菜企业利润受原材料价格波动影响较大预制菜成本中直接材料占比较大,主辅料以农林牧渔产品为主,肉禽及水产等通常占产品成本90%以上。由于肉禽及水产的产量容易受自然条件等不可抗力影响产生波动、且具有周期属性价格在区间内震荡,但是预制菜主要流向终端消费者和餐饮企业,产品零售价通常不会随原材料价格频繁变动,短期内原材料成本变
17、动将影响行业利润水平。2019年至今采购趋势可以看出,原材料采购金额与营业额趋势基本成正比波动。在2020Q1受疫情影响,餐饮门店基本停止,原材料有所挤压,采购占销比偏大(采购占销比是指企业购买原料花费金额占营业额比重,通常在35%左右浮动)。对比各业态采购占销比,其中火锅、中式快餐采购占销比较高,分别为38.8%、37.7%,中式正餐原材料价格对营业额影响较大。餐饮行业经过疫情冲击严冬后,店均采购金额趋势与餐饮行业营业收入趋势大致相同,整体波动上升。二、 居民收入增加,家庭消费场景重构经济发展带来居民饮食结构改变,食材消费增加,消费者预制菜购买能力提高。数据显示,粮食与肉类和蔬菜之间存在一定
18、替代性。2013-2020年我国居民人均粮食消费量持续下降,而肉类人均消费量持续上升。2019年因为非洲猪瘟影响生猪供应量大幅下降,我国居民人均肉类消费量下降至26.9kg/人,与此同时人均粮食消费量上升至130kg/人。从消费结构来看,随着经济发展,米面等粮食消费下降,肉禽蔬菜和休闲零食等消费占比上升。经济发展带来居民饮食结构改变,从整体上推动食材行业增长。人均粮食消费量不断下降,主要由于人口增加以及国民的膳食结构更加趋于合理。粮食谷物消费占比从2013年41.09%下降至2020年35.12%,瓜果类和肉类、乳类等食品消费占比均有提升。我国家庭结构呈现出“小型化”趋势,对应众多消费新场景。
19、随着我国城镇化率不断提高,生育政策和城乡户籍几经调整。第七次人口普查数据显示2020年我国平均每个家庭户的人口为2.62人,首次跌破3,较2010年减少0.48人,“一家三口”传统家庭模式被打破。家庭规模收缩,二人家庭、单身家庭数量明显增加。相对于大家庭来说,小型家庭的劳动成本相对较高,一日三餐简单化、便捷化的需求上升推动预制菜消费迎来新热潮。快节奏的生活及工作压力,使家庭劳动社会化趋势更加明显。经济快速发展带动人均可支配收入提升,但也挤压居民正常休闲时间、加快生活节奏,导致职场人缺乏足够时间和精力去制作三餐,对预制菜需求上升。同时,人口结构变化使得劳动人口比例在逐渐下降,2019年15-59
20、岁劳动人口占比已经降至65.09%,相较于2011年下滑4.71pct,劳动人口总数减少约3000万人。对于新增劳动力需求加大。两方面共同作用,导致我国家务劳动社会化趋势明显,家庭劳动力投入到社会工作以及家庭劳动外包需求大幅增加。年轻人烹饪技术下降是推动预制菜等便捷食品发展的主要因素。在年轻消费群体中,80后已经成为家庭中坚力量、90后开始组建家庭、00后逐渐走向工作岗位,Z世代正在迅速成长为消费新引擎。由于家庭结构因素影响,80后普遍生活在独生子女家庭中,父母对独生子女照顾程度显著高于其他代际,年轻群体烹饪意愿和烹饪技术普遍低于其他年龄段人群。数据显示,一线城市的新中产群体每个月下厨次数不超
21、过15次,平均2天下厨一次。烹饪频次的下降,也降低烹饪熟练度和烹饪热情。而预制菜的出现,大大增强烹饪便捷性、提高厨房成就满足感。女性就业人数稳步增长。2020年城镇单位女性就业人员为6779.4万人,比2010年增加1917.9万人,增长39.5%,女性就业人员占全社会就业人员比重为43.5%,近五年女性就业人员占比均保持在40%以上,较上个十年平均提高6个百分点。研究生女性所占比重持续上升,2019年超过半数。更多女性选择读书深造、走出家庭进入职场,客观上使得家庭烹饪时间缩短。不要花费太多时间与精力,但能保证菜品口味的预制菜成为家庭烹饪的一大选择。三、 美国、日本预制菜进化历程上世纪20年代
22、,美国率先研制出世界上第一台快速冷冻机,冷链加工工艺延长食品保存期,刺激食品工业链不断升级。在此后40多年里,冷冻加工业不断改进完善。其中预制菜起源于上世纪40年代,80年代逐渐在日本、加拿大及部分欧洲国家风靡。经过数十年发展,目前美、日均培育出在全球具有较大影响力的大型预制菜企业,如Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神户物产等。20世纪60年代,净菜开始在美国实现商业化经营,通过供应餐饮行业,使餐厅、配餐公司等外食产业降低人工费、水电费和垃圾处理费,减少厨房面积和生产设备采购。之后部分净菜企业开始面向家庭、个人零售,方便居民日常烹饪。按照行业增速划分,美国预制菜行业发展历程可以分为三个阶段。
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