内部审计员年终工作总结.docx

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1、内部审计员年终工作总结一年的时间已经结束，对于你在审计工作上的收获，你那些需要好好总结一番呢？下面是由我为大家整理的“内部审计员年终工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。内部审计员年终工作总结一xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续进展为目标，主动履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将20xx年集团公司内部审计

2、工作状况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工

3、作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障。二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支

4、管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。一开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违背财经纪律行为的发生。对老公司

5、财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完好和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。二开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：一是深刻认识到“小金库的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全。二是要

6、根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序。三主动开展专项审计，推动集团公司整体工作进展审计部在20xx年下半年主动开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的进展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司

7、的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的缺乏问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。五、20xx年工作打算一加强宣扬，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣

8、扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续进展。二加强财务管理，强化会计基础工作审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员：一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，把握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部掌握和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇

9、尚老实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。三运用审计结果，促进廉政建设进展审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝“暗箱操作，避开权力腐败的发生，建立一支清正廉洁的干部职工队伍。四开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作主动性审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准

10、进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作主动性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。五加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司健康、持续进展作奉献。内部审计员年终工作总结二本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现

11、将在企业借调一年期间的工作状况小结。一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和能力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作能

12、力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的确定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份企业去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作能力有了肯定的提高。通过审计工作，使我认识到审计

13、工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增添了全局意识，在总结成果的同时，也认识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。内部审计员年终工作总结三xxx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计打算。严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用等方面，发挥了内部审计的监

14、督职能，取得了必需的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情景1、年内公司分别对20xx年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部掌握制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2、存货项目审计：12月审计xx年度存货项目；28月审计xx度上半年存货项目；3审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部掌握系统，检查存货管理内部掌握制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，

15、经过审计，提出5条审计提议，催促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到催促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对准时性、精确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完好。3、工会经费审计：15月份理解公司工会托付，开展公司工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关财产的使用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内掌握度执行情景。经过审计，做出

16、评价，提出审计问题及整改提议8条，在必需程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，异样公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、掌握文本制度管理起到完善作用；22月份理解公司工会托付，开展公司二级工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情景。经过审计，提出审计提议8条，必需程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、准时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4、专项审计：1开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计，审计的

17、重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情景、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性，并作出评价，提出审计提议3条并催促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收管理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部掌握管理及遵循执行处理程序的规范性；2开展合同搜查审计，提出监察提议2条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善；3二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库存在。5、工程项目审计：依据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复意见，开展矿浆分

18、级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程根据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情景，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情景，技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈情景，技改收回的设备材料以及撤除临时建筑的残值及其剩余的管理情景，技改工程工期、价格、质量情景，工程尾项情景等进行审核，促进了公司工程内控管理。6、协作x

19、xx审计：13月份协作xxx监审部到云峰公司开展内部掌握审计工作，经过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，敏捷应用；2干部离任审计，协作xxx完成一名公司领导离任任期内经济职责审计。二、招投标监督情景，物资选购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情景1、特重大工程项目的招投标工作，托付xx省招投标公司进行。2、对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监督，进取参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。3、废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法试行执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三

20、家以上客户参加报价。4、xx年11月15日至xx11月10日间，共参加公司物资选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429、86元，其中物资选购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。三、工作阅历1、经过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部掌握在上一个新的台阶。2、经过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司

21、财务部、经营管理部等大部分单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。四、缺乏之处1、审计人员的专业素养还不能满足工作需要，需待进一步提高。2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。下一年工作要点：下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。半年一次三、开展工程建设审计。四、立项开展其他内控审计。依据实际情景五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。六、协作xxx监审部临时支配的审计工作。内部审计员年终工作总结四一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科

22、主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格根据审计打算，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表如今：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要

23、求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作打算，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形

24、象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、主动开展对分公司财务管理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，关心该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会

25、计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增添了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做

26、好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供应部门提供市场信息，降

27、低选购本钱针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作打算的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积累了丰富的第一手资料。例如，选购的钛白粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了选购本钱，为公司获取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作状况进行了审计，并发觉了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金

28、短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效掌握，保障公司资产的安全性。二、工作中存在的缺乏1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司打算进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只

29、是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、20xx年的工作打算20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理掌握职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的20xx创业目标的实现做出应有的

30、奉献。具体的工作有以下五个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们特别注重与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单算，表达了审计的公正、公开、公平。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上

31、，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，主动争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。3、主动开展对公司财务信息的核查与审计20xx年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项

32、制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供准时有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。20xx年我们还要加强对生产一线本钱核算的监管，全年打算对每一个生产车间进行一次全面的本钱核算管理的核查，以关心生产车间严格本钱核算制度，削减浪费、增加收入。1审查产品的生产是否是按打算生产的，是否有审批手续。2原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。3生产产品的本钱计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有根据手续，并要与打算消耗数量相比较，找出节、

33、超缘由。4设备的保养爱护。4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。5、主动协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年打算支配两次对公司的市场营销状况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售打算的完成状况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能具体的资料根据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的奉献！本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页