广州预制菜项目实施方案(范文参考).docx
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1、泓域咨询 / 广州预制菜项目实施方案广州预制菜项目实施方案xxx集团有限公司目录第一章 项目背景、必要性8一、 美国、日本预制菜进化历程8二、 部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数10三、 连锁餐饮标准化扩张带动预制菜B端需求提升11四、 项目实施的必要性12第二章 行业发展分析14一、 预制菜企业利润受原材料价格波动影响较大14二、 宅经济与快节奏生活双重作用开启预制菜C端消费高速发展14第三章 项目总论17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据18四、 编制范围及内容19五、 项目建设背景19六、 结论分析22主要经济指标一览表24第四章 项目建设单位说
2、明26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第五章 项目选址可行性分析33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 创新驱动发展36四、 社会经济发展目标37五、 产业发展方向39六、 项目选址综合评价42第六章 产品方案43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表43第七章 运营管理45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会
3、计制度49第八章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施58第九章 SWOT分析61一、 优势分析(S)61二、 劣势分析(W)62三、 机会分析(O)63四、 威胁分析(T)64第十章 项目环境保护72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析77七、 环境管理分析77八、 结论及建议81第十一章 工艺技术方案分析83一、 企业技术研发分析83二、 项目技术工艺分析86三、 质量管理87四、 设备选型方案88主要设备购置一览表89第十二章 进度计划9
4、1一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十三章 组织机构管理93一、 人力资源配置93劳动定员一览表93二、 员工技能培训93第十四章 项目投资计划95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 经济效益105一、 基本假设及基础参数选取105二、 经济评价财务测算105营业收入、税
5、金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109三、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111四、 财务生存能力分析112五、 偿债能力分析112借款还本付息计划表114六、 经济评价结论114第十六章 风险风险及应对措施115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十七章 总结120第十八章 补充表格122建设投资估算表122建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和
6、其他资产摊销估算表129利润及利润分配表129项目投资现金流量表130第一章 项目背景、必要性一、 美国、日本预制菜进化历程上世纪20年代,美国率先研制出世界上第一台快速冷冻机,冷链加工工艺延长食品保存期,刺激食品工业链不断升级。在此后40多年里,冷冻加工业不断改进完善。其中预制菜起源于上世纪40年代,80年代逐渐在日本、加拿大及部分欧洲国家风靡。经过数十年发展,目前美、日均培育出在全球具有较大影响力的大型预制菜企业,如Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神户物产等。20世纪60年代,净菜开始在美国实现商业化经营,通过供应餐饮行业,使餐厅、配餐公司等外食产业降低人工费、水电费和垃圾处理费,减少厨
7、房面积和生产设备采购。之后部分净菜企业开始面向家庭、个人零售,方便居民日常烹饪。按照行业增速划分,美国预制菜行业发展历程可以分为三个阶段。美国居民饮食习惯较为单一,产品易于标准化,伴随快餐业飞速发展,预制菜产业逐渐成熟。美国外卖渗透率低,价格昂贵,饮食结构简单,烤箱渗透率极高,带动披萨、汉堡、炸鸡等冷冻食品成为预制菜主流选择,2020年美国预制菜市场规模为454亿美元。美国冷冻食品几乎不需要二次加工,属于即热食品,其中SYSCO作为预制菜龙头企业地位稳固。目前SYSCO通过大量兼并收购将营销及物流触角遍布90多个国家和地区,在美国餐饮供应市场占有率高达16%,是全球预制菜企业标杆。西斯科于19
8、69年由九个公司联合后次年上市。成功上市后,美国经济迎来黄金时代,消费群体外出就餐率逐年攀升(从1992年到2002年,在外就餐的消费比例增长58%),但没有出现全国性的食品供应商。食材配送以及相关城市配套服务迎来高速发展风口,SYSCO执行扩张策略,通过并购区域性小供应商来实现快速扩张。2017-2021Q1,SYSCO的毛利率始终维持在18-19左右,与50%左右的毛利率的公司相比处于较低的水准。目前SYSCO仍以薄利多销作为主要的盈利手段,经过前期扩张兼并、并购形成的规模效应已经成为SYSCO核心护城河。伴随人口老龄化、单身独居人口增加,日本社区统一配餐、外出就餐需求逐年激增,餐饮业产业
9、规模不断壮大。相较于美国饮食口味统一,容易产出标准化产品,亚洲市场的烹饪文化与饮食习惯更加。日本由于人口密度高,超市和便利店随处可见,预制菜包括速冻和冷藏保鲜需求量较大。借1970年大阪世博会奇迹,日本中央厨房的到快速发展,冷链技术取得革命性成就,推动预制菜产业从无到有。此后日本经济长期下行,开始“失去的30年”,但自90年代经济泡沫破裂至今,预制菜消费意愿并没有受到消费意愿下滑影响,期间出现行业成长起B端先行、C端持续放量并稀释B端份额的现象。按照行业增速划分,日本预制菜行业发展历程可以划分为四个阶段。目前预制菜在日本餐饮市场渗透率高达60%。其中日冷市场份额常年位列第一,市占率在20%-2
10、4%波动。日本饮食结构与中国较为相似,更注重菜而非主食,预制菜讲求精细,基本可以满足消费者对便利、美味、实惠、快捷等方面需求。2020年日本预制菜市场规模约238.5亿美元。二、 部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数中餐烹饪对口感和食材新鲜度、烹饪过程要求较高。口味清淡的菜品对食材新鲜度的要求更高。由于运输、储存过程中的损耗,导致部分口味清淡的菜品无法完美呈现,因此行业当中多以重口味预制菜为主。同时,部分预制菜仍需个人或厨师进行最后环节的烹调,不同厨艺水平也将影响菜品最后呈现口感。相较于西式快餐来说,中餐标准化面临极大挑战。中餐通常被分为八大菜系:川、湘、粤、闽、苏、浙、徽、鲁
11、,厨艺又分为蒸、炸、煮、炖、炒、炝、烧、爆,每个菜系下可以细分出无数SKU。下游需求复杂多样且十分分散,倒逼上游供应端不断丰富产品品类,但仍然难以做到满足下游所有需求,更多专注于口味大众化的几个品类,服务于一二线城市且有一定规模的大中型餐饮企业。预制菜第一股味知香,目前产品品类主要服务江浙沪地区。对于餐饮企业,使用预制菜供应链可以最大程度实现标准化、减少人力成本、降低开店门槛。但是对于口味越来越挑剔的消费者而言,一道精心制作的来自星级厨师的菜肴,口味上一定优于生产加工模式化的流水线产品。厨师的手艺、火候、调料用量依旧是餐饮最根本的灵魂。三、 连锁餐饮标准化扩张带动预制菜B端需求提升中国连锁经营
12、协会数据显示,疫情期间90%以上餐饮企业发力外卖产品,其中91.6%企业出售半成品和预包装食品。对餐饮企业而言,使用预制菜能够降低高昂的租金和人力成本,节约70%-80%餐厅后厨空间,提升餐厅整体坪效、提高食品出品效率,通过标准化流程确保味道和品质稳定。同时有效缓解困扰餐饮行业租金高、人工成本高、食材成本高和毛利润的“三高一低”难题。未来国内预制菜市场有望保持CAGR20%高速增长,预计2023年突破5000亿元。其中销售渠道85%以上集中于B端,渗透率达到8%左右。伴随国内外卖市场火热、冷链物流和连锁餐饮发展,到2025年预制菜B端采购规模有望达到6500亿元以上。B端餐饮企业对预制菜需求增
13、加。预制菜产品选择多元化,量产、标准化生产更能保证口味的稳定性。更重要的是预制菜可以减少后厨人员,提高出餐速度、降低生产成本、避免食材在生产中的浪费。2020年我国正餐类餐饮企业的生产成本中,接近40%来原材料,22.41%来自人工成本,成为两项最大成本开支来源。预制菜对餐饮企业产品标准化降低损耗、减少厨师和切菜小工时间、节约厨房操作空间,提高出台率等成本控制和提升效率方面创造较大价值。2021年中国连锁餐饮门店达到41641家,持续保持高增速。连锁门店需要标准化生产快速复制达到规模化,对于增效将本的需求高。连锁门店数量上升也标志预制菜品需求量不断提升。目前预制菜的销售渠道基本覆盖所有食品销售
14、渠道,如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜最主要的销售渠道。从市场份额来看,B端占据8成比例。多种原因形成目前市场上toB和toC比例在8:2。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对
15、公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析一、 预制菜企业利润受原材料价格波动影响较大预制菜成本中直接材料占比较大,主辅料以农林牧渔产品为主,肉禽及水产等通常占产品成本90%以上。由于肉禽及水产的产量容易受自然条件等不可抗力影响产生波动、且具有周期属性
16、价格在区间内震荡,但是预制菜主要流向终端消费者和餐饮企业,产品零售价通常不会随原材料价格频繁变动,短期内原材料成本变动将影响行业利润水平。2019年至今采购趋势可以看出,原材料采购金额与营业额趋势基本成正比波动。在2020Q1受疫情影响,餐饮门店基本停止,原材料有所挤压,采购占销比偏大(采购占销比是指企业购买原料花费金额占营业额比重,通常在35%左右浮动)。对比各业态采购占销比,其中火锅、中式快餐采购占销比较高,分别为38.8%、37.7%,中式正餐原材料价格对营业额影响较大。餐饮行业经过疫情冲击严冬后,店均采购金额趋势与餐饮行业营业收入趋势大致相同,整体波动上升。二、 宅经济与快节奏生活双重
17、作用开启预制菜C端消费高速发展宅家文化、懒人经济、烹饪小白、单身群体不断扩容,给预制菜提供发展的先决条件。目前C端的预制菜以大众消费为主,食材也偏向大众化。从预制菜C端用户画像来看,近6成为女性用户。从年龄来看,用户主要以中青年群体为主,超过八成用户年龄在22-40岁,其中31-40岁用户占比超过45%,这类年龄人群是厨房消费主力军。从城市线级来看,一二线城市用户居多,45%以上用户分布于一线城市,接近20%用户分布于二线城市。省事、便捷是预制菜受到青睐主要原因。C端需求始于当下年轻人做饭困局。在关于我国居民近十年间对于食品消费观念转变趋势的调查显示,67.1%消费者认为传统烹饪方式麻烦,90
18、.1%消费者可以接受速冻主食,18-30岁年龄段仅有8.8%消费者可以享受烹饪的乐趣。目前年轻人多数受困于高压工作、长时间通勤,在所剩无几的休息时间里,钻研厨艺但收获黑暗料理的作品让年轻人继续减少厨房时间。预制菜迎合年轻人想做饭但又不想面对真实做饭所需要付出的时间、精力以及不可预知结果的需求,低耗时、标准化口味、操作简单、易收尾让预制菜逐渐俘获年轻消费者的心。C端预制菜正在处于快速发展初期,市场格局尚未形成,目前尚未出现跑出绝对是占率优势的头部企业。ToC服务面对的用户需求更多元、销售位置更为分散,且单笔订单金额小、购买频次高,盈利模式与toB显著不同。对产品研发、上新周期、分销渠道、包装设计
19、、冷链仓储、客户服务等环节也有新要求,要求企业有投入重金的魄力。第三章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称广州预制菜项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势
20、得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度
21、。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供
22、较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。五、 项目建设背景预制菜需要专业人员通过食品工业手法,对各类菜品原料进行专业分析。针对食材的不同特点运用不同的制作方法进行有针对性的研发,严格控制油、盐、糖及各类营养物质成分的含量与配比,在均衡菜品营养的同时保持风味。之后通过中央厨房集中生产,科学包装保持菜品的商业无菌环境;部分长保菜品需采用急速冷冻技术并在-18C存储与运输,以保障菜品新鲜度和口感。着力发展现代产业,加快推动经济体系优化升级坚持把发展着力点放在实体经济上,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现
23、代产业体系。(一)提升产业链供应链现代化水平巩固壮大实体经济,分行业做好供应链战略设计和精准施策,推动产业链向自主可控、安全高效优化升级。补齐产业链供应链短板,积极参与国家产业基础再造工程,发展先进适用技术,促进链群多元化提升。锻造产业链供应链长板,提升新兴产业链核心竞争力,培育控制力和根植性强的产业生态主导型企业、“链主”企业。(二)加快建设先进制造业强市深入实施广州制造“八大提质工程”,保持制造业比重基本稳定。(三)加快建设现代服务业强市推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合,加快服务业数字化,壮大总部经济,建设具有全球影响力的现代服务经济中心。(四)统筹重大产业功能区建设突出数字经
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