酒店经营情况分析报告[精选].doc

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1、酒店运营情况分析报告篇一：酒店运营分析模版 Xx酒店 运营分析 沪酒综（2020）5号 五月份运营情况报告 一、运营情况 （一）、收入方面： 5月份营收总额22.56万元，其中客房 22.14万元，餐饮0.13万元，租金收入0.21万元，其他收入0.09 万元。客房出租率为82.83%。扣除各项本钱税费，月份亏损0.18 万元。累计亏损0.53万元。 （二）、本钱方面：本月发生客房本钱0.42万元，为客房易 耗品耗费。客房本钱率为1.90%，低于预算。缘故有以下几方面： 1、酒店依照市场情况，撤销浴帽、火柴等物资配置，节约了 本钱。 2、客房清理人员对可利用客房耗费品进展了充分利用，降低 耗费

2、。 3、长包房的奉献。长包房占出租房8 %，该版块住客耗费客 房物品较低，对本钱节约有一定的奉献。 （三）、费用方面：本月费用共发生21.08万元，其中完全固 定费用为9.93万元，占费用总额的47.11%。其中楼宇租赁费5万 元，资产摊销2.65万元，资产折旧0.68万元，资金占用费1.60 万元。 半固定费用为8.83万元，占费用总额的41.88%。 其中工资 性费用6.27万元（含运营业绩嘉奖0.88万元）、水电能耗1.42万 元、网络费0.24万元，其他费用0.9万元。 变动费用为2.32万元，占费用总额的11.01%。其中网络订房佣金1.08万元，洗涤费0.62万元，物料消耗费0.6

3、2万元，。 从费用的构造来看，酒店的固定费用占绝大部分比例，需要通过扩大营收来摊薄消化。 二、运营结果分析 本月亏损0.18万元，根本缘故是营收的下降。 上海酒店自开业以来，运营情况蒸蒸日上，各项运营指标逐步良性化。但由于5月下旬亚信峰会在上海召开，上海市安防工作自月初开场全面加强，对外来人员的治理采取了多种措施，详细到酒店行业，对登记住宿程序要求极为严格，甚至对住宿访客均需提供身份证明。宾馆行业遭到较大妨碍。 三、下一步关注的工作重点 1、客房出租率的提高。由于酒店行业的特点，提高客房出租率，扩大营收，是盈利的根本渠道。6月份上海安防戒备解除，出租率会有一定的提升。 2、餐饮本钱核算形式建立

4、。上海酒店餐饮收入根本为早餐收入，占营收总额比例微小。目前发生本钱在员工用餐内开支。尚未建立餐饮本钱核算形式。下一步需要依照上海酒店的实际情况，多方讨论沟通，建立符合本酒店实际情况的餐饮本钱核算形式。 篇二：酒店运营分析报告 酒店运营分析报告 一、运营概况 （一）、运营治理才能逐步提升，营业收入呈增长趋势： 2020年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元； 2020年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ； 2020年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%；

5、 20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏 1.66%。 （注：按照酒店运营规律，销售淡季根本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。） 2020年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。 （二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平； 两年零二个月累计运营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入根本稳定操纵在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。 （三）、原材料本钱操纵较好；餐饮本钱率3

6、7.5%，水电燃料6%, 人工本钱16%；客房物料耗费5%， 一次性用品3%，水电能源耗费6.6% 人工本钱5%。 原料商品本钱支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。 累计餐饮本钱786万元，月平均30万元； 客房本钱（客房吧）20万元，月平均1万元； （四）、2020年7月至2020年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。 运营收支一览总表（期间: 2020.072020.08 单位：万元） 营业收入总额原料商品 本钱总额税金 总额运营费用 总 额治理费用 总额财务费用总额营业外收入净额 利润 利润 总额 3913 80618528744602223-411 注：

7、财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息) 营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)二、导致亏损缘故分析： （一）、运营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%！ 其中大厦租金等（不含水电费）1743万元， 月平均68万元，占营业收入的45.% 运营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30% 酒店内部操纵 内部操纵是标准有效的，各项可控费用均操纵在合理水平。 然而上交租金及费用本钱太高，酒店内部负担沉重。 酒店总面积为12739平米, 运营面积为1

8、2309平米, 按运营面积计算平均每日租金及费用：1.84元/平米 按总风光积计算平均每日租金及费用：1.78元/平米 上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日) 每月每平米上交费用达53.39元. 每天上交额为2.27万元. 在本市同类酒店中明显偏高, 而且一些费用有重复之嫌，空调费偏高而空调效果又非常不理想。妨碍运营是不争的事实。 详细数据见 附件一：月平均本钱费用支出占营业收入的比例表； 附件二：酒店运营部门费用支出明细工程； 附件三：每月上交费用详细工程。 2、后勤治理费用支出总额460万元，月平均17.69万元，占营业收入的11.7% 后勤治理费用不断操纵在

9、较低水平 ,但是存在着较大的潜在费用负担。 详细数据见： 附件四：后勤治理费用明细。 （二） 酒店设备设备陈旧，竞争力不强； 周边各具特色、不同星级的新型酒店奇光异彩，相继开业，市场竟争中本酒店处于明显弱势，外部营销难以拓展提升。 周边酒店房间的性价比，显然优于本酒店，剧烈的竟争，迫使本酒店不得不以各种方式应对其恶性竞争，然而硬件上的严峻缺乏，引起大量投诉，导致客源流失。比方：房间内装修过时设备老化，空调效果不好，夏天不凉，冬天不暖，犹其是大厅，冬天没有常规的三星级酒店暖和感以及电梯咨询题，；酒店客房水管年久失修，经常出现黄色浑浊水现象等 因此，尽管酒店采取种种促销包括降价让利措施，均无法承受

10、外部的强撼冲击，酒店的营运日益困难。 详细数据分析见： 附件五：新闻大酒店周边酒店竞争分析。 （三）、物价飞涨,导致原材料本钱及运营费用急剧上升； 1、蔬菜、肉制品、调料，粮油等大幅度上涨。如猪肉去年16元/公斤，如今27元/公斤；蔬菜以包菜芽白为例，去年1.2元/公斤，今年为2.8元每公斤；涨价幅度之大可见一斑。但由于竟争剧烈，酒店的出品却无法同步调价。 2、运营费用本钱急剧上涨。如水价上涨至冷水5.94/立方热水18元/立方，上涨20%以上；电费已上涨至1.11元/度；有线电视收视费、环保排污费用均以翻番；单是以上四项费用酒店每年增加运营费用支出30余万元。 （四）社会平均工资上涨，人工本

11、钱大幅增加： 酒店是劳动力密集型行业，一线新员工属于起点工资，工资起点从原来的500提高到600，估计2020年人员工资支出本钱约增加15%；而且随着社会养老及医疗等五项保险的全面落实，2020估计社会养老及医疗等五项保险支出本钱将上升15%以上，仅养老等五项保险每月将增加支出近两万元。 三、结论 （一）提高运营盈利才能的潜力有限； 综观上述，不管是按目前的本钱费用依然从预估本钱费用分析，酒店已无力维持接着运营完成现有指标。原材料、商品本钱以及人工本钱急剧上升已不可逆转，酒店运营层尽最大力量挖潜也只能操纵本钱费用上升幅度, 而无法完全扭亏为盈。 （二）要维系运营，唯有依托降低上交大厦的折旧费用

12、。 所有可变本钱要素中，大厦折旧费及上交费用占了营业收入的45%，篇三：酒店工程投资运营分析报告书 课 程 大学生创业教育 班 级 D机制131 姓 名 甘崇志 学 号 1320202020 目录 一、 工程根本情况 1.1地理位置?3 1.2根本构造及容积?3 1.3工程介绍?4 二、 市场分析 2.1盐城市宏观经济数据?4 2.2盐城旅游业开展现状?4 2.3盐城酒店业市场分析?4 三、投资与概算 3.1 投资与概算?5 四、 风险与分析 4.1客源妨碍带来的风险?6 4.2行业特点决定的风险?6 4.3人力资源风险?6 4.4市场竞争风险?6 五、工程定位 5.1市场定位?6 5.2目的

13、客户?6 5.3主要效劳产品?6 六、其他?8 6.1、酒店市场定位及运营?7 6.2. 对运营治理的要求高?7 6.3开展规划?7 6.4市场营销?7 6.5人员配置?8 6.6团队治理?8 6.7遵照的标准?9 盐城酒店工程投资运营分析报告书 一、工程根本情况 1、地理位置 盐城酒店位于希望大道与希望中路，间隔盐城火车站1.5公里，间隔五星长途汽车站1公里，间隔机场约15公里；酒店距盐城工学院100米。 2、根本构造及容积 酒店为框架式砖混构造，建筑占地面积米2 ，楼高米，地面共25层，地下室2层。总建筑面积2万多平方米，酒店可使用运营面积1万6千多平方米。共有客用电梯三部，员工专用梯一部

14、。 酒店一楼（面向盐工一侧）为大堂，层高米，面积约为230平方米； 五楼为餐饮包房、厨房，其中包房共计六个，平均面积为26平方米，中餐厅一个，面积约为140平方米，厨房面积约为278平方米； 六楼为会议楼层，总计面积约为550平方米。其中一个为140平方米的小型会议室，另外两个为可挪动隔断式会议室，面积在360平方米左右； 七楼为行政办公楼层，共11间办公室（平均面积为35平方米），1间会议室（面积为100平方米）； 八楼为健身中心，总面积为550平方米左右，有独立的淋浴间（约70平方米）； 九楼至二十五楼为客房楼层，共有客房206间（标间115间，套房91间）其中：九至十一楼（合计3层）共有

15、客房间，每层各有14间房（其中套房2间，标准间12间），标准间面积为35平方米左右，套房面积在62平方米左右；十二至二十三楼（合计12层）共有客房间，每层各有12间房（其中套房6间，标准间6间）； 二十四楼共有间房（套房7间，标准间4间）；二十五楼共有间房（套房6间，标准间3间），二十五楼设有行政楼层接待处（面积约为100平方米）； 负一楼为员工宿舍、员工更衣室、员工餐厅、布草房、配电房等设备层； 负二层为地下车库，面积约为1500平方米，可用车位约100个； 3、目前工程现状 该工程全资所有者是盐城工学院。目前工程已进入内装饰阶段，但由于资金预算缘故，业主不考虑投资进展酒店创办筹建。业主首选

16、对外承包运营。希望有相关档次酒店运营治理及有经济实力的企业机构与之洽谈承包运营合作。 二、本地市场情况 1、盐城市宏观经济数据 2020年，盐城全年消费总值到达602.88亿元，比上年增长14.7%，是多年来增幅最高的一年。从2020年的348.02亿元到2020年的602.88亿元，按可比价格计算，年均增长14.1%；人均GDP从10123元增加到17025元；财政总收入从79.11亿元增加到157.58亿元，年均增长18.8%；城市居民人均可支配收入从7306元提高到11222元，年均实际增长10%；农民人均纯收入从2352元提高到3465元，年均实际增长7.8%。 2、盐城旅游业开展现状

17、 据统计，2020年，盐城市共接待国内外游客1853万人次，比上年增加395万人次；旅游收入超过80亿元，同比净增20多亿元；全市旅游接待人数占全省总接待人数的25%，旅游收入占全省旅游总收入的21%。同比增长20%以上，旅游经济占全年GDP的12%。 3、盐城酒店业市场分析 有材料说明，随着盐城市旅游业的快速开展，在旅游旺季盐城每天需要提供近20000张床位，而目前盐城酒店业的整体接待才能远不能满足这一宏大的市场需求，这使得市场资本纷纷看好盐城的酒店市场，出现了史无前例投资热潮。一时间国际、国内酒店品牌纷纷抢滩盐城酒店市场，先有国内经济型酒店品牌MOTEL168领先出如今盐城市中心，紧接着国

18、际著名酒店品牌喜来登、凯宾司基、希尔顿、香格里拉等将陆续登陆盐城，近期两家如家经济快捷酒店、七天假日又将粉墨登场。而一些介于高星级酒店与经济型酒店之间、有一定地理环境优势、硬件设备优势的本地酒店也纷纷开张大吉，其中具有一定代表性天豪系就一连开了三家酒店，第四家酒店也在紧锣密鼓的筹建中。 据调查理解，自进入夏季以来，盐城市的酒店会议室的出租率就出奇的高，会议日期甚至排到了9月份，其中，以重庆、北京、广州、上海等地的会议旅游团为多。贵阳酒店业客房平均出租率均在90%以上，商务团队大约就70%80%。在市区，一些地理位置好、有一定档次的宾馆酒店，经常出现下午以后就无房可订的火爆现象。 三、投资概算

19、依照目前得到的盐城酒店综合信息反应，业主对酒店的投入会进展到以下情况：中央空调、电梯、水暖、煤气、强电设备设备、消防、平安监控、弱电、厨房设备等设备设备，客房及餐饮等区域将对六面进展装修，客房卫生间卫浴设备将全部到位。作为承包投资合伙人需要如下工程的投入： （一）、房务物资（115间标间、91间套房、大堂及行政楼层接待间）： 电器、布草、杂件、家具、易耗品约计605万左右； （二）、餐饮物资： 家具、瓷器、布草、电器、工具约计115万左右； （三）、会议（宴会）物资： 家具、布草、电器、杂件约计55万； （四）、后勤设备物资： 员餐物资、员工更衣室物资、人事培训物资、员工宿舍物资、员工服装、印刷品等约计60万左右； （五）、工具类： 工程工具、PA工具、保安工具、办公设备设备约计50万左右： （六）、开业筹备办公费用约计100万； （七）、市场开辟费用30万； （八）、备用金100万。 总计承包创办费用约计1115万元。 四、风险分析 1、 风险此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。