企业集中采购自查报告范文.docx

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1、企业集中采购自查报告范文企业集中选购自查报告范文(一)依据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管20*14号)关于做好物资管理效能监察相关工作的通知的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查状况报告如下：一、 项目物资部各项工作管理制度建立状况。随着天津项目部管理方法的公布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理方法。其中主要包括：物资打算的管理方法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用掌握措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理方法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了根据，也为提高项目物资

2、管理水平做了铺垫。二、 物资选购打算的审批与执行管理状况。严格按物资选购管理方法的有关规定，对各项目的物资选购打算进行了梳理检查，不存在打算不实，擅自扩大选购品种、数量等问题。对物资选购打算的审批程序和各流程、环节进行了具体检查，没发觉越权选购、降低选购审批权限、虚报打算变通选购、套取现金等问题。应集中选购的物资，根据公司的有关规定进行了集中、合理、规范选购，无其他违背物资选购打算审批与执行有关规定的问题。三、 物资选购招标管理状况。依据招投标管理方法，对按规定必需招投标的物资选购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规

3、现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违背规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。四、 物资选购合同、选购价格、选购结算、选购质量管理状况。依据合同管理方法，对物资选购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和精确性;依据20*年以来签订的选购合同，对各类选购物资的数量、名称、价格、金额等基本状况进行重新核实;针对主要物资的选购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本状况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;仔细分析市场走势

4、，对所用物资材料进行了价格评估，对选购时机进行了重新统筹支配，采纳规模、批量选购的方式，降低选购本钱;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违背合同商定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;对选购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。五、 物资仓储管理状况。依据项目物资管理方法，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，根据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求

5、的产品入库;四是到场验收后马上填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量状况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了选购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。六、存在的问题及缘由。1. 在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很敏捷，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的敏捷性正好与制度的不敏捷、死板互相制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以

6、完善，得以推广和进展。2. 物资打算的不准时性和随便性。依据项目物资管理方法中的物资打算管理规定：项目一次性备料打算即项目从开工到竣工所需的全部材料打算。按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天)，向物资部门提报;月度材料申请打算即由工程部根据工程一次性备料打算和施工生产进度提出的每月材料申请打算，需在每月的25号前提下月的物资材料申请打算。而一次性备料打算的编制由于甲方的施工图纸无法准时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料打算的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料打算就没方法编制，一次性备料打算无法编制那么跟随其后的月度材料申请打算的编制也将没有根据，这就导致物资打算无法准时

7、提交与物资部，从而致使物资临时打算变多，物资打算管理也无法根据规定实施。3. 对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成本钱的增加。如今我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。七、 今后努力的方向，1. 进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理方法，取其精华来充实完善各项制度;项目各部门进行商量，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的制度根据。2. 加强物资打算管理。为了确保物资打

8、算的严厉性，提高物资打算的精确率，杜绝打算随便性，本着;物资进场，打算先行;的原则，严格要求打算的制定，无打算不选购，防止因打算的失准造成物资的积压;在编制选购打算时，组织保管、打算、选购等相关人员进行月打算的审编工作，依据各需用材料单位所报材料打算状况，库存状况编制，编报后报请项目主管批准后，并依据生产材料使用的轻、重、缓、急进行选购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，掌握材料本钱。企业集中选购自查报告范文(二)一年来，我县政府选购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，根据省市财政工作会议对政府选购及控购

9、工作提出的各项要求，主动主动开展政府选购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府选购行为和政府选购工作纪律发挥了主动作用。初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府选购总额xxxx万元，政府选购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元;比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府选购共为财政和部门单位节省资金xxx万元，节支率到达xx%。回顾一年来政府选购，我们主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视，各部主动协作由于各级领导的高度重视，政府选购工作紧紧依靠和协作部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县主动推行政府选购资金国库

10、直接支付。要求加大政府选购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革互相促进、互相支持、互相协作的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金协作的资金。都必需对比政府集中选购名目，都要向财政部门上报政府选购打算，实施政府选购，未上报政府选购打算擅自自行选购的，财政核算中心拒付项目资金。二、大力宣扬政府选购法，逐步使政府选购走向正规化我县政府选购工作紧紧围绕大力宣扬和贯彻落实政府选购法，使政府选购各项规定深入人心，提高全社会对政府选购制度改革的认识，以扩大政府选购规模，规范政府选购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣扬政府选购法，按要求落实政府选购法，

11、按规定执行政府选购法。并制定了xx县*年政府选购名目和政府选购限额标准和招标数额标准，逐步使政府选购走向制度化、法制化轨道上来。三、构建监督体系，表达;三公;原则为了使政府选购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府选购监督制约机制，始终坚持;规范为重;的原则，把好选购审批关，并严格根据政府选购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参加，有力保证政府选购;公开、公平、公正;，增添了政府选购透亮度，避开了操作的随便性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府选购成为真正;阳光选购;。四、全县政府选购执行状况*年我县政府选购实际支出xxxx万元，比去年同期x

12、xx万元，增加xx万元。1、从货物类选购状况看，我们实行了随到随选购的主动方法，想单位所想，急单位所急，严格按政府选购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共选购次数xx次，选购金额xxx万元。2、从服务选购状况看：会议费状况，我们严格根据xx县政府选购资金报帐程序实施方法的通知和xx县会议经费管理方法要求，仔细审核各类项目，继续实行;走会、看会;，实事求是，敏捷把握大会食、住状况，主动主动与单位协作，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节省资金xx万元，节支率达xx%;车辆保险状况。依据文件精神，对全县行

13、政、事业单位车辆实行统一保险，依据各单位车辆保险的实际状况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们实行敏捷机动的方法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%;四大家车辆修理状况：我们为了确保车辆修理质量，重点审查修理厂家的信誉程度，在修理车辆时，我们实行了;货比三家;的方法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%-xx%。今年修理小车xx辆，修理金额xx万元，节支率xx%。五、控购工作不能减弱，只有加强*年我县控购工作，继续根据省政府、省控购办文件精神要求，仔

14、细审核资金来源，特殊对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点掌握行政、事业单位的公款消费。严格根据政府选购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府选购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能减弱，而且得到了加强。总之，一年来，我县政府选购工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定的差距，我们决心在新的一年里，将根据;规范操作，循序渐进，协调进展，开拓创新;思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽选购领域，加快工程选购步伐，加大政府选购制度专项检查力度，提高自身的政治素养和文化修养，促进我县政府选购工作健康有序的进展。从而促使大家进一步地做好政府选购这一阳光事业。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页